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1、建設公司工程項目幕墻材料管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工程材料管理制度第一章總則 第一條 為了建立適應市場經濟需要的企業運作機制，保證工程質量和進度，降低工程成本提高經濟效益，根據國家有關法律法規的規定,結合公司實際情況，特制定本辦法。 第二條 公司材料管理實行公司項目部二級管理。公司設立采購部統籌材料管理，工程部、設計部、審算部協助其他部門積極配合。項目部應配備不少于1人的專職工作人員對施工現場材料實行直接管理。當施工面積大5萬平方米時，應酌情增加1-3工作人員。第二章采購管理 第一條 項目部依據施工合2、同、設計等文件結合工程總控施工進度計劃，編制設計下單、材料采購、生產加工總控進場計劃，按照總控計劃編制詳細的進貨批次申請單。申請單中應明確列示產品或服務的數量、規格、技術標準和質量要求。項目部應將申請單報公司工程部、設計部、采購部、審核部由公司主管領導簽字。 第二條 項目部可以向公司采購部推薦供應商和租賃商。項目部向采購部推薦供應商、租賃商，須提商家的基本信息，包括商家生產許可證或者營業執照、稅務登記證、產品檢測報告、詳細公司地址、聯系方式應留單位電話、產品報價。 第三條 采購部組織工程技術部等有關部門對項目部推薦的商家進審核的標準是，有生產經營執照、稅務登記證、組織機構代碼證，有嚴格、科學的3、質量管理措施，產品質量達到國家現行規范標準，有生產履約能力，具有自行檢驗和試驗的能力，信守合同、提供最佳服務合理的價格。 第四條 采購部負責建立合格供應商名冊。采購部根據審核結果，將審核合格的供應商分別納入合格供應商名冊，作為公司工程材料采購選擇供方的依據。 第五條 采購部每年度組織對材料供方進行一次審核，審核內容主要是供方供應材料和設備的質量、環境安全、價格、售后服務及供貨業績等。根據審核結果把不合格供方剔除后,將合格續用及新增合格供方編列新一期合格供應商名單、合格租賃商名單。 第六條 采購權限 1.項目部實行限價采購3000 元以下的零星采購由項目部自行采購，項目部應選擇合法的供應商。其他4、采購由項目部制定采購申請單報采購部審定后，由采購部在合格供應商名冊中組織采購。 2. 3000元以上的特大宗材料采購和設備租賃由采購部組織公開招標采購。從合格供應商名冊中選擇35家供貨方，按照公開、公平、公正、透明的原則，選擇質量信譽好、價格合理、售后服務完善的供應商。招投標資料及定標記錄由采購部交合同部存檔備查。 第七條 對于業主指定的品牌或者供方，必須要有聯系函。若業主口頭指定無書面函件的，由項目部負責人出具詳細的書面報告，由采購部、審算部審核，主管領導簽字后方能采購。 第八條 采購部根據項目部采購申請單，設計編制的下料單，審算部審定的采購單發至選定的供應商。并及時與供應商溝通訂貨事宜，確5、認供應商可以完成供貨任務。如選訂的供貨商因種種原因不能完成供貨任務，采購部應及時通知項目部負責人并重新選定供應商。 第三章合同管理 第一條 材料采購、設備租賃合同應分別采用公司擬定的材料采購合同、設備租賃合同范本并經公司采購部、審算部、工程部、主管領導、總經理評審通過簽字后實施。 第二條 合同文本應使用工商管理部門的標準格式文本，合同條款應包括供貨產品名稱、規格型號、質量標準、環境和職業建康安全管理要求、交貨方式與時間、驗收方法、價格、數量、金額、付款方式及違約責任的處理等內容。采購合同還應包含具體的租賃日期。 第三條 經修改后的合同按審批程序由采購部填寫合同評審表經公司采購部、審算部、工程部6、主管領導、總經理評審通過后加蓋公司公章。 第四條 合同一經訂立即具有法律約束力項目部應嚴格履行。合同原件公司應留兩份，采購部留一份，工程部一份交公司檔案室統一歸檔保管。（工程部留復印件一份） 第五條 對于要求使用供方合同文本的合同簽約前，采購部經辦人持合同文本和供方資質材料送采購部審核，審算部在3個工作日內審核完畢。如認為合同文本需要修改，提出修改意見，返還采購部經辦人修改。 第六條 經修改后的合同審批程序由采購部經辦人填寫合同評審表經采購部負責人簽字、審算部、工程部審核簽字，最后經主管領導簽批后，合同方能加蓋公司公章。合同評審表由材料科交公司檔案室統一歸檔管理。 第四章 施工現場材料管理 7、施工過程是勞動對象“加工”、“改造”的過程，是材料消耗的過程，稱為“犧牲”過程或使用過程。使用過程中材料管理的中心任務就是檢查、保證進場施工材料的質量，妥善保管進場的物資，嚴格、合理地使用各種材料，降低消耗，保證實現管理目標。 (一)使用過程中材料的管理 1施工前的準備工作：這是現場材料管理的開始，為材料管理創造良好的環境和提供必要的條件。其主要內容如下。 (1)了解工程進度要求，掌握各類材料的需用量和質量要求。 (2)了解材料的供應方式。 (3)確定材料管理目標，督促采購部與供應部門簽訂供應合同，設計部門下發定料單。審算部核實下發相關部門，采購部下發指定的供應商，并落實廠家跟單工作。 (4)8、作好現場材料平面布置規劃，做好材料的復試計劃。 (5)作好場地、倉庫、道路等設施及有關任務的準備。 2施工中的組織管理工作：這是現場材料管理和管理目標的實施階段，其主要內容如下。 (1)合理安排材料進場，作好現場材料驗收。 (2)履行供應合同，保證施工需要。 (3)掌握施工進度變化，及時調整材料配套供應計劃。 (4)加強現場物資保管，減少損失和浪費，防止丟失。 (5)組織料具的合理使用。 3施工收尾階段：施工即將結束時，現場管理工作的主要內容有： (1)根據收尾工程，清理料具。 (2)組織多余料具退庫。 (3)及時拆除臨時設備。 (4)做好廢舊物資的回收和利用。 （5）參與采購部材料結算，總結9、施工項目材料消耗水平及管理效果。 12 材料現場管理 現場的材料管理實質是質量與數量的管理。質量管理，即如何保證合格的材料進場、存放、使用；數量管理，就是對材料的進場、耗用、調配做到手續齊全，有帳可查，有表可依，為材料部門提供進貨依據，為成本統計提供實耗依據。而在現場的材料管理中經常出現材料的用、借、還手續不全，使用、剩余數量不明的現象。 2解決的辦法 針對上述情況，很有必要建立、健全一套完整的材料管理體系，形成一個由上而下相互制約、相互促進的機制。只有這樣才能更有效的促進材料管理的完善與發展。 21 要設立專人負責材料采購，有條件的單位直接設立采購部門。設立專人采購，首先就是使材料的采購與使10、用相分離，從而為采購環節與使用環節相互監督、相互制約創造了前提條件。 22 要在施工現場設立具有一定專業技術知識的材料員。材料員為施工現場材料的具體管理人員，他直接負責材料的入庫、存放、使用等環節。只有知道每種材料的性能、存放條件、存放期限，才能主動的做好這一工作；只有了解材料入庫、出庫的手續，才能有效的加強管理，所以要對現場的材料管理實現專人管理并對人員進行培訓，使其掌握一定的專業知識。 23 由材料員根據工程情況制定編制設計下單、材料采購、生產加工總控進場計劃，按照總控計劃編制詳細的進貨批次申請單。申請單中應明確列示產品或服務的數量、規格、技術標準和質量要求。項目部應將申請單上報公司工程部11、設計部、采購部、審核部公司主管領導簽字。由材料員負責監督材料的設計下單、材料采購，生產加工進場、質量、進度、消耗，使用情況。定期向項目經理上報材料周報表工作。24 要求采購有資質的生產廠家范圍內進行。材料進場后由材料員對購進材料進行抽檢。 25 材料員要建立材料的帳冊以及出入庫手續，并填報“周、月報表”。如此，既可以對采購及運輸進行監督，又可以進一步保證材料的質量。進場后的產品要根據不同的存儲條件分類保存。如緊固件掛件、五金件、膠等零星材料要存入封閉庫房，鋼加工件、鋼材、鋁板玻璃巖石材，要作好現場材料平面布置碼放整齊，黑件鋼材、巖棉入庫存放或氈蓋，黑材、巖棉要避免銹蝕和雨淋等，并進行定期清點12、。 2. 6在采購前，采購部要與工程部到材料產地對產品進行驗證并確定有資質的生產廠家。 采購部收到“計劃”后，根據市場價格信息、使用日期等綜合因素，在有資質的生產廠家范圍內制定出購貨日期、批量的方案。價格趨升的可以選擇提前進貨；價格相對穩定，使用期限較寬的可以根據工程進度分批量進貨，從而減少成本積壓，增加資金周轉次數。同時，在合格的廠家范圍內購貨，其質量也有了保障。另外，為廠保證機制的順利實施可以采用一定的激勵機制，對低于市場價格的采購項目進行經濟上的獎勵，同時加以表彰。2. 7在材料的數量管理上，材料的入庫、調配、耗用，等要憑單據，在現場建立帳冊，制定材料月耗表并及時上報采購部，使采購部由月13、耗表了解現場每月的實際耗用及存貨，及時調整、制定下月進貨方案，并把上月材料成本及時反映到財務部門。同時從現場材料出庫單中可以了解材料的去向，及不同施工環節用料多少，比較出工藝先進與否，為工程統計、工程的節能降耗提供數理分析依據。（二）材料的驗收 1、材料到場后項目部應立即組織材料員應對照采購合同、租賃合同名稱、規格、型號、數量進行驗收，核對材料是否與前述文件相符采購合同、租賃合同或與采購合同不符的材料員應當拒收。 2、材料員應根據需用采購單及采購合同對進場材料進行驗證，包括對包裝、規格型號、數量、質量標準、職業健康安全和環境管理要求、合格證書等文件資料進行驗證、驗收并填制材料數量、外觀檢驗記錄14、材質證明書登記臺帳。 3、材料員協助項目技術人員、質量員應該對直接構成工程實體并涉及結構安全和使用功能的進場物資，如鋼加工件、鋼材、型材、石材、鋁板、玻璃、門窗等進行外觀檢驗共同填寫材料數量、外觀檢驗記錄。其他材料可由現場材料員直接驗收，需要試驗的材料應及時通知項目部提前做好取樣檢驗。 4、材料進場后材料員應根據材料性質分別進行檢尺、過磅、收方計量、清點數量，以采購申請單、設計下料單，實際數量驗收，不得弄虛作假。做到材料進場隨貨清單、驗收記錄、采購、租賃合同和收料憑證相符吻合。 5、對于業主提供的材料、設備，項目部應組織材料員應會同業主代表共同對材料的名稱、規格型號、數量、計量單位、質量及環15、境安全要求等進行驗證驗收并做好驗收記錄，雙方在場人員簽字。然后交倉庫保管員辦理入庫手續。業主提供的材料經雙方共同檢驗不合格或有丟失損壞應做好記錄，送交業主并及時辦理材料退貨手續。 6、 項目部材料員負責進場材料的見證取樣試驗工作，執行國家相關規范及公司產品的監視和測量程序。經驗證合格的質量證明書、檢驗合格報告應編號登7、經驗證、檢驗合格的材料須經質檢員、項目經理簽字認可后，材料員才能辦理入庫手續和放行使用。 8、 材料驗收中發現問題的處理。如發現證件不齊全、數量、規格不符，質量不合格、職業健康安全和環境管理不符合要求等，材料員不得將材料入庫，應及時通知供方補換或退貨，并將詳情通知公司采購部。 16、9、 經驗收合格的材料應及時辦理入庫手續填制材料驗收單。每周以OA的形式下發工程部、采購部、審算部。 （三）現場領料放料 1、 各施工班組負責人為領料人負責領取材料，施工班組亦可指定或委托專人為領料人，必須有領料委托書負責材料領取。其他人員無領料之權。來人領料若無2、 施工隊在庫房領取材料時，必須找項目部負責人辦理領料手續填寫領料單。領料單上應列明施工班組、材料數量、規格型號、用途、領取人及領取日期。由施工班組負責人、現場主管、庫管三方簽字生效。庫管應認真核對料單，清點數目、確認無誤后方可進行材料發放。領料單一式三份，班組負責人一份、庫管一份、現場主管一份。 3、施工隊伍領料人若因特殊情況不在17、但急需用料時，可由施工班組長向現場主管請示領取材料。現場主管核實情況后方可批準其領料，但必須在領料單上簽字。領料單備注欄中應寫明情況，由施工班組簽字。 （四）材料歸還與退庫 1 在工程完工90%左右時應嚴格控制材料的購進與發放，并及時的統計出倉庫庫存材料的使用狀況以及還須購進材料的名單和數目，上交公司有關人員。以避免過多的剩余材料，進而節約公司資金的投入與浪費。 2 項目部在公司工程項目結束時應對施工現場的材料進行盤點，并督促施工隊伍及時的辦理退庫手續。避免個別施工人員在施工結束時渾水摸魚，從而防止材料在工程結束時的流失。 3 施工班組退料時由庫管填寫退料單，退料單上列明退料班組、材料規格、型18、號、數量、退料人、退料日期。退料單上應有退料施工班主簽字、材料員簽字、項目經理簽字，退料單由以上三方簽字后生效。 4 如果施工班組丟失所領取材料，必須按采購價賠償公司損失。（五） 盤點制度 1、堅持月度盤點制度和有帳物一致原則，清點帳面數與實存數，差異即盈虧數。 1.1 每月25日為盤點基準日，項目部應組織材料員和庫管員、進行盤點。凡是帳內帳外材料、已領未用材料、在途材料均應盤點。帳外材料應盤點成色，已領未用材料可用領料單紅字辦假退料。 1.2 盤點完成后應填制材料月消耗盤存表每月28日前將其電子版以OA的形式發至工程部、采購部、設計部、審算部。 1.3 盤點要求達到“三清”即質量、數量、帳單19、清，“三有”即盈虧有原因、事故損壞有報告、調整帳單有根據“一保證”即保證帳、物、資金相符。 （六）臺賬和報表管理 1、為加強材料成本管理，建立工程項目的消耗檔案，保證材料的可追溯性，項目部必須建立健全下列基本臺賬和報表材料下單、進場臺賬 2、材質證明書登記臺帳、材料數量、外觀檢驗記錄、和材料月消耗盤存表月報3、報表填報和發送時間。項目部應將每筆材料的驗收信息在驗收后的三日內登錄材質證明書登記臺帳和材料數量、外觀檢驗記錄，材料下單、進場臺賬 ，當月25日前填報、材料設計下單、匯總進場臺賬、材料月消耗盤存表，并將上述報表在填報之后的當月28三日內將其電子版以OA的形式發至工程部、采購部、設計部、審20、算部。 4、施工過程中的全部材料計劃、收發料憑證、報表、臺帳、原始記錄等各種材料管理資料應分別裝訂成冊，妥善保管，完工后按規定上交工程部管理保存。 5、材料員工作調動必須辦理移交手續，所管材料帳表單及原始資料完整移交，由公司采購部派人監督清點交接。 6、由現場任何原因引起的補料，項目部應按公司計劃外提料審批流程進行。（七）材料庫房管理 材料庫房管理是物資供應工作中的一個重要環節，一定要供管結合，做好庫房管理。原則上施工現場要單獨設立庫房由專人管理，結合公司的實際情況，目前我司一般項目均由勞務隊搭設庫房，如緊固件、鋼加工件、石材掛件、膠、五金件等材料零星材料，到貨均移交勞務隊管理，項目部很難控制21、零星材料的盤點、監控工作，建議合同額超出3000萬以上的工程，公司單獨設立庫房由專人進行管理 。1、進庫材料的驗收和發料 1）做到憑單收料，憑單發料，嚴禁白條抵物，嚴格執行倉庫管理制度。 2）材料進庫，由倉庫保管員按進料單簽明的規格、型號、質量、數量進行驗收，做到無單不收貨，以做到帳物相符。 3）材料出庫按照主管部門的“限額領料單”、“調撥單”或“銷售單”等有效憑證所列的規格、品種、數量發料，憑證簽具不全、白條之類均屬無效憑證，倉庫保管員有權拒絕發料。2、 倉庫的保管 1）根據“進料單”做到物資堆放“四定位”，即庫號、架號、層號，并做到材料明細帳的編號與物資四定位對口。 2）保證進庫物資不損壞22、不變質、不短少，倉庫保管員對本庫物資的數量、規格、型號、性能和用途，做到心中有數。 3）經常檢查倉庫的物資庫存，做到月盤、季盤，發現盈虧要查明原因，提出分析依據，報請有關領導及時進行處理。 4）做好安全防范工作：防盜、防火、防爆、防毒，實現安全無事故。 5）加強庫容庫貌，做到庫容整潔，堆放合理。 6）帳卡要準確反映實物流帳情況，代碼統一，定期清理。3、做好現場多余材料退庫收料工作，并做好廢物利用，做到節約代用，為降低工程成本創造條件。4、倉庫記帳應及時，做到帳物相符，妥善保管各類憑證，以便后查。 （八）其它材料管理 1、材料帳目的管理 1）材料員設材料總、分類帳及明細帳。 2、 材料進出庫手23、續的管理 1）材料進庫應有材料驗收單（附購貨小票）或材料調撥單（調進）或材料退庫單，甲供單等。 2）進料出庫應有領料單或材料調撥單（調出）、材料批準報損單等。 3）各項目部材料員逐月根據領料單編制材料耗用表，并交項目部4）各種進出庫手續應按規定認真填寫，各責任人簽章手續具全。（九） 材料采購及價格管理 1）材料采購要有計劃，本著急用先買，分批采購，防止積壓的原則。在材料的采購價格上應堅持優質低價，盡量減少大堆材料的二次搬運費。貨比三家不吃虧，要注意收集價格信息，大力壓縮材料采購成本。2）采購材料要有通知單，預匯貨款要有申請單，業務結束要及時結清帳目，追回余款。 2）大宗材料的采購，應有采購部同24、審算部、工程部共同商訂價格，初談合同評審，經公司領導審定后簽訂合同。（十）材料采購的索賠管理 1）材料采購索賠的依據是：采購合同，質量標準的有關規定及國家有關法規。 2）材料采購業務中可能發生的索賠事項及處理辦法： 規格、質量不合要求，在驗收時應認真核實，作好記錄，并妥善保管好材料，由材料科與供方交涉處理。一般可采取由供方換貨降級降價（前提是保證使用）的方式以達到索賠目的。 數量短少。如在規定磅差范圍內，可驗收入庫。如超過磅差規定范圍，核實后做好詳細記錄交采購部門與供方交涉處理。在此期間，材料應保持原樣，不得動用，一般可采取按實結算、補足數量等方法。 第五章罰則 （一）項目部應組織工作人員全面25、準確、及時填報各種材料報表，如報表超過規定時間、不按要求填報、有錯報不及時糾正的罰 50元/次(天)。 （二）項目部對其工作人員的工作全權負責，因其工作人員的行為給公司造成的一切經濟損失由項目部承擔，且公司有權依據相關協議及內部管理制度對項目部處以不限于罰款的行政處罰。 （三） 如項目部監管不力出現偷盜私藏現象損失由項目部承擔。（四）采購部應組織材料招標、合同評審工作，跟單人員應將供應商實施的生產加工情況，每周五反饋給項目部，如報表超過規定時間、不按要求填報、有錯報不及時糾正的罰 50元/次(天)。 第六章檢查與考核 （一）公司對項目部每月進行一到二次檢查、考核，并評選出材料管理先進部門進行表彰。（二） 要在材料管理的檢查與考核中，加大獎懲力度。對材料采購、管理、核算過程中行為規范、遵章守紀的人員除通報表彰，還要給予一定的物質獎勵；對不執行規章制度、營私舞弊，并造成集體經濟損失或惡劣影響的給予一定的行政處罰和經濟處罰；對違法人員將依法送交司法部門追究法律責任。