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1、建設(shè)公司工程洽商、索賠簽證管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 1 目的 規(guī)范工程洽商、設(shè)計變更、索賠及簽證的管理，確保工程質(zhì)量，提高經(jīng)營管理水平。 2 編制依據(jù) 2.1 FIDIC土木工程施工合同條款2.2 公司工程管理要求 3. 職責(zé)3.1 中國泛海合同監(jiān)管總部、泛海建設(shè)控股工程審計部歸口管理工程洽商、設(shè)計變更、索賠及簽證。3.2 各項目公司合約商務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)、工程預(yù)算部負責(zé)本項目發(fā)生的工程洽商、設(shè)計變更、索賠及簽證工作。4 管理程序4.1 工程洽商4.1 .1 工程洽商包括兩種情況：一種是業(yè)主根據(jù)實際及需要，2、經(jīng)監(jiān)理單 位通知施工單位具體實施的工程變更； 另 一種是施工單位根據(jù)自己的實際情況和需要所提出的， 需經(jīng)業(yè)主及/或 監(jiān)理）批準(zhǔn)的工程變更。 由業(yè)主提出的工程洽商.1 接到業(yè)主經(jīng)監(jiān)理傳送來的工程洽商后，由資料員進行收文登 記，加蓋收文章后交項目經(jīng)理批處。4.1.2.2 所有工程洽商文件必須由項目經(jīng)理、項目技術(shù)負責(zé)人與項目合約商務(wù)經(jīng)理評審后批轉(zhuǎn)。評審方式可為：傳遞評審和會議評審。4.1.2.2.1 傳遞評審：項目經(jīng)理在簽署欄中確定傳遞評審的人員，而后有關(guān)人員分別評審，并在收文章上簽名；若有疑議，應(yīng)在文件上簡單注明問題所在。項目經(jīng)理匯總各位的評審意見，并做出結(jié)論：若無問題將其返回資料員；若有問題，項3、目經(jīng)理批示做進一步處理。4.1.2.2.2 會議評審：由項目經(jīng)理組織項目技術(shù)、合約、物資等管理人員共同對工程洽商進行評審，并填寫評審記錄（參見合同管理程序）。.3 評審內(nèi)容 評審內(nèi)容見合同評審程序4.1.2.4 評審后處理4.1.2.4.1 對于評審后有疑議，由技術(shù)負責(zé)人編制回復(fù)函，經(jīng)項目經(jīng)理和合約商務(wù)經(jīng)理聯(lián)簽后，與監(jiān)理（業(yè)主）交涉解決。4.1.2.4.2 對于評審后無疑議的，資料員依據(jù)文件和資料控制程序規(guī)定按受控文件登記發(fā)放至有關(guān)人員和分包商執(zhí)行。與此同時，由相應(yīng)責(zé)任工程師（或分包技術(shù)負責(zé)人）編制技術(shù)方案，項目合約商務(wù)經(jīng)理做出相應(yīng)補充預(yù)算，并辦理相應(yīng)簽證手續(xù)。4.1.3 由項目提出的工程洽商4、4.1.3.1 由相應(yīng)責(zé)任工程師編制工程洽商文件，項目經(jīng)理和項目合約商務(wù)經(jīng)理聯(lián)簽后，報送監(jiān)理單位，同時作發(fā)文記錄。4.1.3.2 經(jīng)監(jiān)理或設(shè)計單位批準(zhǔn)返回的工程洽商，項目資料員收文登記后 交至項目經(jīng)理，由原洽商編制人核對， 對核對無誤的，資料員按受控文件發(fā)至有關(guān)分包單位及技術(shù)、合約等有關(guān)部門 （人員）。相應(yīng)責(zé)任工程師據(jù)此組織施工，項目合約商務(wù)經(jīng)理據(jù)此編制預(yù)算并與監(jiān)理（業(yè)主）辦理簽證。4.1.4 分包商提出的工程洽商4.1.4.1 分包商向項目提出工程洽商時，由項目相應(yīng)責(zé)任工程師和分包商 共同編制工程洽商文件，交項目技術(shù)負責(zé)人審核， 項目經(jīng)理和項目合約商務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后按款要求執(zhí)行。4.1.4.2 5、項目應(yīng)在分包合同中明確，分包商不得直接與業(yè)主、設(shè)計單位辦理有關(guān)工程洽商的一切事宜。4.1.5 超出20萬元的工程洽商應(yīng)報合約估算部審批備案（有關(guān)要求見公司合同授權(quán)規(guī)定）。4.2 設(shè)計變更4.2.1 設(shè)計變更系由設(shè)計單位編制的設(shè)計修改文件。4.2.2 所有設(shè)計變更必須由項目技術(shù)負責(zé)人與合約商務(wù)經(jīng)理評審后批轉(zhuǎn)。其評審要求及設(shè)計變更單發(fā)放等均按4.1款執(zhí)行。4.2.3 經(jīng)評審，對設(shè)計變更有疑議或項目無力實施的，由責(zé)任工程師與 監(jiān)理單位或直接與設(shè)計單位聯(lián)系解決。4.2.4 超出20萬元的設(shè)計變更應(yīng)報合約估算部審批備案 （有關(guān)要求見公司合同授權(quán)規(guī)定）。 4.3 索賠管理4.3.1 職責(zé)4.3.1.1 項6、目責(zé)任工程師4.3.1.1.1 負責(zé)收集、整理職責(zé)范圍內(nèi)的設(shè)計變更、工程洽商、現(xiàn)場簽證以 及與業(yè)主往來的有關(guān)信函，在其審核無誤后項目合約商務(wù)經(jīng)理提供。4.3.1.1.2 配合項目合約商務(wù)經(jīng)理做好索賠文件的編制及洽談。 4.3.1.2 項目合約商務(wù)經(jīng)理4.3.1.2.1 熟悉合同文件及有關(guān)資料，掌握索賠原則。4.3.1.2.2 收集、辦理、整理歸檔索賠依據(jù)性資料或文件。4.3.1.2.3 編制向業(yè)主索賠的文件。4.3.1.2.4 負責(zé)與業(yè)主洽談索賠事宜。4.3.1.3 項目經(jīng)理、合約估算部經(jīng)理審核項目合約商務(wù)經(jīng)理編制的索賠文件。4.3.1.4 區(qū)域經(jīng)理批準(zhǔn)索賠文件。4.3.2 索賠分類 按索賠的7、性質(zhì)劃分，索賠分為：經(jīng)濟索賠、工期索賠。4.3.3 索賠依據(jù)4.3.3.1 合同文件；4.3.3.2 設(shè)計變更記錄；4.3.3.3 工程洽商記錄；4.3.3.4 現(xiàn)場簽證記錄；4.3.3.5 與合同對方之間的涉及索賠事宜的往來信函；4.3.3.6 有關(guān)會議紀(jì)要；4.3.3.7 工程照片或錄相等。4.3.4 索賠方式4.3.4.1 辦理簽證；4.3.4.2 發(fā)索賠函；4.3.4.3 召集會議，制訂會議紀(jì)要。4.3.5 有下列情況之一時，應(yīng)辦理索賠：4.3.5.1 發(fā)生設(shè)計變更、工程洽商；4.3.5.2 不可抗力造成的意外損失；4.3.5.3 業(yè)主供貨造成的損失；4.3.5.4 合同修改或增加合同8、外的工作；4.3.5.5 業(yè)主違約，造成我方損失等。4.3.6 索賠程序4.3.6.1 合約商務(wù)經(jīng)理對所收集的索賠依據(jù)性文件進行分析整理， 及時作出索賠洽談文件。4.3.6.2 索賠洽談文件經(jīng)項目經(jīng)理與項目合約商務(wù)經(jīng)理聯(lián)簽后，報送合同 對方，并約定洽談時間和地點。4.3.6.3 由合約商務(wù)經(jīng)理組織有關(guān)人員與合同對方進行索賠洽談。 4.4 工程簽證管理 工程簽證是在項目施工現(xiàn)場中發(fā)生的因各種非承包方原因所造 成，要求合同對方作出損失補償?shù)囊环N認可憑證。4.4.2 對屬合同修改、設(shè)計變更、工程洽商的情況，合約商務(wù)經(jīng)理應(yīng)據(jù) 此作出量、價分析（或稱補充預(yù)算）文件， 要求合同對方予以 簽證。4.4.3 9、凡合同、設(shè)計變更、工程洽商等未覆蓋的，需向合同對方辦理索 賠的事宜，均應(yīng)及時與合同對方辦理簽證手續(xù)，如：停電、停水、 道路開挖或封閉、發(fā)生不可抗拒的自然災(zāi)害、外匯比價變更、 業(yè) 主供貨延誤或不合格等情況。4.4.4 對于分包商向公司辦理工程簽證的， 由分包商填寫“簽證記錄 單”（附表5-1），合約經(jīng)理和項目經(jīng)理聯(lián)簽后批準(zhǔn)。 4.5 工程派工單的管理4.5.1 當(dāng)項目發(fā)生分包合同以外的零星工程（獨立的工作內(nèi)容，且價款 在2萬元以下）及零散用工時，不必單獨簽訂合同，但應(yīng)按分 包商選擇程序要求，由項目經(jīng)理簽發(fā)“項目派工單”（附表5-2）。4.5.2 派工負責(zé)人（責(zé)任工程師）按要求填寫“項目派工單”的10、工作內(nèi)容及驗收規(guī)定，項目合約商務(wù)經(jīng)理填寫預(yù)算部分，項目經(jīng)理審批實施。 分包商完成“項目派工單”任務(wù)后，項目責(zé)任工程師或現(xiàn)場經(jīng)理 應(yīng)組織驗收，在確認其無誤并簽字后，項目合約商務(wù)經(jīng)理才可進行結(jié)算。 附表5-1 表式：QP06-12 簽證記錄單 建筑承包公司 編號： 項目名稱分包商名稱施工部位相關(guān)圖紙、洽商或變更單號工作內(nèi)容：人 工設(shè) 備材 料工種開始時間結(jié)束時間人數(shù)總工日類別型號開始時間結(jié)束時間數(shù)量總臺班種類規(guī)格數(shù)量單位工長塔吊鋼筋KG鋼筋工汽車吊混凝土M3鋼機構(gòu)安裝工焊機各類砌塊M3混凝土工卡車氧氣瓶木工鋼筋切斷機乙炔氣瓶磚瓦工鋼筋成型機鉛絲KG抹灰工電刨焊條根油漆工電鋸木材M3焊工氣錘模板M211、司機沖擊鉆架料根水暖工機械工放線工力工確認 分包商代表簽名： 公司代表簽名： 日期： 日期：附件：o 草圖 _ 張； o 照片 _ 張；o 其它附表5-2 表式：QP06-13 項目派工單 建筑承包公司 編號： 項目名稱實施單位施工部位工作內(nèi)容及驗收規(guī)定：派工依據(jù)：計 o 業(yè)主合同，編號 o 分包合同，編號 o 設(shè)計變更，編號 o 工程洽商，編號 o 其它：工作預(yù)算：數(shù)量單位單價合價人工費材料費劃機械費附件：o 無； o 有，總 價派工日期：實施日期：審批日期： （） （）驗以上工作已于年月日按規(guī)定要求完成，并通過驗收。收驗收日期：實際完成工作量：結(jié)算金額：數(shù)量單位單價合價人工費結(jié)材料費機械費總 價算合同日期： 實施/日期： 批準(zhǔn)/日期： （） （）