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1、建設公司工程施工材料構配件和設備管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工程施工材料、構配件和設備管理制度1 目的加強公司對工程材料、構配件和設備的管理，滿足國家、地方、行業相關法律、法規的相關要求，確保工程質量和設備安全運行。2 主題內容與適用范圍 本制度規定了公司承包的工程的建筑材料、構配件和設備的采購、入庫驗收、保管、發放和回收等辦法。本制度適用于公司采購的工程材料、構配件和設備管理工作，也適用于顧客（業主）提供的材料、構配件和設備管理工作。3 引用標準3.1 GB/T19001-2008/ISO9001：22、008質量管理體系要求3.2 GB/T50430-2007質量工程建設施工企業質量管理規范4 采購管理制度4.1采購計劃管理4.1.1項目部應根據項目總體規劃和工程建設進度計劃，在工程開工前，按設計施工圖紙編制建筑材料、構配件和設備的采購供應計劃。4.1.2采購計劃中應明確采購物資的產品名稱、品種、規格、型號、需用數量、用途和要求進場時間、質量要求等內容，特殊材料要附上圖紙或樣品及技術質量要求文件。4.1.3采購計劃需報項目部材料主管人員審核后，經工程項目部經理簽字批準后才能用于采購。監理（建設）單位有要求時，還需經監理（建設）單位批準。4.1.4由于工程建設項目計劃的調整或設計變更等原因，需3、要調整物資供應計劃時，由設計部門或工程項目部提出意見，交材料供應部會同有關部門一并進行調整。4.2供方評價管理4.2.1嚴格進行材料供方的評價管理。禁止由未經供方評價的單位采購工程施工項目所需的材料。4.2.2不論是生產廠家還是經銷商，都需均應對其進行評價，對供方的評價應括：（1）法人資格、生產許可范圍、級別或經營許可范圍、級別等；（2）所供材料、構配件和設備的質量保證能力（包括質量保證體系、信譽等）；（3）供貨能力（交貨期）；（4）建筑材料、構配件和設備的價格；（5）售后服務等。3.2.3經評價合格的產品生產廠家或經銷商，列入公司合格供方名冊。各單位應在合格供方名冊的名單內選擇供應方采購相應4、產品。經評價合格的供應方的相關資料（需包含產品制造許可證或安全注冊證）應附在評價表上一起送工管部存查。列入公司合格供方名冊供方，每年需進行一次復評。認為有必要時，可隨時對列入公司合格供方名冊供方進行再評價。合格供方年度復評（1）合格供方年度復評，主要是考核合格供方名冊中以及本年度內新增合格供方一年來的交易情況（包括數量、規格、成交價、質量、交貨期、售后服務及信譽等）。（2）由各單位在年末前提出初評意見送公司工管、經營部復評并呈報主管領導審批后，作為下一年度的合格供方。（3）年度復評后，由工管部綜合整理成合格供方名冊，下發到各單位。3.2.6各單位若采購合格供方名冊以外的產品，必須在采購前辦理供5、方評價，經評價符合要求后方可采購。3.2.7對供應方的評價、選擇和再評價的標準、方法和職責應符合基本規定，并保存相應的記錄。3.3采購管理3.3.1采購活動應按流程進行，并應按設計圖紙和施工規范的要求進行采購。3.3.2采購的工程材料、構配件和設備，必須是公司合格供方名冊內的產品或是經供方評價合格的產品。3.3.3生產廠家或經銷商必須提供與實物一致的材料質量證明書、制造加工合格證書和安裝說明書（必要時）。3.3.4如合格證和材料質量證明書為復印件時，必須提供可跟蹤其原始合格證和材料質量證明書的有效依據（即： 生產廠-采購商-大分銷商-小分銷商，相關單位所蓋的公章均應齊全并連續，且最后一個公章必6、須是紅章）。3.3.5如果所采購的某一產品不只是一個工程項目使用，而是用于若干個工程項目的，則采購部門應在提供給各工程項目的復印件上再加蓋采購部門的印章，并注明原件保存部門及由負責人簽字確認。4 材料、構配件和設備的驗收4.1 材料、構配件和設備入庫前，應進行驗收，核驗品種、規格、質量、數量等是否符合要求，是否符合有關職業健康、安全與環保的要求，并填寫 “設備材料進貨驗收記錄”。不符合要求的，不予入庫，進行隔離處置或退貨處理。4.2 材料、構配件和設備數量驗收，應嚴格執行中華人民共和國計量法規定，可采用過秤檢斤、理論換算、量方檢尺、過目點數等方法進行。4.3 材料數量損失在差額之內的，按實際數7、量驗收入庫；差額超過規定的，應查對核實，并做好記錄，同時將該批材料標識保管，并立即向供貨單位提出數量異議，待處理后再驗收。4.4 工程材料設備，應有合格證及質量證明書，確保工程材料質量。材檢員必須認真驗證供貨方提供的材料質量證明文件等資料；4.4.1材料、構配件和設備質量證明文件需與實物一致，必須真實、有效。4.4.2質量證明文件的各項內容如出廠編號、規格、型號、供貨狀態等必須符合有關合同、設計文件及標準規范所規定的技術要求和質量標準要求。4.4.3質量證明文件應具有可追溯性，必要時需向供貨方進一步索要。4.4.4驗證資料不符合要求或不齊全的材料不得辦理驗收手續和入庫手續。4.5 對入庫驗收的8、材料產品合格證，質量證明書和其他有關資料核對無誤后，作為材料入庫驗收和使用依據，并應存檔妥善保管。4.6工程材料、構配件和設備必須驗收合格，由相關責任人員簽字確認。檢驗不合格或資料不全的材料均不能使用，并按規定處置。4.7凡涉及到結構安全及使用功能的重要物資如鋼材、高強螺栓、水泥、防水材料、防火材料等各專業質量驗收標準規定必須復驗的，以及設計、建設（監理）單位要求復驗的物資，項目部應指派取樣員按規定的方法在建設（監理）單位見證下取樣，送有資質的單位進行檢測、試驗，并出具相應的檢驗報告。4.8對整機設備等重要物資由項目部供應部門根據需要，組織項目質檢部、設計單位、監理（建設）單位、施工班組等有關9、人員共同進行進場驗收工作。必要時，到供方的現場進行驗證，但需提前約定時間和方式。4.9 對有復檢要求的材料，按采購文件或有關復檢標準執行。4.10若發現產品的牌號、批號、交貨狀態與質量證明資料不符或產品的外觀不符合要求，應馬上通知業主、供貨商，并按規定處置。檢驗不合格或資料不全的材料均不能使用。4.11 材料的技術資料不齊時，應向發貨單位索取，并將該材料另行碼放標識，等資料齊全后，再另辦理驗收手續。4.12 當查出一批材料中有質量不符的，應先將合格品驗收，不合格的隔離標識碼放，并做好質量記錄，并即時通知供貨單位到現場處理，或直接將該不合格材料清理出場。4.13對發包方提供的材料、構配件和設備，10、也應按有關標準和規定進行驗收。4.14對發包方提供的材料、構配件和設備，在驗收、施工安裝、使用過程中出現問題時，應做好記錄并及時向發包方報告，并安裝規定處理。4.15未經驗收的材料、構配件和設備，一律不得用于工程施工。5 材料、構配件和設備的保管5.1庫房的設置應因地制宜，但應能保證物資安全無損，特殊庫房應符合有關規定要求。5.2物資保管應做到數量不缺，質量完好，堆放牢固安全有序，包裝標識朝外，整齊清潔。工地材料要因地制宜妥善保存，注意防潮、防銹、防丟失、防損壞。在搬運、保管過程中，做好防碰撞、防跌倒的產品保護措施，同時要保護好產品的原有標識。（如管材上的制造標準號、爐批號等字碼。）5.3物資11、存放要有防自然環境危害的措施。5.4化學、易燃、易爆物品，在儲存或堆放中，不得混放，嚴格遵守儲存規則以及滅火、防護方法不同的可燃易爆物品，必須分庫隔離儲存。5.5對于易燃品、爆炸品、腐蝕品和毒品，要單獨保管，并有安全防范措施和制度。5.6特殊材料的保管，應嚴格執行使用說明書所規定的保管條件。5.7材料、構配件和設備應按規定進行產品標識和狀態標識，不同檢批號的材料要分開整齊存放，并做好存放位置（區域）標識和記錄（貨架的標識牌須有檢批號記載）。嚴格執行材料標識制度，杜絕材料的混用和錯用。5.8物資盤點，各級倉庫對庫存物資，必須通過核對、檢查帳、卡、物和資金是否相符，進出庫物資有無差錯，有無變質和損12、壞現象。工程項目部倉庫宜每月自查一次，公司后方倉庫每年盤點一次。5.9通過報表正確反映物資盤點結果。對積壓、多余物資應向有關人員提出處理意見，盤盈、盤虧均應分析原因，寫出報告，經分管領導批準后處理。對需要報廢的物資，由鑒定小組進行鑒定，提出處理意見，報分管領導批準。6 進場材料、構配件和設備的標識6.1所有進場的材料、構配件和設備均需按規定進行標識。6.2標識的方法 對進場入庫的材料、構配件和設備，依據驗證結果，采用標牌或記錄形式進行標識，其內容：物資名稱、規格、材質、產地、進貨時間、進貨數量、檢驗結果：即檢驗狀態標識、檢驗人和日期、產品編號。6.3檢驗狀態標識的內容：施工過程中，對進場的材料13、構配件和設備和施工形成的成品和半成品，施工隊應及時按其檢驗和試驗狀態，做好下列標識：a)已檢驗和試驗且合格的，在標識中注明“合格”b)已檢驗和試驗屬不合格的，在標識中注明“不合格”c)已檢驗和試驗尚未出結果的，在標識中注明“待確定”d)未經檢驗和試驗的，在標識中注明“未檢”6.4對現場的材料、構配件和設備標識，要有專人負責維護，項目部材料負責人應督促檢查，確保標識的準確、有序、完好。6.5施工隊在施工過程中對領出或分開的建筑材料、構配件和設備及時進行標識移植。6.6施工形成的成品和半成品，施工隊根據圖紙或其他規定予以標識，且須清晰易見，位置正確。專業（工號）技術負責人在圖紙（如非標設備排版圖14、管道單線圖、電纜布置圖）和交工資料上標識清楚。7 材料、構配件和設備的發放和使用7.1材料、構配件和設備發放要做到領有標準，發有依據，即按計劃發放。就是材料的發放與使用，需根據設計圖紙和施工進度的要求編制材料領用計劃，按核定的工程項目材料計劃表的品種、型號、規格、數量發放。7.2領用材料、構配件和設備時必須按規定辦理領用手續，開具領用單。材料、構配件和設備發放必須按領料單，領料單要寫清領料單位（部門）、材料型號、規格、數量、單價、用途，計劃員、發料員和材料員簽名，辦好領料手續，以利于材料耗用統計和成本核算。發料手續完備，手續不全者不予發料。領料單不準涂改，不得用白條子領料。7.3材料、構配件15、和設備發放數量原則上按領料單，但因無法拆裝或拆后影響質量的材料，保管員應與計劃員聯系，并在領料單上說明實發數。7.4在材料、構配件和設備發放時要注意做到：（1）專料專用； （2）易損先發，有限期的先發； （3）規定交舊領新的材料、構配件和設備，要堅持原則，對不交舊的，可不發放； （4）對不準混載的材料、構配件和設備，要堅持單獨發放，以免危險； （5）對易爆、有毒材料的發放，必須嚴格執行有關的發放出庫手續。7.5未經驗收的材料、構配件和設備，不準發放使用（緊急放行的材料、構配件和設備除外）。凡出庫的工程設備材料，均應附有合格證或質量證明書。7.6為防止材料、構配件和設備誤發誤用，現場工程技術員要16、定期核查材料發放、領用單據和現場材料、構配件和設備的使用狀況，對材料、構配件和設備使用的符合性進行檢查和確認，要保證發放與使用的材料、構配件和設備可追溯。7.7超耗和節約要查明原因。對超耗材料在查明原因后，經審核批準，才能增發，并要明確經濟責任，保管員根據計劃員開具的物資領料單發料。7.8材料在安裝過程中要進行切割分段的，立即按原標記做好標識移植，以免混用。余料退倉的，也必須做好標識，辦理相關手續。8 材料、構配件和設備的出入庫的搬運8.1材料、構配件和設備出入庫的搬運，應在設材部門指定物資管理責任人指導下，按搬運崗位安全操作規程進行工作。8.2搬運人員應根據材料、構配件和設備品種特點，選擇適17、宜的搬運設備和工具，認真操作，避免材料、構配件和設備損壞、腐蝕或污染等，有特殊搬運要求的材料、構配件和設備（如易燃、易爆、有毒的物品等）應遵守政府主管部門的規定要求。8.3委托外單位搬運的材料、構配件和設備，設材部門負責人必須向對方進行搬運作業交底。在搬運過程中指派人員監督，搬運后進行全面檢查，如發生搬運質量事故，按委托協議書或有關規定處理，并作好記錄。8.4施工現場材料、構配件和設備負責人在搬運前進行通道和材料、構配件和設備堆放點的檢查，保證通道暢通和堆放點結實牢靠，防止在搬運過程中發生碰撞和堆放凹塌而造成搬運材料、構配件和設備損壞、丟失、變質。8.5搬運人員要熟悉搬運業作，對搬運設備、工具18、注意維護和保養。9 材料、構配件和設備的回收9.1余料處理、余料退倉，需辦好退料手續。9.2因設計或計劃變更，已領未用的材料、構配件和設備需要退庫的，經計劃員同意后，由領料單位辦理退庫手續。9.3工程項目剩余材料辦理退庫時，應附還原材料合格證或質量證明書復印件。如證件不全且標記不清，只辦理代管手續，在取得試驗室檢驗質量評定文件后，再辦理正式退庫手續。9.4邊角料、廢料的出售處理要經現場負責人批準，由使用單位代表、現場材料人員代表共同在場監磅處理，收回料款交財務部門，并沖減該用料單位工程成本。10 材料、構配件和設備代用管理10.1建筑材料、構配件和設備代用應滿足強度和結構上的要求；嚴禁以次充好19、及擅自降低標準。10.2建筑材料、構配件和設備規格、制造標準改變時，原則上應取得原設計單位出具設計變更手續，對改動部位應在竣工圖上做詳細記載。否則，必須遵循以下原則：在保證其他各項條件均相同的前提下，壁厚的可代替壁薄的；制造標準高的，可代替制造標準低的；同時，應征得設計部門或業主的同意并簽字確認。11材料、構配件和設備的緊急放行11.1當材料、構配件和設備的合格證明文件不全或因施工急需使用，進場后來不及檢測或試驗時，在可追溯到并可追回的前提下，應由專業（工號）技術負責人辦理緊急放行申請，填寫XXxx.10施工過程QHSE控制程序表4“緊急放行可追回控制記錄”，報項目總工程師審批，并經建設（監理20、）單位同意后，方可放行使用。11.2對緊急放行的物資應作好明顯的標識和記錄。11.3緊急放行的材料、構配件和設備，不得影響下道工序質量或投入使用部位的質量；放行后仍可進行質量狀態的評價；11.4不得在施工中的隱蔽驗收部位和嚴重影響工程結構強度或穩定性的或非破壞不能移除更換的部位采用緊急放行的材料、構配件和設備。11.5緊急放行的物資仍需進行檢驗和試驗，材料員應同時向供方索要所需的質量證明資料，一旦發現不合格，應立即予以追回和更換。12 材料、構配件和設備資料的保存和歸檔12.1材料、構配件和設備的質量證明書、產品合格證等文件，必須妥善保存、整理和存檔。12.2質量證明書、產品合格證屬于必須交工的技術文件，應認真整理，其品種、規格、數量都要與安裝一致，并編入交工技術文件中。12.3不編入交工資料的材料質量檢驗的相關表格，作為安裝過程中質量控制記錄，在工程結束后應進行整理，與其他質量控制記錄、文件等一起另外裝訂成冊，作為工程管理資料，與公司自留存檔的交工技術文件一起送公司資料信息中心存檔。