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1、建設(shè)公司工程回訪(fǎng)回修管理制度附表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 工程回訪(fǎng)回修管理制度 為進(jìn)一步加強(qiáng)分公司工程回訪(fǎng)回修管理工作，明確工作內(nèi)容、職責(zé)、工作流程，切實(shí)提高服務(wù)質(zhì)量，分公司特制定如下管理制度：1、職責(zé)劃分分公司負(fù)責(zé)安排、督促回訪(fǎng)保修工作，搜集回訪(fǎng)保修的有關(guān)資料并存檔，協(xié)助項(xiàng)目部分析查找工程質(zhì)量缺陷原因、編制維修方案，并對(duì)回修后的質(zhì)量效果進(jìn)行復(fù)查；質(zhì)量科是回訪(fǎng)保修工作的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)各項(xiàng)目部回訪(fǎng)保修的組織、協(xié)調(diào)、技術(shù)支持、維修方案的審核、審批工作；回訪(fǎng)保修工作的費(fèi)用審核、登記工作；項(xiàng)目經(jīng)理是回訪(fǎng)保修工作的直接2、責(zé)任人，負(fù)責(zé)回訪(fǎng)保修的實(shí)施工作。2、工作內(nèi)容（1）分公司質(zhì)量科每年應(yīng)制定回訪(fǎng)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)督促實(shí)施。住宅工程竣工驗(yàn)收后2年，每年至少應(yīng)進(jìn)行一次回訪(fǎng)，其他工程竣工驗(yàn)收后每2年內(nèi)至少應(yīng)進(jìn)行一次回訪(fǎng)。每年應(yīng)根據(jù)回訪(fǎng)計(jì)劃，安排人員組織回訪(fǎng)工作。（2）項(xiàng)目部接到質(zhì)量投訴應(yīng)及時(shí)上報(bào)分公司質(zhì)量科，分公司質(zhì)量科做好質(zhì)量投訴和受理的登記工作，并安排相關(guān)人員及時(shí)處理，每月30日前將登記表上報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部。如業(yè)主對(duì)工程質(zhì)量問(wèn)題來(lái)函到公司，在2個(gè)工作日內(nèi)據(jù)實(shí)回函業(yè)主，回函須經(jīng)分公司負(fù)責(zé)人簽字，并報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部確認(rèn)，同時(shí)安排相關(guān)人員及時(shí)處理。質(zhì)量科做好督促和協(xié)調(diào)工作。（3）不論工程竣工時(shí)間長(zhǎng)短，項(xiàng)目經(jīng)理是回訪(fǎng)、回修工3、作的責(zé)任人，如因特殊原因，項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)法負(fù)責(zé)回訪(fǎng)回修工作，由分公司質(zhì)量科指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)回訪(fǎng)、回修工作。（4）每季度分公司質(zhì)量科對(duì)工程質(zhì)量回訪(fǎng)、回修情況予以通報(bào)。通報(bào)內(nèi)容應(yīng)有項(xiàng)目名稱(chēng)、基層單位、回訪(fǎng)回修情況、維修內(nèi)容、主要原因、維修費(fèi)用、賠償費(fèi)用、對(duì)類(lèi)似問(wèn)題采取的主要措施等，每半年工程管理部通報(bào)各單位、項(xiàng)目回訪(fǎng)維修費(fèi)用。（5）每年12月底前質(zhì)量科對(duì)回訪(fǎng)回修中具有普遍性的問(wèn)題，提出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，以文件形式傳達(dá)公司各相關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目部。3、工作流程（1）分公司每年3月底前制定年度回訪(fǎng)計(jì)劃，并報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部。（2）分公司按期實(shí)施回訪(fǎng)工作并登記，填寫(xiě)工程回訪(fǎng)記錄表（見(jiàn)附表一），并留有被回訪(fǎng)人聯(lián)系電話(huà)4、。（3）分公司對(duì)用戶(hù)來(lái)電來(lái)函等的質(zhì)量投訴按照工程質(zhì)量投訴和受理工作登記表（見(jiàn)附表二）及時(shí)登記，并于每月30日前上報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部。（4）分公司及項(xiàng)目部根據(jù)回訪(fǎng)中反映的質(zhì)量問(wèn)題和投訴中反映的質(zhì)量問(wèn)題，確因我方責(zé)任，應(yīng)及時(shí)給與維修答復(fù)。如非我方責(zé)任，應(yīng)及時(shí)報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部確認(rèn)，并書(shū)面給予回復(fù)。（5）對(duì)于因我方責(zé)任須維修的工程，項(xiàng)目責(zé)任人應(yīng)及時(shí)察看現(xiàn)場(chǎng)，編制維修方案。維修方案應(yīng)明確責(zé)任人、維修人、維修內(nèi)容、維修方法、維修時(shí)間、對(duì)方聯(lián)系電話(huà)。對(duì)于單項(xiàng)預(yù)計(jì)維修費(fèi)用超過(guò)10000元的維修項(xiàng)目，須由維修責(zé)任人、分公司質(zhì)量科、分公司技術(shù)負(fù)責(zé)人共同察看現(xiàn)場(chǎng)研討維修方案。（6）維修方案及費(fèi)用的確定：維修方案須報(bào)所5、屬分公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，公司技術(shù)質(zhì)量部審批，項(xiàng)目責(zé)任人（或維修責(zé)任人）根據(jù)審批的維修方案編制維修費(fèi)用預(yù)算，維修費(fèi)用預(yù)算應(yīng)附有維修清單，報(bào)所屬分公司負(fù)責(zé)人審核，公司工程管理部審批，分公司及時(shí)組織并督促維修工作。維修完畢后須有業(yè)主簽字的工程回訪(fǎng)（回修）單（見(jiàn)附表三）。（7）回訪(fǎng)保修完畢后三個(gè)月內(nèi)，維修項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)工程回訪(fǎng)（回修）費(fèi)用備案表（見(jiàn)附表四），經(jīng)分公司及技術(shù)質(zhì)量部會(huì)簽后，到公司工程管理部報(bào)審備案。4、處罰辦法（1）對(duì)未按照第3條的相關(guān)程序要求擅自進(jìn)行工程維修的或未及時(shí)上報(bào)工程回訪(fǎng)（回修）費(fèi)用備案表的，所發(fā)生費(fèi)用由責(zé)任單位和責(zé)任人自負(fù)。（2）對(duì)于回訪(fǎng)保修工作不力，投訴至質(zhì)監(jiān)站二次及以上的6、或主管部門(mén)通報(bào)批評(píng)或給公司造成惡劣影響的，公司將給予項(xiàng)目經(jīng)理或指派的責(zé)任人2000元罰款，并追究相關(guān)人員責(zé)任。（3）發(fā)生下列情況，保修費(fèi)用不予處理：1）沒(méi)有經(jīng)審批的維修方案擅自維修的；2）維修前沒(méi)有經(jīng)審批的維修費(fèi)用預(yù)算的；3）沒(méi)有有效回訪(fǎng)保修單的；4）回訪(fǎng)保修完畢后三個(gè)月內(nèi)未填報(bào)回訪(fǎng)保修費(fèi)用備案表和報(bào)審的；5、有關(guān)規(guī)定（1）項(xiàng)目部按照公司工程項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)規(guī)定上繳公司質(zhì)量保修金。（2）對(duì)于工程交工后一年內(nèi)發(fā)生的回訪(fǎng)保修費(fèi)用列入項(xiàng)目成本，交工一年后發(fā)生的費(fèi)用列入回訪(fǎng)維修專(zhuān)項(xiàng)基金處理。（3）對(duì)于工程創(chuàng)建所發(fā)生的費(fèi)用，按照第3條第（6）、（7）款的程序執(zhí)行，但填寫(xiě)的工程回訪(fǎng)（回修）單（附表三）無(wú)7、需業(yè)主簽字。否則，按照第4條第（3）款的規(guī)定予以處罰。（4）對(duì)于工程回訪(fǎng)回修中維修費(fèi)用（含賠償費(fèi)用）累計(jì)達(dá)到工程造價(jià)0.4%以上的項(xiàng)目，將按照三建201410號(hào)安徽三建工程有限公司重大事件問(wèn)責(zé)制的規(guī)定（暫行）對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予相應(yīng)行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。（5）本辦法自二0一五年四月三十日起執(zhí)行。附表一：工程回訪(fǎng)記錄表附表二：工程質(zhì)量投訴和受理工作登記表附表三：工程回訪(fǎng)（回修）單附表四：工程回訪(fǎng)（回修）費(fèi)用備案表附表一：基層單位： 工程回訪(fǎng)記錄表工程名稱(chēng)開(kāi)工時(shí)間/竣工時(shí)間建筑面積/工程造價(jià)回訪(fǎng)時(shí)間回訪(fǎng)人被回訪(fǎng)人/電話(huà)存在問(wèn)題附表二：基層單位： 工程質(zhì)量投訴和受理工作登記表工程名稱(chēng)投訴人/電話(huà)告知人/電8、話(huà)事由責(zé)任人/電話(huà)方案報(bào)批情況維修預(yù)算（萬(wàn)元）計(jì)劃維修時(shí)間是否結(jié)案單位負(fù)責(zé)人： 填報(bào)人： 填報(bào)時(shí)間：附表三：工程回訪(fǎng)（回修）單工 程 名 稱(chēng)建設(shè)單位（用戶(hù)） 工程質(zhì)量問(wèn)題及部位：處理措施：（可另附頁(yè)）編制人分公司技術(shù)質(zhì)量部回修后用戶(hù)簽字：用戶(hù)聯(lián)系電話(huà)：年 月 日施工單位：維修責(zé)任人：維修日期： 年 月 日附表四：回訪(fǎng)保修費(fèi)用備案表工程名稱(chēng)建設(shè)單位幢號(hào)及房號(hào)回修班組回修期間責(zé)任人責(zé)任單位有無(wú)回訪(fǎng)保修方案責(zé)任單位審核的預(yù)算額（元）工程質(zhì)量問(wèn)題及部位實(shí)際處理費(fèi)用（元）處理效果（合格、不合格）處理效果評(píng)價(jià)人維修費(fèi)賠償費(fèi)合 計(jì)超預(yù)算原因回訪(fǎng)回修單有 份數(shù) 無(wú)保修單上業(yè)主保留意見(jiàn)有 無(wú)回訪(fǎng)保修后業(yè)主意見(jiàn)：責(zé)任項(xiàng)目部意見(jiàn)責(zé)任單位負(fù)責(zé)人意見(jiàn)技術(shù)質(zhì)量部意見(jiàn)工程管理部意見(jiàn)項(xiàng)目經(jīng)理：（責(zé)任人）負(fù)責(zé)人：責(zé)任單位章：注：1、表中處理效果評(píng)價(jià)人是指責(zé)任單位分管領(lǐng)導(dǎo)；2、責(zé)任單位將審定的實(shí)際維修費(fèi)用（含人、材、機(jī)等）詳細(xì)清單附后。