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1、建設(shè)公司工程質(zhì)量管理及考核制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 材料檢驗制度1. 材料進場必須及時報驗，并保證材料證明文件齊全，出場合格證、生產(chǎn)許可證、實驗證明、質(zhì)量保證書、材料檢驗報告、材料復(fù)試報告、材料清單等。2. 材料進場后材料員、材料保管員首先進行收集檢查核對相關(guān)證明文件材料認真清點檢驗數(shù)量、規(guī)格及觀感質(zhì)量，檢驗合格后報驗專業(yè)領(lǐng)工員、質(zhì)檢員驗收，經(jīng)專業(yè)領(lǐng)工員、質(zhì)檢員驗收合格后共同簽認，報業(yè)主及監(jiān)理進行驗收。對所有進場的原材料、半成品組織檢查驗收，建立臺帳并做標識。3. 對需要做復(fù)試的原材料，如：焊條、焊劑等，2、必須按照規(guī)定及時取樣試驗，并將試驗報告向監(jiān)理報驗。對進場的物資必須進行標識，按照已經(jīng)經(jīng)過檢驗、未經(jīng)檢驗和經(jīng)檢驗不合格等三種狀態(tài)進行分種類堆放，嚴格保管，避免使用不合格的材料。對不合格物資，堅決要求不準進場，同時要注明處理結(jié)果和材料去向。對不合格材料的處理，應(yīng)建立臺帳。4. 業(yè)主、監(jiān)理驗收合格后必須做好全面記錄，時間、地點、證明材料、簽收人、檢驗人等。5. 對于未報驗及不合格材料嚴禁使用，如材料未及時報驗或未報驗材料、不合格材料被使用的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)追究責任人根據(jù)情節(jié)輕重進行500元以上罰款，絕不姑息。工程質(zhì)量過程“三檢”制度要建立健全施工質(zhì)量檢查體系配齊各級專（兼）職質(zhì)檢人員，制定自檢、互檢、專檢3、實施辦法，保證工程質(zhì)量“三檢”制度得到落實。各施工環(huán)節(jié)由專業(yè)領(lǐng)工員及時進行協(xié)調(diào)，使各道工序緊密銜接，質(zhì)檢員跟班檢查，使各工序班組認真執(zhí)行自檢、互檢和交接檢制度.1. 自檢（1） 操作人員在操作過程中必須按工序工程質(zhì)量要求、設(shè)計要求進行自檢，并經(jīng)班組長驗收后，方可繼續(xù)進行施工，避免造成返工浪費。（2） 領(lǐng)工員應(yīng)督促班組長、班組長自檢，為班組創(chuàng)造自檢條件（如提供有關(guān)表格、協(xié)助解決檢測工具等）要對班組操作質(zhì)量進行中間檢查。班組長對班組施工進行全班監(jiān)控，并進行自檢認真貫徹落實質(zhì)量崗位責任制，在施工過程中進行相互檢,檢查上道工序和下道工序是否存在質(zhì)量問題及施工矛盾，取長補短，必須執(zhí)行三檢制度，落實分項工4、程工序交接驗收單的報驗程序. 使每道工序環(huán)節(jié)合格率達到100.2. 互檢（1） 工種間的互檢，上道工序完成后下道工序施工前，班組長應(yīng)進行交接檢查，填寫交接檢查表，經(jīng)雙方簽字，報質(zhì)檢人員檢查。（2） 上道工序出成品后應(yīng)向下道工序辦理成品保護手續(xù)，而后發(fā)生成損壞、污染、丟失等問題時由下道工序的單位承擔責任。（3） 測量成果、計算資料、技術(shù)交底資料、量測記錄等按照技術(shù)管理辦法和互檢要求進行復(fù)核檢查，確保內(nèi)業(yè)資料準確無誤。3. 專檢（1） 分項、分部、單位工程進行工序質(zhì)量檢查、材料質(zhì)量檢查、成品、半成品質(zhì)量檢查、隱蔽工程檢查、預(yù)檢項目、檢測檢驗必須由質(zhì)檢員專職工班長、試驗人員按程序、按設(shè)計標準和驗收標5、準進行檢查、檢驗檢測。同時按規(guī)定報請監(jiān)理工程師進行檢查見證，進行質(zhì)量檢驗評定。（2） 隱蔽工程報檢必須在自檢合格、質(zhì)檢員檢查認定后履行報檢手續(xù)，并主動配合監(jiān)理工程師的隱蔽工程檢查工作。（3） 架子隊根據(jù)工程進展情況，按照工程檢查制度定期組織工程質(zhì)量檢查和專項質(zhì)量檢查（含內(nèi)業(yè)資料）活動，擴展專檢內(nèi)含，促進專檢工作。（4） 質(zhì)檢員嚴格做好各施工環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢查，實施交接檢程序，上道工序不合格不得轉(zhuǎn)入下道工序，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正并下發(fā)質(zhì)量整改通知書，及時做好檢查驗收記錄，每道工序必須在自檢合格后才能通知建設(shè)單位代表和現(xiàn)場監(jiān)理進行校驗。工程質(zhì)量事故報告、調(diào)查、處理制度1. 施工中出現(xiàn)質(zhì)量事故，必須按規(guī)定填6、寫質(zhì)量事故報告單，并及時上報質(zhì)檢部門。施工中出現(xiàn)一般質(zhì)量事故時，如實上報隊部，并對發(fā)生的質(zhì)量事故進行全過程記錄，分析原因、總結(jié)經(jīng)驗，由工程項目經(jīng)理部及架子隊技術(shù)部門制定出處理方案、措施經(jīng)項目技術(shù)審核同意在進行處理，不得擅自進行處理。2. 施工中出現(xiàn)施工質(zhì)量嚴重不合格，必須及時匯報，由總工程師會同業(yè)主、設(shè)計院、監(jiān)理制定處理方案，必須嚴格按照處理方案進行返修，并將處理結(jié)果報質(zhì)檢部門復(fù)查，復(fù)查達不到合格的應(yīng)重新處理，直至達到合格為止。3. 對私自處理、隨意掩蓋等行為的責任人進行1000元以上罰款處理。4. 對質(zhì)量事故進行分析原因，其中包括施工材料 、施工工藝、自然災(zāi)害、人為破壞、成品保護等環(huán)節(jié)，追究7、責任，對所造成損失程度進行賠償并加倍罰款。現(xiàn)場檢查制度1. 為了促進架子隊管理工作的有效運行，提高工程管理水平，打造精品工程，特制定現(xiàn)場檢查制度。2. 編制依據(jù)：（1） 國家安全生產(chǎn)的有關(guān)方針、政策和各項規(guī)定；（2） 南京南站工程建設(shè)指揮部和工程項目經(jīng)理部及架子隊的規(guī)章管理制度；（3） 架子隊管理人員崗位職責。3. 本制度適用于中建股份南京南站工程項目經(jīng)理部第四架子隊施工管理。4. 架子隊管理人員的現(xiàn)場檢查制度：（1） 架子隊隊長的現(xiàn)場檢查制度： 1) 架子隊隊長必須下施工現(xiàn)場檢查工程施工情況：每周至少下一次工地現(xiàn)場，力爭天天下工地；階段性施工（分層，按系統(tǒng)）必須下現(xiàn)場檢查；危險性大的施工（高8、空裝修施工）必須下現(xiàn)場檢查；影響力大的施工（工程開工，竣工驗收）必須下現(xiàn)場檢查；不定期現(xiàn)場檢查。2) 架子隊隊長下施工現(xiàn)場檢查內(nèi)容：檢查跟班作業(yè)的管理人員的工作情況并聽取跟班作業(yè)管理人員的工作匯報；檢查工程施工節(jié)點的完成情況；檢查工程階段性施工完成時的工程材料使用情況；檢查工程關(guān)鍵性的質(zhì)量點；檢查工程重大危險源的工段施工情況。3) 檢查情況的記錄及反饋：查看、審核跟班作業(yè)的管理人員的工程記錄；記錄關(guān)鍵性的質(zhì)量點的施工情況；記錄重大危險源的工段施工情況的施工情況；階段性作出工程情況小結(jié)，確保工程按計劃有序進行。（2） 架子隊技術(shù)負責人的現(xiàn)場檢查制度：1) 架子隊技術(shù)負責人必須下施工現(xiàn)場檢查工程施9、工情況：階段性施工（分層，按系統(tǒng)）必須下現(xiàn)場檢查；新工作、新工種、新技術(shù)、新工藝施工時必須下現(xiàn)場檢查。2) 架子隊技術(shù)負責人下施工現(xiàn)場檢查內(nèi)容：檢查施工過程中的技術(shù)情況；檢查工程施工是否符合施工（方案）組織設(shè)計；檢查工程施工管段內(nèi)的測量和試驗工作是否合格；檢查架子隊對技術(shù)交底的了解和執(zhí)行情況；檢查領(lǐng)工員和班組長掌握和執(zhí)行工程質(zhì)量標準和熟悉工藝標準情況。3) 檢查情況的記錄及反饋：記錄并隨時優(yōu)化施工過程中的技術(shù)情況，指導(dǎo)并確保架子隊工人執(zhí)行正確的施工技術(shù)；記錄并隨時優(yōu)化施工（方案）組織設(shè)計，指導(dǎo)并確保架子隊工人執(zhí)行施工（方案）組織設(shè)計；記錄工程施工管段內(nèi)的測量和試驗工作，并確保其正確和準確性； 10、確保架子隊按技術(shù)交底作業(yè)；指導(dǎo)領(lǐng)工員和班組長熟練掌握工程質(zhì)量標準和工藝標準。（3） 架子隊安全員的現(xiàn)場檢查制度：1) 架子隊安全員必須下施工現(xiàn)場檢查工程施工安全情況，跟班作業(yè)；對危險源大（高空裝修施工）的施工過各必須做到重點檢查；組織不定期檢查、三級檢查。2) 架子隊安全員下施工現(xiàn)場檢查內(nèi)容：檢查架子隊管理人員在平時的工作中是否認真落實安全生產(chǎn)責任制；檢查施工現(xiàn)場各種防護、安全標志和消防器材是否達到安全規(guī)定的要求；檢查制度，安全生產(chǎn)各項管理制度是否真正落實；檢查隱患，工地各方面是否還存在事故隱患和違章作業(yè)現(xiàn)象；檢查腳手架；檢查施工用電及機械設(shè)備的安全；檢查防塵、防火、防毒安全的安全措施；做好班11、前、班中、班后的節(jié)假日前后的安全檢查，特別是作業(yè)前必須對作業(yè)環(huán)境進行認真檢查。3) 檢查情況的記錄及反饋：安全員堅持做到每日巡回檢查制度，在檢查的過程中糾違章、查隱患，限期整改。組織工人安全教育，加強工人安全意識；杜絕違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律。檢查記錄要求做到真實、完整。（4） 架子隊質(zhì)量員的現(xiàn)場檢查制度：1) 架子隊安全員必須下施工現(xiàn)場檢查工程施工情況：質(zhì)量員必須每日對工地現(xiàn)場進行檢查，跟班作業(yè)；對關(guān)鍵的質(zhì)量點做到重點檢查;隱蔽工程、樣板工程、分部分項工程施工時必須檢查;對報驗前的施工進行自檢、互檢、交接檢，組織不定期檢查、三級檢查。2) 架子隊質(zhì)量員下施工現(xiàn)場檢查內(nèi)容：檢查工程材料12、是否符合規(guī)范、標準，是否符合設(shè)計要求；檢查技術(shù)交底落實情況，并確保架子隊施工過程中是按技術(shù)交底進行施工；檢查工程成品的質(zhì)量，并隨同工程項目經(jīng)理部安質(zhì)科、監(jiān)理一起驗收工程。3) 檢查情況的記錄及反饋：質(zhì)量員堅持做到每日巡回檢查制度，在檢查的過程中糾錯誤、查隱患，限期整改；做好質(zhì)量驗收過程記錄并報驗；組織工人施工質(zhì)量培訓(xùn)，加強工人施工技能水平。檢查記錄要求做到真實、完整。（5） 架子隊材料員的現(xiàn)場檢查制度：1) 架子隊材料員必須下施工現(xiàn)場檢查工程施工情況: 階段性施工（分層，按系統(tǒng)）必須下現(xiàn)場檢查。2) 架子隊材料員下施工現(xiàn)場檢查內(nèi)容：檢查核實工程施工進度。3) 檢查情況的記錄及反饋：熟悉工程施工13、進度，按計劃進行采購，并滿足質(zhì)量要求及施工進度要求（6） 架子隊技術(shù)員的現(xiàn)場檢查制度：1) 架子隊技術(shù)員必須下施工現(xiàn)場檢查工程施工情況: 技術(shù)員必須每日對工地現(xiàn)場進行檢查，跟班作業(yè)；關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)施工必須重點檢查。2) 架子隊技術(shù)員下施工現(xiàn)場檢查內(nèi)容：檢查施工技術(shù)在施工過程中的執(zhí)行情況。3) 檢查情況的記錄及反饋：做好專業(yè)施工技術(shù)記錄工作，掌握工作進度，及時做好工程資料整理工作。（7） 架子隊工班長、領(lǐng)工員的現(xiàn)場檢查制度：1) 架子隊工班長、領(lǐng)工員必須下施工現(xiàn)場檢查工程施工情況:必須每日對工地現(xiàn)場進行檢查，跟班作業(yè)；關(guān)鍵環(huán)節(jié)施工必須重點檢查。2) 架子隊工班長、領(lǐng)工員下施工現(xiàn)場檢查內(nèi)容： 檢查架14、子隊班組在平時的工作中是否認真落實安全生產(chǎn)責任制；檢查防護、施工現(xiàn)場各種防護、安全標志和消防器材是否達到安全規(guī)定的要求；檢查制度，安全生產(chǎn)各項管理制度是否真正落實；檢查隱患，工地各方面是否還存在事故隱患和違章作業(yè)現(xiàn)象；檢查施工用電及機械設(shè)備的安全；檢查防塵、防火、防毒安全的安全措施；做好班前、班中、班后的節(jié)假日前后的安全檢查，特別是作業(yè)前必須對作業(yè)環(huán)境進行認真檢查。檢查工程材料是否符合規(guī)范、標準，是否符合設(shè)計要求；檢查技術(shù)交底落實情況，并確保架子隊施工過程中是按技術(shù)交底進行施工；檢查施工進度是否按計劃進行。檢查情況的記錄及反饋：做好施工日志，向上級匯報工程進度、質(zhì)量、安全等方面的情況，確保工程15、順利進行。現(xiàn)場質(zhì)量管理規(guī)定1. 執(zhí)行標準（1） 本工程所執(zhí)行的各種標準優(yōu)先級順序：本工程圖紙、國家驗收規(guī)范、鐵道部的標準規(guī)范、項目下發(fā)的施工方案、節(jié)點作法、項目所下發(fā)的技術(shù)交底。（2） 當各種標準之間要求不一致或存在矛盾的情況下，必須與架子隊技術(shù)人員協(xié)商并獲得同意后，按照同意后的標準執(zhí)行。2. 勞務(wù)隊的基礎(chǔ)工作（包括但不限于）（1） 作業(yè)人員1) 在現(xiàn)場作業(yè)的作業(yè)人員應(yīng)熟練掌握圖紙要求、國家驗收規(guī)范、鐵道部的標準規(guī)范、項目下發(fā)的施工方案、節(jié)點作法、架子隊所下發(fā)的技術(shù)交底等相關(guān)內(nèi)容的規(guī)定。2) 每個分項工程（工序）開工之前，勞務(wù)隊的技術(shù)人員及工班長必須根據(jù)本工程的要求對現(xiàn)場操作人員進行全面細致的16、技術(shù)、質(zhì)量交底。交底必須形成書面資料報架子隊審核。3) 架子隊將以不定期的形式，對現(xiàn)場操作人員掌握規(guī)范情況進行檢查，對達不到要求的操作人員強行退場，同時對相關(guān)的架子隊進行100元/人次的處罰。（2） 施工機具1) 勞務(wù)隊在本工程所使用的施工機具，在進場前應(yīng)將進場手續(xù)及清單報工程部。2) 施工機具進場后，應(yīng)請主管工班長檢查，合格后方可使用。3) 對于用電機具及活動腳手架進場后，還要另外請架子隊安全主管人員檢查，合格后方可使用。4) 對于電焊機、套絲機、臺鉆、切割機等電動設(shè)備，必須單獨設(shè)有操作規(guī)程。（3） 施工材料1) 各勞務(wù)隊對所有進場的設(shè)備、材料（不論是甲供、架子隊采購還是架子隊自行采購），都17、有核查的義務(wù)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時向架子隊主管工班長反映。同時，對所有需要報驗的設(shè)備材料，及時填寫工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表，并協(xié)助架子隊做好報驗工作。2) 對所有進場的設(shè)備材料，不論是否存入庫房，均應(yīng)做好標識工作。標識的樣式及內(nèi)容見“現(xiàn)場CI管理規(guī)定”章節(jié)。對不能存入庫房的設(shè)備材料，還要在標識上注明：負責人、聯(lián)系方式等。3) 各勞務(wù)隊對所有進場的設(shè)備、材料（不論是甲供、項目采購還是架子隊自行采購），都必須碼放整齊，做到井然有序；不論在施工之前、施工過程中、還是在調(diào)試、驗收階段都有成品保護的責任和義務(wù)。3. 施工方案（1） 各勞務(wù)隊單位進場后，必須向架子隊報以下專業(yè)施工方案：各專業(yè)預(yù)留預(yù)埋方案、18、各機電專業(yè)施工安裝方案、雨季施工方案、冬季施工方案、成品保護方案、腳手架搭設(shè)方案等。（2） 勞務(wù)隊必須有完善的質(zhì)量控制及保證措施，并報架子隊審核。4. 樣板制度（1） 在分項、分部工程施工前，勞務(wù)隊必須先做好樣板，經(jīng)架子隊、工程項目經(jīng)理部、監(jiān)理單位驗收合格后，方可大面積施工，否則不得進行施工，所造成的一切損失自負。（2） 勞務(wù)隊在進行樣板間施工前，必須作好技術(shù)準備工作，包括：支吊架的形式、布置方案、施工組織方案（含成品保護方案、試壓試水方案）等，技術(shù)準備必須得到架子隊的確認后方可執(zhí)行。5. 工序檢驗、報驗工作（1） 本項目實行三檢制，即勞務(wù)隊自己進行的自檢、互檢及架子隊、工程項目經(jīng)理部、監(jiān)理單19、位進行的檢查。（2） 對架子隊的施工管理人員，在施工過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題一經(jīng)提出（口頭或書面通知），勞務(wù)隊必須無條件立即進行整改，合格后報架子隊主管工班長驗收。（3） 對經(jīng)架子隊、工程項目經(jīng)理部、監(jiān)理單位驗收合格的工序，勞務(wù)隊應(yīng)及時填報工程報驗資料。6. 工程質(zhì)量保證資料管理規(guī)定（1） 工程質(zhì)量資料，由勞務(wù)隊負責填寫，整理后上報架子隊主管領(lǐng)工員、工班長、技術(shù)員。資料的填寫嚴格執(zhí)行工程項目經(jīng)理部相關(guān)資料管理規(guī)定。分數(shù)按照項目的要求。（2） 各種質(zhì)量保證資料，必須與施工同步進行，不得后補，保證資料的完整、真實。（3） 勞務(wù)隊必須編制每周質(zhì)量檢查計劃，制定檢查標準，嚴格按照檢查計劃進行控制檢查。質(zhì)量20、管理制度1. 管理制度 各勞務(wù)施工班組必須執(zhí)行架子隊及工程項目經(jīng)理部的各項管理制度,認真按設(shè)計圖紙、國家標準、施工規(guī)范施工，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)。嚴格執(zhí)行“三檢制”、“工序交接檢制”、“隱蔽必檢簽證制”。保證各檢驗批、分項、分部工程質(zhì)量驗收一次達標合格率100%。2. 質(zhì)量例會制度各作業(yè)班組長、專業(yè)領(lǐng)工員、質(zhì)檢員、技術(shù)員必須參加每周一質(zhì)量例會，匯報上周施工質(zhì)量控制實施情況及本周質(zhì)量控制措施，并做好全面的會議紀要存檔。3. 技術(shù)交底制度專業(yè)領(lǐng)工員必須提前編制施工技術(shù)交底，對作業(yè)班組進行書面及班前交底，必須實施簽認制度，要求工人在背面簽字（備查）。 4. 樣板制度對每一分項施工必須提前按施工方案技術(shù)21、交底做出樣板， 經(jīng)架子隊技術(shù)員、質(zhì)檢員、及工程項目經(jīng)理部、業(yè)主確認后方可進行大面積施工。 5. 過程三檢制度 各施工班組必須認真執(zhí)行三檢制度， 落實自檢、互檢和交接檢報驗程序. 使每道工序環(huán)節(jié)合格率達到100.6. 隱蔽必檢簽證制在進行隱蔽工程驗收時，首先要求施工班組自檢合格，班組互檢合格，再由架子隊工班長、專職質(zhì)檢員檢驗合格簽字，并填寫好驗收表單遞交監(jiān)理。 現(xiàn)場檢查復(fù)核原材料保證資料是否齊全，合格證、試驗報告是否齊全，各標高、軸線等 層層檢查，嚴格驗收。7. 材料檢驗制度 材料進場必須及時報驗，保證材料證明文件齊全并進行標識 。8. 工程質(zhì)量事故報告和調(diào)查處理制度施工中出現(xiàn)質(zhì)量事故及時上報質(zhì)22、檢部門，并對發(fā)生的質(zhì)量事故進行全過程記錄，由工程項目經(jīng)理部及架子隊技術(shù)決定處理方案后再進行處理實施。質(zhì)量考核和責任追究制度為確保工程質(zhì)量，促進本項目建設(shè)快速、有序、健康發(fā)展，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，制訂本制度。架子隊、施工班組有下列行為之一的，分別給予責令限期改正、警告、通報批評、責令停工或罰款，情節(jié)嚴重的，將追究有關(guān)主管人員的行政責任，構(gòu)成犯罪的，造成工程質(zhì)量不符合規(guī)定標準的，負責返工并賠償因此造成的損失或承擔連帶賠償責任，并追究有關(guān)主管人員的失職，瀆職責任，構(gòu)成犯罪的依法追究其刑事責任。1. 施工設(shè)計文件末經(jīng)審查或?qū)彶椴缓细裆米允┕せ蚰┙?jīng)批準擅自修改設(shè)計方案出現(xiàn)工程質(zhì)量問題或發(fā)生工程質(zhì)量事23、故的。2. 不接受或阻礙質(zhì)量監(jiān)督部門監(jiān)督檢查的。3. 末按施工圖紙施工或偽造原始記錄、技術(shù)資料的。4. 在施工中偷工減料，粗制濫造的，使用不合格建筑材料、設(shè)備的、或者有不按照工程設(shè)計圖紙或者工程建設(shè)強制性標準施工的。5. 發(fā)生工程質(zhì)量事故或隱蔽工程缺陷，隱瞞不報或謊報、拖延報告的，故意破壞現(xiàn)場阻礙調(diào)查工作正常進行的，拒絕提供事故有關(guān)情況資料，提供偽證的。6. 其它違反國家、鐵道部有關(guān)規(guī)定的。 每月最后一周質(zhì)量例會對施工班組及班組管理人員進行質(zhì)量考核，對于施工質(zhì)量優(yōu)良，施工記錄完整齊全的班組及管理人員進行獎勵。對于施工質(zhì)量差造成不良影響的、各項交底、記錄不全的施工班組及個人，進行通報批評和處罰 。對每個月的驗收批的合格率 ， 交底記錄、三檢記錄、施工質(zhì)量檢查、驗收技術(shù)資料等記錄進行核實檢查。對于不合格的分項施工及各環(huán)節(jié)管理 進行責任追究，要求各層管理人員做好全面細致的記錄，對每件事情具有可追溯性，對各項管理制度落實不到位的作業(yè)班組及管理人員進行罰款處理。