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1、建設公司工程內部分包預結算制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工程內部分包預結算制度1 目的為提高公司專業(yè)化管理水平，規(guī)范各項目工程預結算的管理，結合工程特點及承發(fā)包模式，通過合理確定分包方預（結）算，有效控制工程成本，進而提高工程預算工作的效益，特制定本管理制度。2 范圍本管理辦法適用于建設工程有限公司、分公司、片區(qū)區(qū)域公司，及其下屬各項目部。3 職責3.1公司商務部負責本辦法的制訂、修改、解釋、指導、監(jiān)督檢查。3.2公司內各項目部從事工程預算結算的計價、審批及其他有關責任人員負責貫徹執(zhí)行本辦法。4 預結算流程42、.1 內部分包每月預結流程施工員每月15日，分包上報截止15日形象進度，提出預結申請質量安全項目商務部審核計算產值與應付款材料主管項目經理復審技術總工生產經理項目經理分公司商務部審核中心商務部審核分公司經理審核中心商務總監(jiān)審核每月25日前送至財務存檔備案入賬4.2內部分包最終結算流程施工員質量安全材料主管分包提出結算申請項目部復審項目商務部核對審核技術總工生產經理施工員項目經理生產經理技術總工質量安全項目經理分公司商務部審核中心商務部審核分公司經理審核中心商務總監(jiān)審核送至財務存檔備案入賬董事長審核副董事長審核4.3流程說明： 由分包單位向項目部提出預結算申請（預結進度申請單及工程量明細表），經3、項目各部門（施工科、安全科、技術總工、生產經理、項目經理）對預結進度申請單及工程量明細表進行確認并對分包單位的預結算給出各部門的專業(yè)意見，項目經理對進度申請單總體內容負責并簽署意見。 根據(jù)各部門聯(lián)簽確認的項目預結進度申請單及工程量明細表，收集完整資料（施工藍圖、圖紙會審記錄、聯(lián)系單、分包違約單等）后項目商務部與分包單位核算當月分包已完成的產值或合同總造價，經項目經理審核，確認無誤后方可與分包單位辦理預結算。 項目預結單經項目相關部門人員聯(lián)簽確認后，上報公司/分公司商務部，進入公司級預結算流程； 分公司/公司商務部負責對分包進度預結進行審核，商務總監(jiān)進行審批后報送財務部； 分包最終結算由公司商務4、部結算審核人員進行審核，經商務總監(jiān)再次審核，最后由公司副董事長和董事長審核審批，分包結算審核過程中如存在問題直接退回項目部復核修正后再行報送公司進行審核流程。 分包預結算過程中雙方如存在爭議先由項目部與分包單位進行洽商，將洽商結果上報公司預結算中心進行審核，審核不通過時再由項目部、預結算中心、工程總監(jiān)，分包單位四方進行洽商，洽商成功后由公司商務總監(jiān)進行審核，再由公司副董事長和董事長審核審批。5 要求及規(guī)定5.1預結算工作應遵循的原則：5.1.1廉潔奉公原則：工程預結算工作中，應始終以公司利益為最高利益，遵守法律，恪守職業(yè)道德。5.1.2多級審核原則：工程預結應建立起預結算人員之間的編制及審核控5、制體系；工程預結算皆須經過項目部及公司商務部預結算中心的審核，各級在審核過程中應認真仔細，有關手續(xù)資料的簽字、蓋章等務必齊全、有效，否則不得辦理預結算。5.1.3準確高效原則：工程預結算中的各項計算應準確、清晰、合規(guī)，具有很高的準確度，體現(xiàn)出較高的專業(yè)水平；同時工程預結算工作應保持較高的工作效率，做到及時帳清，以適應工程成本核算、工期等多方面的要求。 5.1.4可復查性原則：工程預結算工作的全過程應有詳細、真實的記錄及完善的資料管理制度，量價計算過程、審批記錄等文件、資料應具備完全的可復查性。5.1.5預結算所依據(jù)合同原則：工程預結算工作應以客觀事實、工程合同等為依據(jù)，充分理解、運用定額。5.6、2工程預（結）算工作的一般規(guī)定5.2.1格式要求:A預結算單字體為宋體（名稱為一號，表格為小二，其他為小三）；B工程預結與結算分開辦理；（詳見附件一、附件二）C工程預結算要求封面及內部表格必須明確預（結）算時間；（如2011年7月）D工程預結單要求一式貳份，公司商務部、公司財務部各一份，分公司商務部、分公司商務部、項目商務留掃描件或復印件，預結單不得給予分包單位；分包方結算要求一式肆份，公司商務部、公司財務部、分公司商務、項目商務部各執(zhí)一份。E工程預結算單、結算單金額必須保留小數(shù)點后兩位，并且數(shù)量金額單位不能遺漏。5.2.2資料要求5.2.2.1結算資料要求A分部分項完工結算申請單B分包方合同7、及補充協(xié)議書C完善的簽證資料D扣款、罰款及獎勵明細資料E其他資料（如竣工圖紙、設計修改變更單、現(xiàn)場開工令、竣工令、工程指令、計算式、有材料品牌要求的確認單以及及其他為結算服務的資料）。F收入對比資料（供審核之用，不需放在結算書內）5.2.2.2預結資料要求A分部分項過程進度申請單B扣款、罰款及獎勵明細資料C 其他（收取管理費用的，按甲方產值確認）5.2.3預結及結算時間要求A嚴格按照新簽合同預結及結算要求;B項目預結在每月25日前走完所有審核流程送至財務掛賬;5.3其他要求：5.3.1項目預結在每月25日前走完所有審核流程送至財務掛賬，每月一次，報審時間為15-25日，其余時間不可上報。結算單可根據(jù)需要隨時上報。5.3.2工程預、結算必須有匯總表臺賬(詳見附件三)，且與前期財務數(shù)據(jù)相對應。5.3.3超出規(guī)定的時間或資料不滿足要求的，將在次月進行處理。5.3.4完善的預結書和結算書由公司負責掃描歸檔。