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1、建設公司工程部基本管理規范制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工程部管理制度一、工程部職責： 按照現階段總部計劃要求，從設計、施工、成本控制全方面進行跟蹤管理，負責實施落實整個項目的建設工作，對項目建設負全面責任。二、工作內容：1、負責整個項目的前期土地、規劃手續的跟蹤辦理； 2、負責施工許可證、招投標等工作的辦理；3、負責跟蹤聯系設計單位，按照總部要求對設計單位提出合理建議；4、負責聯系各相關專業咨詢單位，指導各專業咨詢單位的工作；5、負責對總承包單位、各相關專業單位的管理工作；6、負責對總承包單位、各相關專業單2、位的合同及合同價款的擬定；7、負責整個施工現場的安全、質量、進度；8、負責整個項目實施過程中的成本控制；9、負責落實整個項目的竣工驗收。三、工作要求：1、工程部根據總進度計劃要求制定出各階段工作實施計劃，同時制定各月、周工作計劃；2、根據制定的各月、周工作計劃落實到具體責任人；3、對各月、周工作計劃的落實情況進行統計、分析，及時調整各項工作；4、每月向總部匯報各項工作的進展情況；5、每季度向總部匯報項目實施階段的成本控制及造價管理情況；三、工作程序1、對外協作單位審批程序工程直接責任單位（設計單位、各施工單位、材料設備供應單位）按合同、本行業固有程序提交報批文件。各相關專業咨詢單位（施工監理、3、測量事務所等）對文件進行專業的評估、審核。工程部各專業工程師根據實際情況及專業咨詢單位意見提出建議。本階段專業工程師的工作有：a、對專業咨詢單位的評估意見進行審核。如不同意專業咨詢單位意見，必須有充分理由；b、綜合專業咨詢單位意見和現場實際情況，提出處理意見，并上報工程部經理。工程部經理審核。其中一般技術性文件由工程部經理簽發，重要技術性文件由工程部審核，總工程師審查后報送副總經理和總經理審批后簽發，抄報相關部門；涉及計量內容須由成本合約部負責審核，報分管副總經理和總經理審批后簽發。2、內部工作報告程序工程部員工在工作中遇到困難，或事件本身超過了員工的職權范圍，員工應向工程部經理請示，重大問題4、須書面報告。請示單必須按照一定的格式內容填寫，工程部經理應當提出明確的意見，并安排執行，且對執行情況進行檢查，以保證請示事件能得到圓滿解決。當工程部經理認為不能解決，或事件本身超過了自己職權范圍時，可以以相似格式請示副總經理。工程部定期召開工程部例會并作好會議紀要；同時針對工程具體問題不定期召開專題協調會。工程部會議記要抄報總經理和副總經理、總工程師及相關部門。工程部對外協作單位事宜的聯系采用書面形式時，其中關于技術性的事宜經商議后工程部經理簽發后抄報總經理和副總經理、總工程師；所聯系事宜為商務性或公函或非技術性事宜時，工程部起草后由總經理簽發并抄送副總經理。對于重要的技術經濟問題、選材、方案5、技術，須專題研究，并由副總經理審查，總經理批準后實施。3、具體工作程序3.1、開工承包單位在完成開工前的準備后應及時向施工監理單位總監和業主申報開工，經審查具備條件后組織現場施工。3.2、文件資料管理程序3.2.1工程部專業工程師對自己編制、復核、匯總的文件的真實性向工程部經理負責；工程部經理對向外提供的所有資料的真實性準確性負責；工程部所有的資料由專人負責整理存檔并建立目錄。3.2.2其他單位要求借閱工程部的文件資料，必須經工程部經理簽字批準。3.2.3工程部向公司領導、其他部門提供的正式圖紙、文件必須由工程部經理簽發，以保證文件的準確性。3.2.4未經分管副總許可，嚴禁向外單位泄露公司各類6、文件、圖紙。文檔管理員應嚴格做好文件資料的保密工作，尤其是招標文件、投標單位的投標意向、合同文件等不得向非相關人員透露。3.2.5建立收發文登記制度、借閱登記制度，做到重要文件的可追溯性。工程部所有收發資料、文件均須在收文的當天交文檔管理人員登記；原則上對外文件的收、發都歸于文檔管理員。 3.2.6工程部收文文件處理流程：3.文檔管理員收文附文件處理單，交工程部經理。3.工程部經理簽署處理意見，并批示相關人員執行相應的內容。3.專業工程師按要求處理并填寫處理結果。3.專業工程師按工程部經理的批示處理完后交文檔管理員存檔，工程部經理應檢查各專業工程師執行情況。3.2.7建立良好的圖紙管理制度。文7、檔管理員收到圖紙或設計變更后應進行清理確認并登記；根據專業需要發給有關專業工程師或有關單位、部門；發送時做到及時準確，記錄清楚，追查方便；所有經工程部認可下發的圖紙必須蓋工程部章；工程部必須有一套完整的圖紙存檔備查；如有修改圖紙代替原圖紙，文檔管理員應及時發文通知并明確作廢圖紙的編號和新圖紙的編號；文檔管理員應當將作廢圖紙收回或蓋圖紙作廢章，實在無法收回的，記錄未收回圖紙編號、份數、原收圖人姓名等信息存檔。3.2.8文檔管理員應熟悉工程備案制度。在完成工程部資料歸檔要求的前提下，定期對監理單位、施工單位的工程資料進行核查，提出整改意見，保證竣工資料的完整性。3.3、質量控制程序： 3.3.1質8、量控制基本思想：強調預防，重視施工準備期的環節監控；加強施工過程的跟蹤檢查和工序的驗收簽認；建立工程質量缺陷、事故處理和應急措施；重視檢測、用數據說話。強調預防，重視施工準備期的環節監控為質量控制的核心，主要包括：認真進行資格預審，謹慎選擇承包單位、分包單位、材料供應單位；嚴格審查施工組織設計；要求施工單位完善內部質量管理體系；嚴格審查監理規劃、細則；在第一次工地例會中明確工程質量管理程序等。3.3.2質量控制基本手段：不合格工序不準進入下道工序施工、不合格工程不作計量、不作支付憑證。3.3.3工程部對工地的日常檢查驗收：工程部各專業工程師應經常巡視工地，每日填寫工地巡視報告單，該報告作為付款9、時的參考依據。參加本專業相關的材料驗收，隱蔽工程驗收，分部工程驗收，抽驗檢驗批、分項工程，并對各專業工程的施工質量負責。當施工質量出現問題時，各專業工程師應當及時向工程部經理匯報。工程部經理及分管副總應當參加各分部工程的驗收，并經常巡視工地了解工地實際質量情況。3.3.4 分部工程報監程序：土建工程師負責按分部工程向質檢站報監并經工程部經理同意。3.承包單位完成分部工程自檢，施工資料齊全后向監理和專業工程師提交分部分項驗收報告。3.監理通過對承包單位的驗收并做監理評估報告。3.工程部各專業工程師通過對承包單位驗收，工程資料齊全，填寫正式的報監報告。3.驗收由工程部經理負責組織，分管副總報批，各10、相關專業工程師參加。質檢站、總監、設計負責人、勘察單位（必要時）參加驗收。3.對驗收過程中質檢站提出的整改意見，工程部應當指令監理整理出書面整改意見，下發承包單位，要求承包單位在限定時間內整改，并書面回復落實情況和申請復驗。3.3.5材料的報驗程序:3.承包單位提交材料采購計劃,說明要采購的材料的名稱、型號、產地等.3.材料到場后承包單位通知監理現場驗收,并附材料的相關資料;材料的報審要求按監理的表式要求。3.對于主材和裝飾材料、機械設備等，在監理驗收時專業工程師應參加。3.材料的復驗取樣專業工程師要參與并登記.3.4、投資控制程序： 工程部主要控制量，協助確認價，控制進度及返工。3.4.1投11、資控制基本思想：以施工承包合同中的工程量清單、綜合單價、總承包價為依據，通過工程計量審核，實行有控制的支付憑證簽發；對施工期間的工程變更進行嚴格審查，控制好變更的計價等手段，力促工程在總承包價內完成。將總投資按費用類別進行規劃、切塊，形成工程量清單；以批準的工程量清單為依據，進行工程計量和支付；因工程變更或其它原因超出合同工程量清單范圍的支付，工程部將嚴予審核，慎簽支付憑證；做好工程計量臺賬，及時對照合同檢查費用支付的增加或減少，分析其原因；若發現因工程變更、合同外工程或工程量清單中數量與實計工程數量相差頗大，應及時會同成本合約部調整投資計劃。在投資控制中盡量做到施工前單價、工作量明確，避免事12、后索賠。3.4.2索賠一般工作程序為：3.施工單位提出索賠要求，附書面估算，報工程監理審核。3.工程部接到監理審核后的索賠報告后，做簡單判斷。如非常明確為不能索賠，馬上回復；如認為有可能索賠的則與成本合約部共同審核。3.工程部協助成本合約部審核索賠報告，并提供相關的資料。3.工程部與成本合約部對索賠報告審核后，報分管副總經理審核，總經理審批。3.5、進度控制程序：規劃執行檢查分析組織協調規劃（計劃）調整再執行，構成動態循環，工程部督促承包單位在計劃的執行和調整中保證總進度計劃的完成，最終達到控制目標的實現。3.5.1計劃包含編制和審批。3.編制：按提前完成的原則編制，為計劃完成留有余地；還應編13、制與進度計劃相配合的設備采購、進場計劃、原材料進場計劃、勞動力計劃等。3.審批：主要審查計劃的合理性和可實施性3.1合理性：總進度計劃應在合同限定的工期內；月進度計劃應保證季進度計劃，季進度計劃必須保證年進度計劃；設備采購、進場計劃、原材料進場計劃必須保證進度計劃執行中對該材料、設備的使用需求。3.2可實施性：審查施工方案、技術措施的合理性和可實施性；審查所投入的人力、設備、管理措施能否保證施工方案的實施，進度計劃的順利執行；是否超過施工單位的實際能力；審查進度計劃中對天氣、氣溫、外界條件的考慮和應對措施。3.5.2執行：承包單位按批準的進度計劃組織施工。3.5.3檢查與分析進度完成表，對計劃14、執行情況做出評價。3.5.4協調：排除各種造成進度延誤的障礙。3.5.5計劃的調整：周計劃可隨時調整，月進度計劃力爭完成，節點進度計劃必須保證。3.5.6工程延期及處理程序：3.承包單位提交工程延期意向書。附合同依據，充分的資料和證明3.監理審批。審批原則：是否屬承包單位責任或有經驗的承包商可以預見的風險。3.工程部專業工程師審核。3.工程部經理審查。3.分管副總經理審查。3.總經理審批。3.6、設計單位管理，協調：3.6.1按合同和現場需要制定每一階段設計進度計劃。根據制定的出圖計劃，各專業工程師負責督促設計單位按計劃出圖。3.6.2對每一階段的設計圖紙、文件，各專業工程師提出評估意見（審圖15、）并匯總經工程部經理確認后，報總工程師簽署意見，報分管副總經理批準后在設計交底會議上向設計單位提出。3.6.3對于施工圖中局部錯、漏、碰、缺的問題亦可以通過技術核定單形式修改。對工期、質量產生的影響及時提出評估報告交工程部經理處理。3.6.4圖紙相關責任：3.方案、擴初圖紙由專業工程師負責。3.在方案、擴初圖紙的評估過程中，專業工程師應與銷售部密切配合提供非常詳盡的專業評估報告。3.在施工圖評估過程中，專業工程師應聽取分析承包單位、監理單位的審圖意見，綜合后撰寫評估（審圖）報告。3.方案、擴初設計階段，設計協調工作由建筑專業工程師負責，施工圖設計階段設計協調工作由土建工程師負責，機電工程師負責16、各階段的機電設計配合與進度。3.工程部經理對設計工作總體協調。3.6.5方案設計修改指令下達程序：3.由專業工程師起草。3.銷售部門審核變更的合理性和對銷售方面的影響。3.工程部審核其技術可行性，成本合約部審核其投資合理性。3.涉及建筑立面效果、外形、規劃、環境等影響到小區品質及重大技術造價、材料變更時報分管副總經理審批。3.向設計單位下達方案設計修改通知書。3.6.6施工圖設計變更處理程序：3.接到設計院變更圖紙、文件，專業工程師對變更部分按圖紙評估（審圖）程序評估。3.專業工程師判斷修改原因并要求設計單位說明變更原因。原因一般分：設計錯誤、設計不合理、專業不協調、按業主要求修改等。3.專業17、工程師安排監理統計已施工數量，未施工數量，并提出技術意見。3.配合成本合約部根據設計修改原因、已施工數量、專業工程師意見等提出是否向設計單位索賠，須增加投資金額數量等投資估算意見。3.工程部經理提出綜合意見。3.專業工程師按工程部經理要求，通知設計、監理、施工執行。3.重大變更，涉及建筑立面效果、外形、規劃、環境等影響到小區品質及重大技術造價、材料變更的報分管副總經理審核后再上報總經理審批。3.7、工程設計變更處理單3.7.1由施工單位上報并附技術核定。3.7.2施工監理、工程部專業工程師審核。總監理工程師和專業工程師須根據實際情況、核定內容和其他有關資料，按施工合同的有關條款，對核定部分的工18、期和費用作出評估。3.7.3施工圖設計院審核確認是否同意；同意后應簽章予于確認。3.7.4工程部經理審核并抄報分管副總經理及相關部門。工期很緊時，工程部經理向分管副總經理報告后并經同意后有權安排組織施工。3.7.5技術核定單與費用有關部分由成本合約部審核出具核定報告。并報分管副總經理、總經理最后確認。3.8、工程部安全和廉潔管理3.8.1工程部人員應注意安全保護，并帶頭遵守安全規定，加強自身的安全意識。3.8.2工程部對現場的施工安全問題應隨時檢查，對發現的安全隱患應及時提出并進行監督整改。3.8.3工程部所有人員應廉潔自律，與相關單位簽署廉潔協議；防止索賄受賄。3.8.4工程部、招標小組的成19、員參加外單位的宴請須報公司批準。3.8.5客觀反映情況，否則做違紀處理。3.9、對承包單位的管理：3.9.1對承包單位的現場管理，主要通過監理公司。工程部主要管理任務是：制定工作流程，進行決策，處理重要事件、協調各方關系等。3.9.2承包單位向工程部報送的任何文件資料的真實性，必須得到監理單位的確認。3.9.3工程部對承包單位的管理過程中，應當重視以下環節：施工單位內部管理體系檢查、項目經理選擇、開工準備檢查、測量放線、施工圖設計交底、設計變更、索賠、隱蔽工程驗收、分部工程驗收、竣工驗收等。在這些環節中工程部專業工程師必須全過程參加，并領導監理單位一同貫徹落實工程部的意圖。工程部經理監控各環節20、過程，并及時對偏差進行干預、調整。3.10、對監理單位管理：3.10.1開工前由工程部組織召開第一次工地會議，在會上工程部經理正式向總監授權并發委托授權書；明確監理責任權限；明確工程中各種表式、工作流程；工地會議由總監理工程師主持召開。工程部在會上檢查監理單位對上周會議落實情況，并對下周監理工作提出要求；解決總、分包單位、監理單位提出的有關工程的問題。會議紀要由監理單位負責進行整理后業主確認簽發；針對施工現場的具體問題監理單位應組織專題例會。會議紀要抄報總經理、分管副總經理、總工程師和財務經理。3.10.2監理合同簽訂后，工程部要求監理單位提供監理規劃，分階段提供監理實施細則，并對其進行仔細審21、查。監理規劃和細則要有針對性明確項目監理機構的工作目標，確定具體的監理工作制度、程序、方法和措施，并具有可操作性。3.10.3監理單位每月應提供監理月報，由土建工程師負責對監理月報的內容進行審核，重點審核工程質量評述、進度對比、本月監理工作總結、下月監理工作打算等內容。3.10.4每一分部工程結束后監理要提出評估報告。監理評估報告應以實測數據作為評估依據，專業工程師參與工程實測項目。3.10.5監理單位應對施工單位的行為進行控制并監督承包單位質量保證體系和技術保證體系的正常運行。專業工程師應經常檢查監理單位對承包單位的控制狀態，并及時向工程部經理匯報。4、造價管理流程4.1合同的評審所有總承包22、各相關專業承包合同由工程部初擬，由工程部上報總工、分管副總審核，總經理審批后與總承包、各相關專業承包單位商談，商談內容由工程部匯總上報總工、分管副總審核，總經理審批后正式與總承包、各相關專業承包單位簽訂。4.2、洽商變更的申報流程和格式4.2.、由工程部提出洽商變更施工單位根據設計變更通知單填寫的工程洽商記錄（后附設計變更通知單復印件），由施工單位、監理、設計簽字確認后上報工程部專業工程師、工程部經理審核簽字確認后（施工單位必須在7天內完成以上簽字確認工作），由工程部報總工、分管副總經總經理審批后再交工程部，并返還施工單位。如涉及經濟費用，施工單位依據確認后的工程洽商記錄上報工程變更費用報審23、表（后附工程洽商記錄原件、設計變更通知單原件、計算明細），由監理工程師（造價）、總監審核簽字確認后移交工程部會同合約部初審并報總工、分管副總審核，總經理審批后方可作為工程結算依據。4.2.2、由施工單位提出洽商變更施工單位填寫工程洽商記錄，由施工單位、監理、設計簽字確認后上報工程專業工程師、工程部經理審核簽字確認后（施工單位必須在7天內完成以上簽字確認工作），由工程部報總工、分管副總，經總經理審批后再交工程部，并返還施工單位。如涉及經濟費用，依據合同原則，屬于可調整的由工程部會同合約部提出初審意見報總工、分管副總審核，總經理審批后方可作為工程結算依據。4.2.3、現場簽證如需要發生現場簽證，在24、施工前由施工單位填寫施工前現場簽證申請單，由監理、工程部專業工程師、工程部經理簽字并作出初步預審意見，報總工、分管副總確認后交由施工單位實施，施工單位施工完畢后填報施工后現場簽證單由施工單位通知監理、工程部專業工程師進行現場完成量的確認，工程部經理簽字并作出初步預審意見，報總工、分管副總審核，總經理審批后方口作為工程結算依據。（現場簽證實施完成后2天內由施工單位通知相關人員到現場確認，如未在規定時間內通知進行現場確認，則視為施工單位放棄追加費用的權利）。附表如下：工程洽商記錄如表1，一式五份（工程部1份、監理1份、施工單位2份、檔案館1份），該表只進行定性描述，不體現工程的量與價。定性描述的文25、字語言把關由監理、工程部專業工程師負責；工程變更費用報審表如表2，一式五份，由監理工程師（造價）、總監審核簽字確認后的此表移交工程部5份，經工程部初審，報總工、分管副總審核，總經理審批后工程部存檔2份，監理1份，施工單位2份作為結算依據。（其中1份隨附洽商記錄或簽證單必須為原件）施工前現場簽證申請單如表3，一式五份（工程部2份、監理1份、施工單位2份），該表應進行定性和定量描述，敘述清楚部位、做法及發生變化的工程量。定性與定量描述的文字語言把關由監理、工程部專業工程師負責。主要但并不限于以下三種情況：、由于設計變更而引起的施工現場發生拆改無法圖紙計量的，應附拆除前后對比照片；2、合同外的零星用26、工；3、合同外的零星機械臺班；施工后現場簽證單如表4，一式五份（工程部2份、監理1份、施工單位2份），該表應進行定性和定量描述，敘述清楚部位、做法及實際完成的工程量。定性與定量描述的文字語言把關由監理、工程部專業工程師負責，工程部經理初審，報總工、分管副總審核，總經理審批后工程部存檔2份，監理1份，施工單位2份作為結算依據。特別強調：1、洽商變更申報中應只涉及合同內價格和經過審定的合同外價格，未經審定的合同外價格應先按照合同外價格申報流程和格式進行申報。2、變更計價原則嚴格執行合同約定，凡發生的涉及經濟費用的洽商變更，施工單位必須在變更工作確定后7天內申報其費用。未按時申報的洽商變更指揮部將視27、為施工單位自動放棄追加費用的權利。收到變更工程價款報告一方，在收到之日起7天內予以確認或提出協商意見，未確認也未提出協商意見時，視為變更洽商價款已被確認。重大變更工作涉及工程價款變更報告和確認的時限由雙方協商確定。 3、洽商變更減少的費用，如施工單位未按規定時間上報，工程部將自行調整減少費用，合理范圍內施工單位應無條件認可。4、資料報送時，各接受單位應完善簽收手續，避免資料遺失。4.3、合同外價格申報流程和格式 4.3.1、合同外材料（設備）價。指合同清單子目中由于工程部、設計變更等原因而采用合同中沒有的材料或設備價格。施工單位應根據工程部要求的材料或設備的具體參數要求，同時填報材料（設備）核28、價聯系單、材料（設備）詢價報批表一式5份，由監理工程師（造價）、總監審核簽字確認后的此表移交工程部5份報工程部，經工程部初審，報總工、分管副總審核，總經理審批后工程部存檔2份，監理1份，施工單位2份作為結算依據。4.3.2、合同外綜合單價。指投標文件中沒有的綜合單價。施工單位應根據項目的特征、施工工藝要求，填報綜合單價核價聯系單，按08清單規范的綜合單價明細表上報一式5份，由監理工程師（造價）、總監審核簽字確認后的此表移交工程部5份報工程部，經工程部初審，報總工、分管副總審核，總經理審批后工程部存檔2份，監理1份，施工單位2份作為結算依據。附表如下：材料（設備）核價聯系單如表5，根據工程要求的材料及設備的規格參數選擇三家以上的材料設備供應商或廠家進行詢價，并隨附相應的材料設備供應商或廠家各項必要的資質資料、材料或設備的各項檢測合格資料及參數；材料（設備）詢價報批表如表6，附各材料設備供應商或廠家的報價明細、施工單位經綜合評比后選擇合理最低價的材料設備供應商或廠家；綜合單價核價聯系單如表7，隨表應附綜合單價分析表，如涉及合同外材料價格應附工程部對此材料價格的確認單。未經審定的洽商變更一律不得隨工程進度款申報。、