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1、建設公司合格供應商評審物資采購程序制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1、目的：貫徹上級有關物資管理規定，保證為施工單位提供符合要求的材料，確保施工所用材料合格，特制定本程序。2、適用范圍：適用于本公司對施工所用材料的申請、計劃、采購、檢驗、儲存、保管、領用的控制等。3、職責：3.1、物資管理是物資申請、計劃、采購、驗收、保管、儲存及結算的主管部門。3.2、負責對供應商的評審。掌握物資信息。3.3、建立單位工程主要材料供應臺帳，編制上報物資采購計劃。4、工作程序：4.1、合格供應商評審程序 根據物資管理部職責編制合2、格供應商評審程序。合格供應商評審工作每年進行一次。、每年對納入合格供應商名錄中供應商的生產（供貨）能力、技術裝備、質量認證情況、歷史供貨業績以及其他資質進行復審，對已建立業務關系，但尚未納入合格供應商名錄的供應商同時進行審核。、對資料過期失效、資質較差或長期未發生業務的以及經過業務往來發現其信譽較差的供應商從合格供應商名錄中清除。、對資料齊全、資質較好、有連續業務的以及在業務往來中信譽較好的供應商列入新的合格供應商名錄中。、經過評審對列入最新合格供應商名錄的要填寫“供應商調查評審表”，經評審人員簽字，并建立合格供應商檔案。、新的合格供應商名錄必須經公司分管領導簽字同意后方可生效執行。4.2、物3、資采購計劃編制程序：、工程施工備料申請（用料計劃）：a)、施工單位根據公司生產工作安排，結合施工予算和形象進度，分單位、單項工程分別編報工程備料申請（用料計劃）。b)、用料計劃應充分考慮到施工生產所需材料，準確率應在80%以上。c)、臨時追加計劃必須提前三天報物資管理部。d)、用料計劃報送時間為每月20日。e)、在編報用料計劃時，應寫明需用材料的名稱、規格、數量、需用時間、技術標準（要求）等，特殊材料盡可能提供技術參數和生產廠家。、物資管理部在接到工程施工備料申請(用料計劃)后，及時組織計劃、采購、保管等有關人員對計劃進行平衡會審，計劃組根據會審結果編制采購計劃。、平衡會審計劃時要認真核對庫存4、情況，合理利用庫存材料，做到凡是庫存有的不再考慮進貨。、計劃員根據平衡會審結果，結合庫存情況編制采購計劃。、采購計劃編制出以后，必須經物資管理部部長批準并簽字后生效。、采購計劃每月3日前報送相關部門執行。物 資 采 購 計 劃 編 制 程 序工程施工備料申請平 衡 會 審核 對 庫 存 編 制 計 劃部 長 批 準報 送 執 行4.3、物資采購程序：根據采購計劃和資金計劃的安排，及時對所需材料進行市場調查和詢價。在堅持“貨比三家、比質比價、擇優采購、先局內、后局外、先廠家、后批發、先批發、后零售”原則的前題下進行物資采購。、物資在采購前應先核對庫存情況，凡庫存有的材料不再進貨。、物資采購貨源準5、備時，首先從合格供應商中考慮。要對供應商（生產商）的資質、產品、技術標準（要求）等進行認真核對。在采購與安全相關的物資、用品及井下防暴器材時，必須從合格的生產廠家進貨，并且要核對其相關資料（營業執照、生產許可證、合格證、檢驗報告、安全標志、技術標準及其它要求和數據）是否齊全。、物資采購對單一品種在5萬元以上物資采購必須執行宏廈一建招投標管理辦法進行招投標。對單一品種在1萬元以上5萬元以下材料物資采購時，計劃組在進行市場采購前，必須進行充分的比質比價工作。應保存好有關資料和做好文字記載，建立詢價臺帳。、經過招標和市場比價后對單一品種在1萬元以上，必須簽定訂貨合同。在組織到貨時，應充分考慮具體情況6、，能直接到施工工地的要盡可能到工地，不能到工地的再入庫。 物 資 采 購 程 序市 場 調 查 貨 源 準 備采 購 定 貨合格供應商上 上 核對庫存其 它招標采購比質比價 簽 定 合 同組 織 到 貨施 工 工 地倉 庫4.4、物資入庫驗收、保管保養、出庫程序：、物資入庫驗收a）、材料入庫時，首先必須由計劃員開據入庫通知單，保管員應對入庫材料的手續、數量、質量等進行把關驗收。b)、 材料入庫時，保管員應核對單據憑證是否齊全，填寫有無差錯，及時對入庫材料進行檢尺、量方、過磅。c)、 核對入庫材料的品名、規格、型號、出廠合格證是否與收料憑證（收料卡、發料卡、裝箱單、數量、圖紙等技術資料）相符。d7、)、整車到貨驗收，驗收不得超過七天，零擔到貨驗收不超過三天，零星材料采購當天到貨，當天制單，當日驗收。、質量檢驗a）、要求質量必須符合相關標準，（國際標準、國家標準、部頒標準、安全標準）。b)、外觀檢查、外形尺寸，形狀缺陷，外觀缺陷，不得超過有關規定，破損數量不得超過控制規定。、檢驗合格的材料辦理入庫，對檢驗不合格的材料，不準入庫，辦理清退處理。、保管、保養a)選擇最優的維護保養方法分類保養，保證物資不變質。b)物資應合理堆放、碼垛、苫墊。保證不銹蝕，不漏撒。定期檢查，堅持先進先出的原則，不超期存放。c)對庫存物資堅持定期盤點和永續盤點，做到帳、物、卡、資金、微機數據五對口。、材料出庫：a)計8、劃員根據施工單位領料申請，核對當月用料計劃后為其開出領料單，領料人員憑領料單到倉庫提料。b)領料單要注明領料單位、品名、數量、規格、出庫單價等，并且印鑒齊全。c)主要材料出庫時應將材料標識（檢驗報告、出廠合格證等）隨貨物移交用料單位。、保管員核對領料單的單位、品名、數量、規格是否正確，印鑒是否齊全。核對無誤后方可發料。物資入庫、保管、保養、出庫程序物 資 驗 收票據核對實物核對標識核對驗收期限質 量 驗 收質 量 標 準外 觀 檢 驗保 管 保 養分類保養合理存放定期盤點材 料 領 用領料申請標識轉移出庫制單材 料 出 庫辦 理 入 庫清 退4.5、價格控制程序：、管理組利用網絡、太材、導報等9、各種渠道掌握市場價格信息，為采購計劃編制提供指導，并建立信息庫。、積極組織大宗材料的招投標采購工作。為實現采購環節的控制目標應設立以下控制環節，審批、簽約、登記、審核、驗收。、在材料采購時價格審核部門應隨時對采購的價格、渠道等進行監督檢查。、凡材料采購辦理入庫時，必須經價格審核部門對照市場單價及以掌握的資料進行審核，審核無誤后方可辦理入帳。 價 格 控 制 程 序價 格 信 息 咨 詢組 織 招 標 采 購監 督 檢 查審 核 控 制4.6、材料核算程序：、編制和執行材料采購資金計劃。、嚴格按照合同約定及采購過程中實際情況核定采購借款額度，履行采購借款審批制度和清理制度。、嚴格對實際料價、運雜費、采保費等進行采購成本核算和監督。、按照規定與供應商進行購貨款往來核算。、審核材料出庫憑證與領用單位往來轉帳核算。、月末進行材料簽收與稽核，對材料收、發、存全過程進行控制核算，確保帳證、帳實、帳帳、帳表相符。、進行材料核算分析，編報各種材料核算報告。索 要 原 始 憑 證出庫憑證審核購物發票運輸發票采保費票據入庫驗收審核往來核算供應商往來核算采購成本核算領用往來核算簽 收 稽 核 收付存核算材料核算分析編制材料財務報表