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1、建設公司工程管理規章制度及程序編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工程管理制度目錄：1.總則2工程施工圖紙會審3工程質量管理4工程進度管理5工程投資額控制管理 6設計變更7工程量增（減）簽證審定程序8工程文件檔案管理1總則工程管理的基本任務是：在工程設計變為實體的過程中，充分運用組織協調和約束機制，把工程施工質量、施工進度和工程投資控制在預定的目標之內，使公司的權益得到維護。根據有關條文的規定，并結合本公司的具體實際情況，特制定本管理制度。2工程施工圖紙會審21工程施工之前必須對施工圖紙進行會審；22對施工圖紙進行會審2、的目的是為了全面深入的了解施工圖紙的內容，準確完整的理解設計意圖，并在此基礎上發現和解決施工圖紙設計中所存在的問題和不足，從而為提高工程質量，加快工程進度，減少工程投資創造有利條件；23 施工圖紙會審的內容包括：231設計單位對其設計內容進行技術交底，對特殊專業或工序、工藝進行強調和深入說明；232建設單位、監理單位、施工單位的專業工程師就施工圖紙中所存在的問題，以及不清楚、不完整的地方對設計單位進行提問，并由設計單位逐一作出解答；233公司有關部門對會審內容進行審簽；234公司總工程師（相當于部門技術總監）對會審內容和公司有關部門的審簽意見進行審核，并提出主導意見；235公司工程副總經理對會3、審內容提出決定性意見。24 施工圖紙的會審工作由公司工程部負責安排和組織；25 公司工程部、合同預算部、集團審核部等部門的負責人及各專業工程師應參加會審；26 施工圖紙會審流程見附件一。3工程質量管理31 工程質量管理的原則311堅持“質量第一”的原則，在進行投資、進度、質量三大目標控制和處理三者關系時，要自始至終把好質量關，把“質量第一”作為工程管理目標的基本準則；312堅持預防為主的原則，加強施工過程和中間產品的質量檢查與控制，保證工程質量，避免損失；313堅持以人為本的原則，在工程質量管理工作中，充分發揮人的積極性和創造性，以一絲不茍的工作作風保證工程質量；314堅持標準控制的原則，根據4、法律、法規、技術規范標準，嚴格按照合同、設計文件的質量標準來檢驗工程質量。32 工程質量的現場管理321施工現場的情況要做到“三清楚、六有數”；a三清楚是：1、“三通一平”情況清楚；2、現場地下、地上情況清楚；3、施工場地的動態情況清楚；b六有數是：1、對設計要求心中有數；2、施工進度心中有數；3、急需材料心中有數；4、施工、監理人員活動情況心中有數；5、各承包單位交叉施工情況心中有數；6、存在問題如何處理心中有數。322監督、檢查施工過程中作業人員、施工機械、設備、材料、施工方法及工藝或操作等是否均處于良好狀態；監理人員、施工管理人員是否到位；作業人員上崗資格是否符合要求等；323對建筑物、5、構筑物、設備基礎、地下管網線路等的定位放線、隱蔽工程、關鍵部位或薄弱環節的施工均要在現場進行檢查與監管；324日常要加強現場巡視和檢查，偕同監理單位嚴格對正在施工的部位或工序進行定期或不定期的監督與檢查活動，對不符合質量要求的要及時進行糾正；325嚴格把好原材料、半成品或構配件的質量檢驗關，進場前應審查有關產品合格證及技術說明書，規定要求進行檢驗的應提交審查測驗試驗報告，經確認其質量合格后，方準進場。協同監理單位不定期的抽查施工單位使用的主要建筑材料，指定專人與監理人員一起送質檢站核驗，確保工程質量有可靠的物質基礎；326審查進入施工現場的分包單位工作人員的資質證明文件，按有關要求監管分包單位6、的施工質量，檢查、核實其施工準備工作情況；327審批承包單位提交的施工方案、施工組織設計和進度計劃，并加蓋公司工程技術專用章；328審核承包單位提交的反映工序施工質量的動態統計資料或管理圖表；329審核承包單位提交的有關工序產品質量的證明文件（檢驗記錄及試驗報告）、工序交接檢查、隱蔽工程檢查、分部分項工程質量檢查報告等文件、資料，以確保工程質量；3210審核有關應用新技術、新工藝、新材料、新結構等的技術鑒定書，審批其應用申請報告，并加蓋公司工程技術專用章，確保新技術應用的質量標準真實無誤。33 工程材料的見證取樣331工程項目施工開始前，要督促落實、認可見證取樣的送檢試驗室，選派、確認負責見證7、取樣的人員，到質量監督機構備案；332見證取樣時，有關見證人員應在現場旁站監督，承包單位應按相關規范的要求，完成材料（如鋼筋、水泥、砂、石、磚等）、試塊（如砼、水泥砂漿等）等的取樣過程；333完成取樣后，承包單位將送檢樣品包裝，由見證取樣人員加封標志，然后一起送往檢測機構；334檢測機構出具的報告，由見證人員和承包單位一齊前往領取。3. 3. 5 檢測材料合格后方能將材料用到建筑實體上。34 隱蔽工程的驗收程序341隱蔽工程施工完畢，承包單位應按有關技術規程、規范、施工圖紙先進行自檢，合格后，將相應的工程檢查記錄、材料證明、試驗報告、復試報告等，報送監理和公司工程部申請驗收簽證；342收到報驗8、申請后，首先對質量證明資料進行復查，并在規定的時間內組織公司審核部（項目和集團的審核部）、監理和承包單位的有關人員一同到現場驗收；343經現場檢查，如符合質量要求，應在隱蔽工程檢查記錄上簽字確認，準予承包單位隱蔽，進入下一道工序施工；344經現場檢查發現不合格，由監理工程師簽發“不合格項目通知”，指令承包單位整改，整改自檢合格后再報復查。35 機械設備的檢驗制度351設備進入安裝現場前，應向有關部門提交設備報審表，同時附有設備出廠合格證及技術說明書、質量檢驗證明、有關圖紙及技術資料，經審查合格后，設備方可進場；352設備進場后，有關部門要組織安裝單位在規定時間內進行檢查，供貨方或廠家應派人參加9、，經檢查確認合格，由驗收人員簽署驗收單。如發現設備質量及有關資料有缺陷，或實物與清單不符，或對文件資料的正確有懷疑時，應將這些問題一一排除后，再組織復檢，復檢合格后才可安裝；353如經檢驗發現設備質量不符合要求時，則拒絕簽收，由供貨方或廠家予以更換或進行處理，合格后再進行檢查驗收；354進口設備的檢查驗收，應會同國家商檢部門根據有關規定進行；355設備試運行時，應參加試運行的全過程，督促安裝單位做好各種檢查及記錄，試車中如出現異常，應立即進行分析并要求安裝單位采取相應措施，直至試運行正常為止。36 工程質量事故的處理程序361工程質量事故發生時，應立即通知施工單位停止存在質量問題部位和與其有關10、聯部門及下道工序的施工，并采取必要的措施，防止事故擴大并保護好現場；362工程質量事故發生后，盡快組織設計、質檢、監理、施工單位進行質量事故調查并由施工單位編寫事故報告；363工程質量事故調查提出技術處理意見后，先由施工單位拿出處理方案，再由我司會同質監、設計、監理審核處理方案，同意后加蓋工程技術專用章；364質量事故技術整改方案核簽后，要求施工單位按確認的整改方案實施整改，并會同監理等有關單位進行跟蹤檢查；365質量事故處理完畢，應組織有關人員對處理的結果進行嚴格的檢查、鑒定和驗收，并要求事故單位整理編寫質量事故處理報告，經發包方同意后，報送有關單位存檔。4工程進度管理41 工程進度的統一性11、411根據施工總承包單位和分項工程分包單位提交的總進度施工計劃、季度施工計劃和月進度施工計劃，編制進度控制目標分解圖，包括主要工作內容和進度計劃；412安排、落實與進度有關的各項工作的時間、工作流程、各項工程進度的職責分工；413制定實施各項工程進度計劃的方法及具體措施；414分析進度控制目標實現的效益與風險。42 工程進度計劃審核制度421審查施工單位提交的進度計劃是否符合工程建設總進度計劃中總目標和分目標的要求，是否符合施工合同中開、竣工日期的規定；422審查總包、分包單位分別編制的各項單位工程施工進度計劃之間交叉施工是否協調，專業分工與計劃銜接是否明確合理；423審核施工總進度計劃中的項12、目是否有遺漏，施工順序的安排是否符合施工工藝的要求；424審核勞動、材料、構配件、設備及施工機具、水、電等生產要素的供應計劃是否能保證進度計劃的實現，供應是否均衡，需求高峰期是否有足夠能力實現計劃供應；425分析公司負責提供的施工條件（資金、圖紙、施工場地、公司采供的材料、設備等），在施工進度計劃中安排是否明確、合理，是否有因公司措施不當而導致工程延誤的可能存在。43 進度計劃實施中的監督管理431自始至終定期收集進度報表資料，掌握工程實際進展情況；432現場實地檢查工程進展情況，加強進度督促工作；433定期與不定期召開現場會議，常與承包單位交流進度計劃執行情況，并協調各相關方面的進度關系；413、34事先分析可能出現的某種實際進度與計劃進度的差距，進度偏差產生的原因，預計對后續及其他項目工作和總工期的影響，提前采取相應補救措施，確定后續工作和實現總工期的條件，明確可調整進度的范圍，確保要求的進度目標得到實現。5工程投資額控制管理51 施工階段投資控制任務511依據施工合同有關條款、施工圖紙對工程項目造價目標進行風險分析，并制定防范性對策，將項目工程成本控制在公司下達的目標成本之內；512嚴格按施工合同約定的工程量計算規則和工程款支付條款，進行工程量計算、審核支付工程款；513建立月完成工程量和工作量統計表，對實際完成量與計劃完成量進行比較、分析，及時制定調整措施；514建立收記、簽證、14、整理施工過程中有關資料的制度，為處理費用索賠提供證據；515按施工合同的有關規定適時審核竣工結算。52 工程變更的投資監控521審查設計修改通知單是否按規定經技術總監審定后，并加蓋公司工程技術專用章；522深入現場了解實際情況和收集與工程變更有關的資料；523分析工程變更項目與原工程項目之間的類似度和難易程度；524根據實際情況、設計變更文件和其它有關資料，按照施工合同的有關條款，對工程變更的費用和工期做出有理有據的評估；525確定工程變更項目的工程量、單價或總價；526根據項目變更通知單跟蹤監督承包單位實施變更情況。53 工程竣工結算的審核531核對竣工工程內容是否符合合同條件要求，工程是否15、竣工驗收合格，是否具備結算要求，不符合要求的，不予辦理工程竣工結算；532審核隱蔽工程施工記錄和驗收簽證，手續完整的工程量與竣工圖一致可列入結算，否則，不予辦理結算；533依據竣工圖、設計變更單和現場簽證等進行核算，并按有關法規統一規定的計算規則及合同約定計算工程量；534按合同約定，依據招議標文件規定的計價定額與計價原則執行。6設計變更61 設計單位或公司提出的設計變更（或洽商通知）61.1當設計單位或公司提出設計變更指令時，必須將指令給審核部核算變更對造價的影響程度，然后由主管副總批準執行。612設計單位出具的設計修改通知單以及公司發出的設計變更或修改通知單，必須由公司的工程技術總監簽字并16、蓋公司工程技術專用章后才能生效；613 核準的設計變更或修改通知單，由公司的工地代表（或工程副經理）送交監理單位，由總監理工程師簽發變更指令，由監理工程師送交施工單位進行實施。62 施工單位提出建議的設計洽商621施工單位把建議設計洽商的內容和理由報送監理單位，項目監理機構進行審查并簽署意見后，轉送公司工地代表或工程部技術總監；622工程部簽署意見后轉送工程部經理，工程部經理召集技術總監和相關專業工程師研究確認其必要性，簽署意見，報送公司工程總經理審批，同意后再與設計單位磋商；623設計單位同意修改出具的設計修改通知單，仍必須由公司工程技術總監簽字并蓋公司工程技術專用章后才能生效；624批準的17、設計修改通知單，由公司的工程經理（或工程副經理）送交監理單位，由總監理工程師簽發變更指令，由監理工程師送交施工單位進行實施。7工程量增（減）簽證審定程序71施工單位要求工程量增（減）簽證的內容、原因或理由、照片以及附圖、計算造價和有關文件，報送監理機構，總監理工程師簽署意見并蓋章。72監理機構蓋章后的資料轉工程部，現場相關專業工程師審查核準其必要性、合理性和準確性，簽署意見；73工程部負責人審核報送的有關資料，簽署審核意見。74合同預算部造價相關專業工程師復核其造價合理性、準確性，并簽署意見；75合同預算部負責人審核報送的有關資料，簽署審核意見；76公司分管領導審批報送的資料，簽署審批意見；718、7公司領導批示并指派專人簽字蓋章生效。8工程文件檔案管理81工程文件的歸檔與管理必須按照建設工程文件歸檔整理規范和公司檔案管理制度執行；82工程文件的原件應最少一份移交辦公室指定的專人保管，需要時再按規定辦理借用，使用完畢要及時歸還；83工程檔案資料應隨工程進度及時收集、整理，并按專業歸類；84工程檔案資料的收集、整理和審核工作由各承包單位檔案管理員負責；85組織、監督和檢查勘察、設計、施工、監理等單位的工程文件的形式、積累和立卷歸檔工作；86嚴禁對工程檔案資料進行涂改、偽造、隨意抽撤或損毀、丟失等，如有違反應按有關規定予以處罰；87 工程文件檔案驗收871歸檔的工程文件應為原件；872工程檔19、案齊全、系統、完整，內容真實、準確地反映工程建設活動和工程實際狀況；873工程檔案立卷符合城建檔案管理的有關的規定；874文件的形成、來源符合實際，要求單位或個人簽章的文件，其簽章手續完備；875竣工圖繪制方法、圖式及規格等符合專業技術要求，圖面整潔，蓋有竣工圖章；876列入城建檔案館檔案接收范圍的工程，在組織工程竣工驗收前，應提請城建檔案管理機構對工程檔案進行預驗收；877凡報送的工程檔案資料，如驗收不合格，一律退回原編制單位進行改正、補齊、重新進行編制，達到要求再申報驗收。88 工程文件檔案資料的移交881施工單位、監理單位等有關單位應在工程竣工驗收后，將工程檔案資料按合同或協議規定的時間、套數移交給公司檔案員，并辦理移交手續；882列入城建檔案館接收范圍的工程，在工程竣工驗收后3個月內向城建檔案館移交一套符合規定的工程檔案；883向城建檔案館移交工程檔案時，應辦理移交手續，填寫移交目錄，雙方簽字、蓋章后交接；884工程檔案資料向城建檔案館移交完成后，應及時向公司辦公室檔案員移交城建檔案移交書、工程檔案文字資料復印件和竣工圖紙（包括刻錄的光盤）。