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1、建設(shè)公司工程變更簽證管理制度附表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 工程變更簽證管理制度（試行）為了做好工程變更、簽證控制工作，審核工程變更的必要性及經(jīng)濟(jì)技術(shù)可行性，確保工程簽證的真實(shí)性及準(zhǔn)確性，特制定如下辦法：一、范圍劃分 （一）工程經(jīng)濟(jì)簽證的范圍：1、涉及技術(shù)性問(wèn)題的設(shè)計(jì)變更引起的工程費(fèi)用的增減2、因使用單位要求而導(dǎo)致建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)提高、設(shè)計(jì)內(nèi)容增加引起工程費(fèi)用的增減3、因相關(guān)部門(mén)頒布新的施工規(guī)范要求而引起的設(shè)計(jì)變更增加的費(fèi)用4、因不可抗力等原因造成的工程費(fèi)用的增加（二）工程設(shè)計(jì)變更的范圍1、因現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)資料與地質(zhì)報(bào)告不符2、引起的設(shè)計(jì)變更2、因設(shè)計(jì)單位圖紙有誤而引起的修正設(shè)計(jì)3、因設(shè)計(jì)優(yōu)化或代換材料而引起的設(shè)計(jì)變更4、因使用單位要求或新的施工規(guī)范引起的設(shè)計(jì)變更二、業(yè)務(wù)流程 （一）涉及技術(shù)性問(wèn)題的變更簽證審批流程1、施工單位提出設(shè)計(jì)變更簽證申請(qǐng)2、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位審核簽證申請(qǐng)內(nèi)容3、項(xiàng)目工地代表根據(jù)變更簽證內(nèi)容，如需組織專家論證，專家論證后提報(bào)專家論證意見(jiàn)，并填寫(xiě)工程簽證審批表（附表一），依次交由處室領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。4、經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)同意的變更簽證交由合同預(yù)算處核算，合同預(yù)算處根據(jù)施工合同的結(jié)算依據(jù)，套用相應(yīng)定額、參考市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)格，提出變更簽證的造價(jià)意見(jiàn)，依次交由處室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后返還業(yè)務(wù)處室。53、業(yè)務(wù)處室責(zé)任人持工程簽證審批表（附表一）報(bào)請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人審核同意。6、項(xiàng)目工地代表組織財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察、發(fā)改、監(jiān)理、施工單位共同在工程量簽證單（附表三）上簽字，并按順序要求整理好簽證資料，填寫(xiě)工程簽證審批表（附表二），轉(zhuǎn)交合同預(yù)算處。7、合同預(yù)算處審核工程簽證變更資料，如遇資料不完善、工程內(nèi)容有誤等問(wèn)題將返還業(yè)務(wù)處室，業(yè)務(wù)處室需督促施工單位完善修改簽證內(nèi)容后再次提交合同預(yù)算處，經(jīng)審核資料無(wú)誤后，返還業(yè)務(wù)處。8、業(yè)務(wù)處室負(fù)責(zé)人持工程簽證審批表（附表二）報(bào)請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人簽字同意。9、單位負(fù)責(zé)人持工程簽證審批表（表二）報(bào)請(qǐng)區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)、區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)簽字同意。10、簽字確認(rèn)完成后歸入工程檔案，作為結(jié)算依據(jù)。4、（二）、因使用單位要求而導(dǎo)致建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)提高、設(shè)計(jì)內(nèi)容增加變更簽證的審批流程1、由使用單位提出變更申請(qǐng)，業(yè)務(wù)處室提出實(shí)施意見(jiàn)。2、使用單位區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)審批實(shí)施意見(jiàn)。3、施工單位根據(jù)實(shí)施意見(jiàn)提出具體工程實(shí)施方案。4、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位對(duì)實(shí)施方案審核后交由項(xiàng)目工地代表。5、項(xiàng)目工地代表根據(jù)實(shí)施方案，填寫(xiě)工程簽證審批表（附表一），依次交由處室領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，轉(zhuǎn)交合同預(yù)算處。6、合同預(yù)算處根據(jù)實(shí)施方案，編制工程變更簽證造價(jià)內(nèi)容，提出工程造價(jià)合理化建議，并交由處室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可。7、業(yè)務(wù)處室責(zé)任人持工程簽證審批表（附表一）報(bào)請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人審核同意。8、項(xiàng)目工地代表組織財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察、發(fā)改、5、監(jiān)理、施工單位共同在工程量簽證單（附表三）上簽字，并按順序要求整理好簽證資料，填寫(xiě)工程簽證審批表（附表二），轉(zhuǎn)交合同預(yù)算處。9、合同預(yù)算處資料審核無(wú)誤后交還業(yè)務(wù)處。10、業(yè)務(wù)處室負(fù)責(zé)人持工程簽證審批表（附表二）報(bào)請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人簽字同意。11、單位負(fù)責(zé)人持工程簽證審批表（表二）報(bào)請(qǐng)區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)、區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)簽字同意。12、簽字確認(rèn)完成后歸入工程檔案，作為結(jié)算依據(jù)。三、簽證變更資料提報(bào)說(shuō)明1、工程簽證變更資料的歸納：每個(gè)簽證所需的資料、變更依據(jù)作為一個(gè)獨(dú)立的單元，以“附件一”、“附件二” 標(biāo)注后按順序編好，與工程簽證審批表中工程簽證內(nèi)容的編排序號(hào)相互對(duì)應(yīng)。2、工程變更、簽證中所需的照片資料均為彩色圖片，6、并結(jié)合照片以文字闡明所述要點(diǎn)。3、文件中涉及簽字的人員必須注明工作單位名稱，需要蓋章的部分，必須加蓋具有法律效力的公章及法人章。4、如遇設(shè)計(jì)變更的主體或者部位不同，需出具總平面圖，在總平面圖中突出變更的主體，在圖紙中用不同顏色標(biāo)注變更的部分，或加以文字詳細(xì)說(shuō)明，因各種地理原因?qū)е碌淖兏枰云拭鎴D形式闡明原由，若需更改施工圖紙的設(shè)計(jì)變更，需提供更改前設(shè)計(jì)圖、變更后的設(shè)計(jì)圖，并在圖紙中用不同顏色標(biāo)注出變更部位，并加以文字說(shuō)明。附表一 工程簽證審批表（內(nèi)部）金額單位：萬(wàn)元工程名稱建設(shè)單位施工單位監(jiān)理單位工程計(jì)劃年度計(jì)劃額度工程中標(biāo)價(jià)經(jīng)建設(shè)單位及監(jiān)理單位審核的擬簽證或設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目預(yù)算金額擬簽證或設(shè)計(jì)7、變更的原因及工作內(nèi)容例如：簽證一：因地耐力不夠，引起基礎(chǔ)超深，增加毛石基礎(chǔ)100立方（詳見(jiàn)附件一）簽證二：.（詳見(jiàn)附件二）甲方工地代表處室負(fù)責(zé)人 分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn) 年 月 日合同預(yù)算處處室負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)年 月 日附表二 工程簽證審批表（外部）金額單位：萬(wàn)元工程名稱建設(shè)單位施工單位監(jiān)理單位工程計(jì)劃年度計(jì)劃額度工程中標(biāo)價(jià)經(jīng)建設(shè)單位及監(jiān)理單位審核的擬簽證或設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目預(yù)算金額擬簽證或設(shè)計(jì)變更的原因及工作內(nèi)容建設(shè)單位主要領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)建設(shè)單位（公章） 年 月 日本項(xiàng)目區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn) 年 月 日區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo) 意見(jiàn) 年 月 日附表三工程量簽證單簽證時(shí)間: 年 月 日工程名稱建設(shè)單位青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)重點(diǎn)工程局施工單位監(jiān)理單位工程中標(biāo)價(jià)(元)經(jīng)建設(shè)單位及監(jiān)理單位審核的擬簽證或設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目預(yù)算金額(萬(wàn)元)擬簽證或 設(shè)計(jì)變更的原因及工作內(nèi)容建設(shè)單位監(jiān)理單位發(fā)改局財(cái)政部門(mén)審計(jì)部門(mén)監(jiān)察局施工單位