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1、建設公司安全檢查管理制度附記錄表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目的和適用范圍 為使本項目的各類安全管理制度能夠落到實處，實現本項目安全管理目標，消除事故隱患，杜絕各類事故發生，改善勞動條件，做到符合業主的各項安全管理要求，促使各部各人員遵守和執行各制度，確保安全檢查工作有序、高效，特制定本制度。本制度適用高架快速路建設工程二標項目安全培訓管理。2 檢查分類和程序3 職責3.1 項目經理每月帶班檢查不少于四次的定期安全檢查工作和專項施工的安全檢查工作。3.2 項目安全總監組織每月四周次的定期安全檢查工作和專項施2、工的安全檢查工作。3.3 定期安全檢查的人員由職業健康與安全生產領導小組進行。3.4 各工區每月不少于4次的安全檢查，安全檢查由各工區經理、技術負責人、工程部經理、工區安全員組織參加，做好檢查記錄并履行簽字手續。3.5 各施工隊負責人對本部的安全檢查工作全面負責。3.6 各施工隊安全員負責進行本部安全檢查、監督檢查。3.7 安保部負責對本項目的安全管理進行監督、檢查。3.8 項目各部門有責任對本項目的安全工作進行檢查。3.9 安保部有權對不文明現象、不安全行為下發整改通知單和罰款。3.10 各安全員對所檢查的內容做詳細的記錄，并寫安全日記，匯集于安保部,做好臺帳。3.11 各人員均有權有責任舉3、報不符合安全規范的作業。4 規定和要求4.1 安全檢查考核內容主要是：查思想、查管理、查制度、查隱患、查紀律、查整改。各級各類安全檢查都要做好記錄，填寫相關檢查記錄表。安全檢查的原則根據“管生產必須管安全,誰主管誰負責”進行,所有相應管理人員均有責任對管轄范圍的施工安全、生活安全負責。項目部安全生產領導小組實行每月四次的定期安全檢查和專項檢查，檢查范圍為本標段范圍。由項目安全總監組織職業健康與安全管理領導小組進行，具體事宜由安保部負責。4.2 項目所有人員和各施工隊均應配合業主、公司領導、其他上級領導進行各類的檢查。做到安全生產檢查制度化、標準化、經常化、規范化、重點化。安保部每月對項目安全檢4、查情況進行總結,匯總隱患類別、隱患部位、隱患次數、隱患危險程度、隱患整改情況等相關問題,對安全總監進行匯報,并提出相對的安全管理重點和難點的措施。4.3 工區經理、生產經理、現場工程師負責每周組織各施工隊負責人、施工隊工程師、施工隊安全員對所管轄區域進行安全大檢查。4.4 現場工程師和施工隊負責人實行日巡檢方式檢查，發現隱患應及時采取相應措施予以消除。4.5 安保部和各施工隊專兼職安全員進行日常檢查。安保部監督各檢查人員的檢查情況。施工隊安全員對檢查情況做好檢查紀錄于每周星期日交與安保部。4.6 安保部應堅持經常深入現場，進行安全檢查，聽取各項目人員和本地群眾意見，發現不安全問題，及時督促有關5、部門加以整改。4.7 各級領導和管理人員每日在布置生產工作的同時要布置安全工作，并對所管范圍進行安全檢查。檢查的形式可以是現場巡回檢查、在各會議上和交接班、安全日記上檢查。檢查的內容： 施工前的準備工作； 施工前的安全情況； 各類規章制度或注意事項執行情況。如安全操作規程、崗位責任制，文明施工和勞動紀律等； 安全設施，消防器材及防護用具的配備和使用情況。施工機械設備是否配齊安全防護裝置，安全防護設施是否符合要求，施工人員是否經過安全教育和培訓，特種作業人員是否均持證上崗； 日常安全教育和安全活動日的活動情況； 檢修中的安全工作情況； 項目部負責生產和安全的領導應經常對各施工隊的安全工作進行指導6、。4.8 定期的安全檢查是涉及全方面的，安保部制定的相關檢查內容進行檢查。并分季節性的進行檢查。春季安全大檢查是以防雷、防靜電、防觸電、防建筑物倒塌為重點。夏季安全大檢查是以防暑降溫、防爆、防毒、防訊為重點。秋季安全大檢查是以防火、安全防護設備為重點。冬季安全大檢查是以防火、防雪、防滑和防凍保溫為重點。4.9 季節性安全生產檢查是群眾性的安全大檢查，由項目安全總監負責組織，各職能部門，各施工隊結合責任制，根據不同的檢查內容有計劃地進行檢查。要邊檢查，邊改進，及時地總結和推廣先進經驗，如有限于各類條件當時不能解決的問題，應報安保部，安保部提出意見，施工隊訂出計劃，按期解決，務必作到條條有著落，件7、件有交待。4.10 不定期安全檢查和安全互檢。安保部根據施工進度及安全狀況需要組織不定期安全檢查、抽查和組織各部門、各施工隊進行安全互檢。4.11 開展專業性的安全檢查, 結合本項目實際，對危險性較大的工程部位、場所，如橋梁施工、水上作業、高處作業、臨邊作業、邊通車邊施工、施工用電、吊裝作業、機械車輛、腳手架作業、基坑作業、掛籃施工作業、安全設施等進行安全檢查。主要檢查各項技術（保證）措施、安全防護和規章制度的落實情況。各類設施設備檢修前應安全檢查。需要高空作業時，必須進行檢查如爬梯是否保險，梯子底端有無防滑橡皮，作業面附近有無高壓電源等不安全因素；檢查電器、機械裝置與外界聯接是否斷開；檢查安8、全要求標記或危險標記是否都已做好。4.12 各施工隊專（兼）職安全員對本部檢查存在的危險情況及時匯報施工隊負責人、現場工程師，施工隊負責人或現場工程師將情況反饋安保部。在能力范圍內的緊急情況應及時解決，未在能力范圍內請領導解決。4.13 各施工隊須建立各自的安全檢查制度，確定檢查人員。對重點的檢查區域要求反復檢查，實行跟蹤檢查方式。4.14 各施工隊作業人員必堅持一日三檢制，即（班前、班中、班后），堅持工前布置安全、工中檢查安全、工后講評安全的“三工”安全管理模式。檢查各自的作業面，是否存在不安全的隱患，發現問題及時處理或上報，嚴禁冒險蠻干，做到隱患當天解決，不能解決應該在限期內解決。4.159、 現場工程師應每天對現場安全狀況進行崗前、崗中、崗后清查，對發現的問題及時督促整改，并填寫作業現場安全日清查記錄，當天施工結束后上報項目安保部。4.16 對安全檢查中發現的安全隱患各部要提出整改方案，安保部根據整改方案提出判定可行性，對不可行的方案由安保部再制定。原則上，整改方案由安保部根據國家相關規定、標準進行制定。4.17 檢查都必須做到“四定”，即定整改責任人、定整改措施、定整改完成時間、定整改驗收人，并做好記錄。對拒不整改或整改不及時，安保部有權罰款。4.18 安保部在安全檢查中發現的安全隱患或重大安全隱患，有權直接向項目經理部各部門和各施工隊負責人下達隱患整改通知書，要求整改部門限期10、整改，各作業人員接到整改通知書要認真整改，采取措施消除事故隱患。特別重大危險因素無法整改的，可向外界部門或公司求助。4.19 在隱患整改中做到“三不推”，即個人、班組能整改的不推施工隊管理員和現場工程師、施工隊能整改的不推項目部，今天能整改的不推到明天整改。4.20 安全檢查要依據“查領導、查思想、查管理、查制度、查隱患、查紀律、查整改”的思路進行檢查。一查各級領導的安全責任意識，是否真正樹立了“安全第一”的思想,是否支持項目安全生產工作,是否有效對項目安全工作進行管理；二查各級一般管理人員和作業人員的安全意識,是否以做到 “要我安全”到“我要安全”的思想轉變,是否履行安全職責,是否做到施工范11、圍安全標準化;三查施工現場標準化管理,各級人員是否執行安全職責,履行安全管理責任是否到位；四查規章制度是否健全，重點查制度在現場是否執行落實情況；五查施工現場存在的安全隱患,劃分重點隱患和一般隱患,并責任到人,同時查隱患在現場整改情況;六查職工和勞務工的勞動紀律；五查施工現場事故易發點的隱患，重點是制定有效措施，認真整改;七查現場隱患的整改是否進行和整改是否符合安全要求,整改是否及時等。4.21 定期檢查考核。項目部每月進行一次安全檢查考核。由項目部領導或安全總監負責人組織，項目部和工區、施工隊有關職能部門負責人參加，重點檢查本項目各項安全規章制度和措施的落實情況，檢查中及時表彰先進，批評落后12、，針對實際提出今后安全工作指示性意見。各級定期檢查具體實施規定：項目部每月組織一次檢查；工區每旬組織一次檢查。施工隊每周組織一次檢查。班組每日自檢、交接檢。4.22 安全檢查的一般方法：查記錄。主要是查各項安全教育、安全技術交底、會議、活動、檢查整改、獎懲的記錄（教育、會議、活動、檢查人員簽名）。召開座談會。聽取各工區及施工隊長對本項目安全管理工作的意見和建議。查施工現場。主要檢查施工現場的安全管理，各項規章制度、保證措施、防護措施的落實，存在的事故苗頭，不利于安全生產的勞動環境、條件及其它危及工程安全的因素。檢查時要有領導帶隊，有關業務部門或人員參加。4.23 定期檢查要與項目勞動競賽結合起13、來，檢查結果納入項目月度勞動競賽考評，獎勵先進施工隊伍和優秀管理個人，處罰落后施工隊伍。4.24 在檢查中發現好的典型事例，要及時給予表揚獎勵，總結推廣，以點帶面。 4.25 每月最后一周安全檢查后，對各施工隊伍進行考核，考核內容按照JGJ59-2011 規范執行，考核被評比第一名的給予獎勵，考核部合格的給予處罰，獎罰金額按照項目部制定的獎罰明細表進行獎罰。 5 表式 危險源清單及風險控制計劃表 危險性較大工程現場檢查記錄表安全檢查記錄表 安全檢查、督查登記臺帳表施工安全巡查記錄表 安全隱患處理意見書表安全違規處罰通知單 大型支架現場檢查記錄表事故隱患整改通知回執單 大型設備現場檢查記錄表安全14、生產管理工作計劃表 安全施工日記表安全大檢查記錄表 危險源、安全隱患登記臺帳表施工設備定期檢查、維修、保養臺帳表6 附則本制度修訂權、解釋權屬高架快速路建設工程二標項目安保部，自發布之日起實行。危險源清單及風險控制計劃表序號作業活動危險源可能導致的事故風險級別計劃控制措施（af）備注注：控制措施中，a 為制定目標、指標及管理方案；b 為制定管理程序；c 為培訓與教育；d 為應急預案與響應；e 為加強現場監督檢 查；f 為保持現有措施。編制/日期：審核/日期：批準/日期：安全檢查記錄表檢查單位檢查時間參檢人數主要檢查人員姓名職務單位名稱檢查情況及整改意見：督辦單位督辦責任人整改措施及落實情況：被15、檢查單位責任人（簽名）記錄員（簽名）注:1.此表用于項目定期或專項安全檢查、監理或業主安全檢查、安監機構及交通主管部門組織督查等外來檢查機構使用。2.本表由項目部專職安全員（安全負責人）進行登記。施工安全巡查記錄表項目名稱：高架快速路建設工程二標項目 編 號： 施工單位： 合 同 段： 巡視日期年 月 日午天氣情況序號施工點（工程地點）隱患或危險因素描述處理意見、措施備注主要問題及整改意見：巡查人員簽名：日期：年 月 日安全隱患處理意見書編號發出日期年 月 日安全總監簽字及日期安全總監簽字及日期安全違規處罰通知單第一聯 安全部留存安罰（200 ）字第（ ）號 施工隊（部門或個人）：鑒于你部 等16、安全問題，根據項目經理部下發的安發2012XX號文件，特處以 的決定。特此通知。 項目經理： 安全總監： 部門領導： 專職安全員： 年 月 日安全違規處罰通知單第二聯 財務部留存安罰（200 ）字第（ ）號 施工隊（部門或個人）：鑒于你部 等安全問題，根據項目經理部下發的安發2012XX號號文件，特處以 的決定。特此通知。 項目經理： 安全總監： 部門領導： 專職安全員： 年 月 日安全違規處罰通知單第三聯 處罰對象留存安罰（200 ）字第（ ）號 施工隊（部門或個人）：鑒于你部 等安全問題，根據項目經理部下發的安發2012XX號文件，特處以 的決定。特此通知。 項目經理： 安全總監： 部門領17、導： 專職安全員： 年 月 日事故隱患整改通知回執單 致項目安保部 ： 根據你們 年 月 日 字（ ）第 號安全隱患處理意見書中提出的隱患，我隊整改情況如下：報告部門（負責人簽字）： 項目安全總監（簽字）： 整改落實責任人：抄送： 年 月 日安全生產管理工作計劃表填報單位：年 月一、編排月度計劃依據：（根據本月施工實際進度情況）二、安全月度計劃主要內容：上月安全工作小結（安全會議、安全技術、安全教育培訓、安全檢查等情況）：安全生產管理工作計劃表填報單位：年 月 月份安全管理工作計劃（主要內容如下）：1、本月安全管理目標：2、本月施工重點有：3、重大危險源（此外還應按公司管理程序文件的要求附上本18、月危險源和重大危險源清單作為本計劃附件）：4、采取的相應措施（可以另附頁）：安全生產管理工作計劃表填報單位：年 月5、本月安全宣傳、教育、培訓工作（包括內容、人員、方式、效果等）： 6、本月安全生產檢查安排（包括檢查時間、人員組成、檢查部位、存在隱患等）：7、本月勞動防護用品購置計劃（見購置計劃表）安全大檢查記錄表受檢查單位：高架快速路建設工程二標項目 編號： 注：本表主要用于記錄在檢查過程中發現的客觀事實描述。危險性較大工程現場檢查記錄項目名稱：高架快速路建設工程二標項目 編 號： 施工單位： 合 同 段： 工程內容工程地點檢查內容檢查情況描述檢查評價工程建設強制性標準（條文）執行情況專項施19、工方案安全措施貫徹情況危險部位安全警示標志及防護設施情況施工現場臨時用電安全措施落實情況施工現場危險品使用安全措施落實情況機械設備定期檢查、維修、保養情況作業人員個人防護用品佩戴情況特種作業人員持證上崗情況現場施工技術管理人員現場指揮情況其它施工安全措施落實情況其它有關情況：主要問題及處理意見：檢查人簽名：日期： 年 月 日安全隱患處理意見書編號發出日期 年 月 日安全總監簽字及日期技術負責人簽字及日期安全檢查、督查登記臺帳項目名稱：高架快速路建設工程二標項目 第 頁共 頁施工單位： 合 同 段： 序號檢查日期檢查類別通知書編號隱患或危險因素情況描述（通知書附后）整改措施整改期限整改責任人整改20、落實情況安全員自查反饋情況登記人自查日期整改情況檢查人 注：1.檢查類別包括：項目部專職安全員檢查、施工企業定期或專項安全檢查、監理或業主安全檢查、安監機構及交通主管部門組織督查。 2.本表由項目部專職安全員（安全負責人）進行登記。安全隱患處理意見書項目名稱：高架快速路建設工程二標項目 編 號： 施工單位： 合 同 段： 致（部門、施工隊）： 年 月 日，經檢查發現現場存在下列安全隱患應立即進行整改，消除隱患：處理意見及要求：專職安全員簽名及日期主送接收人簽名及日期安全總監簽名及日期抄送接收人簽名及日期復查情況及意見：專職安全員簽名及日期安全總監簽名及日期附件資料大型支架現場檢查記錄項目名稱：21、高架快速路建設工程二標項目 編 號： 施工單位： 合 同 段： 施工單位合同段設備名稱型號/編號使用地點安裝單位拆除單位檢查內容施工自查情況描述監理核查情況專項施工方案編制及審批情況腳手架鋼管、扣件抽樣檢測情況地基硬化是否符合要求搭設人員上崗證持有情況掃地桿、剪刀撐設置是否符合要求搭設人員安全技術交底情況預壓方式與專項方案的符合性預壓期間沉降變形觀測情況其他相關情況施工自查意見：安全員簽字及日期安全總監簽字及日期監理核查意見：安全監理簽字及日期總監理工程師簽字及日期注：在投入使用前檢查。大型設備現場檢查記錄項目名稱：高架快速路建設工程二標項目 編 號： 施工單位： 合 同 段： 施工單位合同段22、設備名稱型號/編號使用地點安裝單位出租單位檢查內容施工自查情況描述監理核查情況設備制造許可證、產品合格證設備進場驗收、檢測及登記情況專項施工方案編制及審查情況設備與專項施工方案相符性設備基礎與專項施工方案相符性特種作業人員上崗證持有情況安全技術交底落實情況其它安全保證措施情況 設備運轉情況其他施工自查意見：安全員簽字及日期安全總監簽字及日期監理核查意見： 安全監理簽字及日期總監理工程師簽字及日期注：1.投入使用前檢查。 2.大型設備包括：起重機械、整體提升式腳手架、滑模爬模、架橋機、掛籃等。安全施工日記項目名稱：高架快速路建設工程二標項目 編 號： 施工單位： 合 同 段： 日期 年 月 日天23、氣記錄人施工現場安全狀況（安全防護、安全警示標志設置及作業人員防護用品佩戴情況等）：安全施工日記危險性較大工程施工安全措施落實情況：施工臨時用電安全措施落實情況：危險源、危險點安全監控措施及銷號情況：存在的主要安全隱患及整改措施、整改責任人： 其他有關活動記錄：項目總監審查簽字危險源、安全隱患登記臺帳項目名稱：高架快速路建設工程二標項目 第 頁共 頁施工單位： 合 同 段： 序號排查日前工程地點、部位 危險因素、危險特征隱患等級防范措施現場責任人責任安全員公示情況銷號日期登記人注：1.危險特征主要包括：支架垮塌、基礎塌陷、高處墜落、吊裝失穩、路基（邊坡）滑坡、機械事故、觸電事故、火災事故、爆炸事故、船舶傾覆、淹淹事故及其它等。2.隱患等級分：按可能造成死傷人數分。一般（2人以下）、較大（3-9人）、重大（10-29人）、特別重大四級（30人以上）； 3.本表由專職安全員進行登記、技術負責人審核。施工設備定期檢查、維修、保養臺帳項目名稱：高架快速路建設工程二標項目 第 頁共 頁施工單位： 合 同 段： 設備名稱使用地點 進場日期備注日 期類別檢查情況（或維修、保養內容）處理情況檢查人或維修保養人登記人注：1.每臺設備單獨填記，類別包括安裝、檢測（驗收）、定期檢查、維修及保養等； 2.本表專職安全員在每次設備檢查、檢修、保養后進行登記。