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1、建設公司施工現(xiàn)場倉庫采購物資管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.總則 倉庫管理的原則應“從生產(chǎn)出發(fā)，為生產(chǎn)服務”，而管理的主要任務是將用于工程施工（生產(chǎn)）的各種材料、物資，進行入庫前的驗收和入庫后的貯存、保管、保養(yǎng)和發(fā)放。做好這方面的管理，有利于提高施工工程的質量和安全。2.職責 本制度由物資機械部具體管理。倉庫管理人員負責實施。3.驗收3.1驗收工作的要求：a).做好“四驗”即：驗品種、驗規(guī)格、驗數(shù)量、驗質量。b).要及時和準確。c).對有毒和危險品與常用材料分開放置。d).不須入庫直接運往施工現(xiàn)場的材料2、物資（如：商品混凝土、砂石、路基填土等）可在工地與施工負責人共同驗收。3.2 驗收方法：a).以人的眼、耳、鼻、手按規(guī)定的程序和手續(xù)對材料、物資進行外觀的質量與數(shù)量的檢查，稱驗收。（主要是驗品種、規(guī)格和數(shù)量）。b).對材料、物資內(nèi)在的質量（如：物理性能、化學性能或電氣性能等），要用儀表、儀器進行測量、試驗、化驗或試用，試運轉的檢查才能得知其質量是如何的，稱檢驗（或商檢）。（主要是檢驗內(nèi)部質量）。3.3材料、物資入庫前驗收，分為核對證件和實物檢驗。3.3.1核對證件：a).訂貨合同、入庫驗收單或裝箱單、單內(nèi)應列明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期及產(chǎn)品合格證、出廠（質量）試驗合格3、證和安裝使用說明書。b).運輸部門提供的托運單，單內(nèi)亦應有材料、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、型 號、發(fā)送貨日期、運輸單位等。3.3.2實物驗收： a).“外觀檢查驗收”。一般常用的材料、物資，查看其外形包裝有無損傷、變形。b).用度量衡或專用工具抽查其外形尺寸、體重、體積，點清數(shù)量、名稱、品種、規(guī)格、型號、等級和配件是否符合設計料單和訂貨合同的要求。c).要開箱檢查驗收的，同樣檢查其包裝情況，內(nèi)部有無碰傷，（有防震裝置的檢查其有否失效），附上的零件、證件是否齊全。將檢查驗收結果填入設備開箱檢驗記錄表 d).“內(nèi)在質量驗收”。外觀檢查很好，但內(nèi)部質量如何，必須通過公司技術人員或委托外面有資質合格證的質4、檢部門進行檢測驗收（如：鋼筋等）。3.4材料、物資有以下情況之一者，可以拒驗拒收： a).無出廠合格證或檢驗資料的；經(jīng)驗收檢查發(fā)現(xiàn)外形損壞，質量低劣、變質、過期、“貨不對板”的淘汰品或銹蝕不合格品。b).非本公司訂購的。3.5材料、物資的驗收，要做到及時和準確，嚴格按有關技術質量標準而進行。經(jīng)驗收合格后將檢查情況記入進貨檢驗記錄表3.6經(jīng)驗收不合格的物資記入不合格品評審處置記錄表內(nèi)，按評審結果以退貨，索賠或其他方式進行處理。4.建賬、入庫與放置4.1經(jīng)過驗收合格的材料、物資，記入收料單及物資記錄卡內(nèi)，建立臺帳，進行物資入庫、場保管的安排。4.2倉庫或堆場及其內(nèi)部安放材料物資的位置、物架等，都應5、以編碼來管理，即分別以“五號定位”（庫號、堆場、架號、層號、位號）來安排放置。4.3材料、物資進倉貯存時，應按其品種、名稱、規(guī)格、體積、數(shù)量及檢驗狀態(tài)，分別放置于編碼的那號倉或那號堆場？那號倉的第幾號物架？那號物架的第幾層、第幾號位置。“對號入座”，這樣既規(guī)范又便于貯存和發(fā)放。4.4依照 “三分開”（班房與材料、工具房分開；施工工具與設備分開；絕緣工具與一般工具分開）的原則，材料應與設備分開放置。為了便于管理，在內(nèi)外環(huán)境具備時，材料物資應盡量集中于一個地方放置，不要過于分散。4.5易燃、易爆及有毒性化學品，也應與常用材料物資分別放置。4.6氣焊、氣割用的氧氣瓶與乙炔氣瓶，應設架垂直立放，氧氣瓶6、外涂藍色漆，乙炔氣瓶外涂白色漆，并用文字標明，兩者不能與液化氣瓶或其它生溫設備（電爐、取曖機）同放一處。4.7測量用的儀表、儀器，經(jīng)檢驗合格入庫建帳后，應由測量組領出放于適當環(huán)境內(nèi)保管而使用。若采購回來還未發(fā)給測量組暫存?zhèn)}庫時，也應放在清潔干燥的地方。4.8材料、物資放置處，應掛有可靠的顯目標識（明細牌），寫明其名稱、規(guī)格和數(shù)量。數(shù)量的增加或減少，要及時在牌上登記更正。5.保管5.1做好倉庫、堆場的防火、防爆、防潮、防盜、防鼠、蟻的“五防”工作。嚴禁倉庫內(nèi)吸煙，掉煙頭或帶入其他火種。也不準設置電爐、火爐一類的用具。定期檢查庫內(nèi)電源導線的絕緣是否良好。倉庫周圍應裝配有消防設施（如：消防栓、水龍頭7、干粉、沙箱、二氧化碳、石棉布以及泡沫和1211等各種滅火器材）。重要的物資倉庫，應安裝溫感、煙感自動警報裝置。庫、場外顯眼的地方，應掛有防火、防盜警示牌及應急報警（119火警、110盜警）電話號碼。5.2露天堆場放置的材料（如：木材、鋼板樁等），亦要每隔一段時間進行移位轉換，檢查有無積水、損傷、銹蝕、霉變或蟻蛀。5.3為了儲存于倉庫內(nèi)的材料、器材、零配件或半成品易于區(qū)分，防止誤發(fā)使用，倉管人員應按必要性，適宜性和可行性做好產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識及可追溯性標識的工作。5.4產(chǎn)品標識的內(nèi)容：一般包括：名稱、品種、規(guī)格、型號和等級。狀態(tài)標識分為：合格、不合格、未檢驗、已檢驗或待定性。5.5標識方法：可8、用標簽、標牌、鋼印、烙字、條形碼或噴（涂）油漆，整齊標設在顯眼、可靠不易受損或遮蓋的位置。5.6廠家（供方）已安裝好的工程產(chǎn)品設備（如：各種小型機械、電纜、開關柜、配電柜（箱、盤）等），設備本身及在圖紙上已有明確標識時，一般不再在實物上進行標識。5.7當材料、物資的標識模糊不清對其狀態(tài)無法確認時，應在重新檢驗后確定標識。5.8材料、物資分割時，標識應跟著移植，補充標識。5.9保持庫場內(nèi)材料物資放置整齊，堆放合理，過道暢通，存取方便，使內(nèi)、外環(huán)境清潔衛(wèi)生，做到規(guī)范、文明的管理。5.10倉管人員對庫存材料、物資應經(jīng)常進行巡視和檢查并做好“每周小盤點、每月大盤點”的保管工作，使“物”、“卡”、“帳”9、三者保持一致的對口。同時綜合平衡，確定預備品的數(shù)量，發(fā)現(xiàn)將近缺少，應及時報告采購補充。數(shù)量較多的應先收先發(fā)，防止過期大量積壓，做到“供應好、周轉快、消耗低、費用省”。大盤點發(fā)現(xiàn)有盈、虧時，應立即查明原因，做出用料統(tǒng)計及成本核算，寫出報告，經(jīng)主管審批后報財務部核銷。5.11倉管人員堅持每天下班時的“一檢（火種）、三關（窗、門、電源）”工作。重要儀表器材放置的倉庫，應安裝閉路電視監(jiān)控或派專人守夜。6.保養(yǎng)6.1庫存材料物資除了做好保管外，還要做好保養(yǎng)工作以保持其使用價值和減少損耗，通過每日檢查或每周盤點，發(fā)現(xiàn)有通風不良，溫度、濕度或有害氣體積聚濃度太高及有漏水、浸水、鼠咬、蟻蛀時，都要及時采取降溫10、拒潮、排氣、墊高、調位、噴藥等方法去處理。6.2有些工具、機具的操作呈轉動部位（如：軸承）或鍍鋅褪消的金具、用具要加防銹的，應加滴潤滑油劑或噴（涂）油漆外部防銹保養(yǎng)。7.發(fā)放及其它7.1領用材料，應填領料單，經(jīng)有關人員審批執(zhí)行。倉庫發(fā)料人應與領料人共同按領料單批準的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量，當即點清。發(fā)出去的材料，不能存放在倉庫內(nèi)，以免混淆錯用。7.2尚未進行進貨檢驗和試驗的采購物資，可填寫緊急放行申請表經(jīng)主管同意后先辦理發(fā)放手續(xù)，但應在發(fā)放記錄及實物上做好標識，以便使用期間發(fā)現(xiàn)不合格時予以更換。7.3不準發(fā)放未經(jīng)辦理入庫手續(xù)和未經(jīng)測試檢定（復檢）或檢定不合格的材料物資。7.4處理退廢料7.411、.1以下幾種材料，施工班組應辦理退料手續(xù)：a). 按設計用料單的規(guī)格、數(shù)量領出施工后節(jié)余的材料，以及有些已考慮損耗的發(fā)放材料（如：鋼筋、水泥等）在施工后多出來的材料。b).施工時因某種原因，施工設計方案部分變更或施工工藝提高，節(jié)約出來的材料。c).經(jīng)檢定不合格的或過期不適用的材料。7.4.2倉管人員應與施工班組做好退料清點核數(shù)，登記簽收。好的退料經(jīng)檢驗合格后，從節(jié)約出發(fā)，可以發(fā)放給下一項工程使用；不合格材料，報請工程部審核降級使用或以報廢處理。7.5倉庫保管人員應保持倉庫門窗堅固、道路通暢、場地整潔、防雨防潮、消防設施足夠，以確保產(chǎn)品在貯存期間不致發(fā)生丟失、變質、損壞以及其他不希望發(fā)生的情況。12、7.6物資機械部每年應按培訓控制程序要求提出培訓需求計劃，對倉管人員進行業(yè)務培訓，講解新產(chǎn)品，新材料的型號、規(guī)格、構造、性能，使用方法的變化以及驗收、保管的方法，建立電腦信息管理手段，以提高倉管人員的素質和管理水平，為質量目標和顧客滿意共同做好本職的工作。機械設備管理辦法 1、總則機械是由機器和機構組成整體而應用的總稱。機器能作功而發(fā)出能量，減輕勞動力。而機構不能作功但能轉變機器的運動形式。機器種類繁多，涉及面廣，在生產(chǎn)和生活中隨處可見。如我們?nèi)粘Ｊ┕どa(chǎn)使用的汽車、起重機、電動機、發(fā)電機及機床、電動工具等，都是機器。而這些機器中，一般包含有轉變動作形式的機構，如汽車的方向盤、連桿操縱改變其動13、作，機床有變速開關機構來改變其動作形式，所以各種機器，普通廣泛稱為機械設備。為預防機械設備故障的發(fā)生，以及充分發(fā)揮機械的工作效能，特制定此辦法，以加強對本公司機械設備的管理。2、設備的購置當施工生產(chǎn)用機械設備需要補充和更換時，由需用部門填寫設備購置申請表送工程部審核，送公司總工室最后審核，由物資機械部負責采購。3、設備的驗收3.1設備到貨后, 物資機械部組織質檢員,操作或使用人員驗收,并填寫設備購置驗收記錄表,由參加驗收的人員簽字確認設備驗收時的狀況，經(jīng)檢驗不合格的設備，可按不合格品控制程序由物資機械部負責處置。3.2對驗收合格的屬于固定資產(chǎn)類別的設備，物資機械部應：a).為設備編號（應考慮其14、唯一性）。b).保存隨設備帶來的文件資料和設備備件。c).在施工機械設備臺帳上登記建帳。d).為設備建立如附錄所示的機械設備日常管理卡片對設備的狀況，所在區(qū)域，保管人等的動態(tài)予以記錄，直至設備報廢、銷帳時為止。為證實保管責任的轉移，“卡片”上保管責任人應親自簽名。4.設備的保管和使用4.1庫存設備由物資機械部負責保管，在用設備由使用部門或使用人保管和維護，保管人應對設備的完整、完好負責。4.2當有規(guī)定要求時，設備操作者應經(jīng)考核合格后持證上崗。4.3當施工設備精密復雜時，應制訂相應的操作規(guī)程以指導操作人員作業(yè)，防止發(fā)生設備損壞及人身傷害方面的事故。4.4連續(xù)運行且輪班操作的設備應填寫機械設備運行15、記錄表及機械設備運行月報表報送物資機械部。5. 設備的檢查、保養(yǎng)和維修5.1使用機械設備要做到“四會”會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除一般故障。設備使用人在每次使用設備前均應對設備進行檢查、確認設備完整、完好后方可使用。5.2設備使用（操作）人員負責設備在用期間的維護和保養(yǎng)工作，確保設備在適宜的狀態(tài)下工作。5.3對安全性能有定期檢查要求的設備或器具應按規(guī)定送檢，未經(jīng)驗證合格并收到必需的報告前，該設備或器具不能使用。5.4機械設備維護要求達到“三好”管好、用好、修好。對工作異常，另部件損壞且無法通過保養(yǎng)作業(yè)加以處理的設備，由物資機械部設備管理人員根據(jù)具體情況，每月或每季度提出機械設備維修計劃表經(jīng)部16、門經(jīng)理審核主管經(jīng)理批準后，按計劃安排設備維修工作。5.5當施工設備出現(xiàn)意外損壞或故障而需要緊急修理時，由設備管理員申明理由，填寫“追加的”機械設備維修計劃表,其審批過程與上條同。5.6內(nèi)部維修的設備由維修人員填寫機械設備內(nèi)部維修記錄表。委托外部組織修理的項目，也應保存“驗收記錄”，以便追溯。5.7設備管理人員應會同安全人員每季度對施工設備安全使用情況進行一次檢查，當發(fā)現(xiàn)事故隱患時，工程部安全人員應填寫預防措施記錄表及時采取預防措施。6.設備故障發(fā)生后處理6.1操作人員應及時填寫“設備故障報告”報送物資機械部，物資機械部應立即采取有效措施，迅速處理并及時進行標識，防止被誤用。同時還應考慮是否需要17、填寫糾正措施記錄表以防止類似事故再次發(fā)生。6.2對已發(fā)生故障或已損壞的設備,設備管理人員應對設備作出“待修設備、禁止使用”的標識，該標識可采用不干膠標簽粘貼在設備的明顯部位，以防止被誤用。7.設備的報廢7.1當設備已嚴重損壞且已無修理價值或被列為淘汰設備時，由物資機械部填寫機械設備報廢申請表經(jīng)部門經(jīng)理審核，公司主管經(jīng)理批準后予以處置。7.2已報廢的設備作出“報廢設備、禁止使用”的標識，不允許重新啟用，并撤卡銷帳。采購物資可追溯性規(guī)定 1.總則1.1物資是指進入流通領域，用于工、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的生產(chǎn)資料和生活資料。如：原料材料、燃料、機械、電器、動力設備、儀表、儀器、交通運輸及工具、用具等。采購物資可18、追溯性，就是要追蹤物資的來源、產(chǎn)地和產(chǎn)品形成過程歷史及使用場所等有關信息并且對采購物資的標識和獲得可追溯性的方法作出規(guī)定，以防止非預期的使用，保證使用到工程中的產(chǎn)品的準確性、可靠性及可追溯性。特制定本管理規(guī)定。1.2本規(guī)定中所提到的采購物資是指構成工程實體的各種原材料、半成品及成品。本規(guī)定適用于采購物資從進貨檢驗、倉庫貯存、施工安裝直至交付使用的管理過程。2.采購物資的標識方法2.1采購物資（以下簡稱產(chǎn)品）標識可采用標牌、標簽（懸掛式、站立式或粘貼式）等方式進行標識。2.2標牌、標簽的制作方式、尺寸、所用的材料，可根據(jù)實際情況制作。2.3產(chǎn)品標識包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、等級及其它可以區(qū)別產(chǎn)品19、類別的標識方法。2.4倉管員負責填寫標識牌，并負責準確地粘貼或設置在適當?shù)牟课弧鏊?.5標識或設置地原則是顯眼、牢靠、安全。不得將標識淹沒在產(chǎn)品堆中或粘貼在不便于觀察的角落。設置位置既要顧及標識不易受損，也要考慮是否影響到被標識產(chǎn)品的使用功能、使用安全等問題。 產(chǎn)品標識牌位置應統(tǒng)一、排列整齊。2.6倉管員負責標識牌的完好、可靠，當發(fā)現(xiàn)標識模糊不清難以辯認或已丟失時，應該重新確認并加以標識。2.7標識牌在不使用期間應放置在固定位置，統(tǒng)一進行管理，所有在用或未用的標識牌需記錄到標識牌統(tǒng)計表中。2.8當產(chǎn)品有可追溯性要求時，應有出廠編號、產(chǎn)品編號、批號、爐號等唯一性標識。3.產(chǎn)品可追溯性管理3.20、1可追溯性就是根據(jù)記載的標識追蹤產(chǎn)品的來源，形成過程的歷史和分布場所的能力。3.2采購產(chǎn)品可追溯性的實施3.2.1具有追溯性的采購產(chǎn)品的范圍。 根據(jù)施工生產(chǎn)的實際情況，我公司應確保（但不限于）以下原材料及零部件的來源具有可追溯性：a).鋼筋。b).水泥。c).模板（包括定型模板）。d).用作澆筑砼的砂、石。e).填筑路基的土。f).拉森鋼板樁以及其它各種型鋼。g).大型機械。h).測量儀器。i). 商品砼、特殊砼預制件。j).各種支座。 當在具體工程項目中，因合同要求或采用新產(chǎn)品、新材料而出現(xiàn)需要具有可追溯性的產(chǎn)品時，工程部應在質量計劃中作出規(guī)定。3.2.2實現(xiàn)具有可追溯性的方法和職責3.2.21、2.1必須具有可追溯性的產(chǎn)品在采購和進貨檢驗時，應要求在產(chǎn)品的實體及在其外包裝上有明確的唯一性標識（如生產(chǎn)廠名、產(chǎn)地、產(chǎn)品編號、批號、爐號等），并為這些具有唯一性標識的產(chǎn)品建立產(chǎn)品的質量檔案。3.2.2.2采購員在向倉庫提交采購產(chǎn)品的同時，應提交產(chǎn)品的合格證明、材質證書等質量保證文件，文件上的唯一性標識應與產(chǎn)品實體或其外包裝上的標識相符。3.2.2.3進貨檢驗記錄上應清楚地記載產(chǎn)品的唯一標識，材料質檢員有責任檢查產(chǎn)品質量證明文件和產(chǎn)品實體或其外包裝上的唯一性標識是否一致，并在進貨檢驗記錄中予以確認。3.2.2.4倉管員應在庫存產(chǎn)品臺帳、收發(fā)料單、卡片、標識牌上注明唯一性標識。3.2.2.5材料22、質檢員簽具的檢驗委托單及質檢站出具的檢驗和試驗報告上應標注產(chǎn)品的唯一性標識。3.2.2.6倉管員有責任要求產(chǎn)品領用人在領料單上填寫被領用產(chǎn)品的使用場所和部位。3.2.2.7物資機械部應按文件資料管理規(guī)定的要求，保存產(chǎn)品的質量記錄，供顧客（或其代表）及本公司有關部門和人員評價和查閱。3.2.2.8 施工班組應從倉庫抄錄材料批號等信息,便于填寫最終形成竣工資料的有關質量記錄. 采購物資質量控制方法和檢驗要求 1.總則 對采購物資的質量控制方法和檢驗要求作出明確規(guī)定，以確保采購產(chǎn)品的質量。本文件所規(guī)定的活動，由物資機械部具體管理。2.采購物資的控制方法2.1采購物資的檢驗按進貨檢驗和試驗控制程序要求23、進行。2.2所有采購物資由物資機械部倉管員或質檢員在進貨時作例行的常規(guī)檢查，包括：數(shù)量清點外觀檢查，核對規(guī)格、型號、等級、合格證等。2.3除大批量的箱裝或盒裝另部件可按獲得主管負責人同意后的比例進行抽查外，其余物資應作100%的檢查，但如抽查出現(xiàn)問題，則應擴大抽查比例直至100%檢查。2.4采購產(chǎn)品有理化性能復驗或功能性試驗要求，且必須在進貨檢驗期間完成時，由物資檢驗人員委托具有相應資格的部門進行，一般情況下，采購合同中應將采購產(chǎn)品的功能性試驗活動及進貨檢驗期間難以進行的外觀檢查安排在施工過程結合過程及最終檢驗和試驗活動進行，功能性試驗仍屬于進貨檢驗過程，但由材料組委托施工部門進行，與供應商（24、方）的溝通仍由材料組負責。3.采購物資的檢驗要求4.對質量的要求4.1在進貨檢驗期間所進行的檢驗活動，由倉管員或質檢員記錄在進貨檢驗記錄表或設備開箱檢驗記錄表中。4.2在過程和最終檢驗和試驗中對采購產(chǎn)品所進行的檢驗和試驗情況如可在過程和最終檢驗和試驗的質量記錄中得到全面反映，可不再另外填寫進貨檢驗記錄表或開箱檢驗記錄表。4.3采購產(chǎn)品檢驗試驗期間出現(xiàn)的不合格，按不合格品控制程序要求進行處置。施工過程可追溯性規(guī)定 1.總則 為了加強施工過程中對有追溯性要求的工程（產(chǎn)品）進行有效管理，明確追溯性要求的工程（產(chǎn)品）范圍、工作職責及具體工作方式，特制訂本管理規(guī)定。2.定義 可追溯性就是指根據(jù)記載的標識25、追蹤產(chǎn)品的歷史、應用情況和所處場所的能力。 就工程產(chǎn)品而言，它可能涉及：a).原材料及零部件的來源。b).產(chǎn)品形成過程的歷史。c).交付后產(chǎn)品的分布場所。3.施工過程或追溯性實施3.1原材料及零部件的來源3.1.1物資機械部對所有應具有可追溯性的原材料及零部件按我公司采購物資可追溯性規(guī)定的要求進行控制，保證其在采購、貯存及發(fā)放過程中具有可追溯性。3.1.2在領用原材料及零部件時，領用人應核對原材料及零部件的唯一性標識（如產(chǎn)品編號、型號、規(guī)格、批號等）是否與領用單上所記載的相符。3.1.3領用人有權拒絕領用規(guī)定要求具有可追溯性但實際不具有的材料設備及零部件。3.2產(chǎn)品形成過程歷史3.2.1我公司26、工程（產(chǎn)品）形成過程的歷史，可從最終形成竣工資料的各種質量記錄中獲得（包括所使用原材料及零部件的唯一性標識、質量狀況、操作人員、檢驗人員及驗證人員姓名、時間、地點、部位等）。3.2.2當規(guī)定的現(xiàn)有質量記錄不能滿足要求時，工程部應附加補充質量記錄，以確保工程（產(chǎn)品）具有完整的可追溯性。3.3交付后產(chǎn)品的分布和場所3.3.1倉庫交付施工的原材料及零部件a).按采購物資可追溯性規(guī)定設備、材料及零部件的領用人應寫明領用部門及零部件的使用部位（應落實到分部分項工程），發(fā)料部門應將它標識在領料單上。b).原材料及零部件的領用人應在相關的分部分項工程的質量記錄表格上，對所使用的原材料及零部件的唯一性標識予以27、記載，以便追溯原材料及零部件的去向（分布狀況和部位）。3.3.2最終檢驗后交付給顧客的工程產(chǎn)品a).最終檢驗后交付給顧客的工程產(chǎn)品，其質量記錄（竣工資料）應齊全、清晰、可靠和符合規(guī)定要求，具有充分可靠的追溯性，能方便地順利查閱到工程（產(chǎn)品）具有追溯性要求的設備、材料、零部件的來源及狀態(tài)證明，工序質量狀況及作業(yè)人員、檢驗人員、檢驗人員、驗證人員姓名和作業(yè)日期。b).對不屬于竣工資料范疇，但對工程（產(chǎn)品）的可追溯性具有證實意義的所有質量記錄和文件、作業(yè)人員、檢驗人員和驗證人員，應將其收集、整理、編目，作為自存竣工資料的附件同時歸檔，以便在商定期內(nèi)能提供給顧客或其代表評價和查閱。附錄 建設有限公司機28、械設備日常管理卡片 編號：設備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家產(chǎn)品編號生產(chǎn)日期購置日期日期記 事設備狀態(tài)保管人(簽名)備 注設備開箱檢查記錄 工程名稱施工單位分包單位設備名稱型號、規(guī)格設備數(shù)量/該型設備總量制造企業(yè)使用部位檢查日期設備檢查包裝：設備外觀：設備零部件：其他：技術文件檢查裝箱單： 份 張合格證： 份 張說明書： 份 張設備圖： 份 張其他： 份 張存在問題及處理意見建設單位驗收結論：項目專業(yè)負責人：年 月 日監(jiān)理單位驗收結論：監(jiān)理工程師：年 月 日施工單位檢查結果：項目專業(yè)負責人：年 月 日進 貨 檢 驗 記 錄 表 產(chǎn)品名稱規(guī)格型號記錄編號供貨單位進貨日期 年 月 日檢驗依據(jù)進貨數(shù)量檢驗樣品29、數(shù)量檢驗/驗證記錄檢驗項目要 求檢驗記錄檢驗結果產(chǎn)品外觀合格；不合格標識、包裝合格；不合格合格證明合格；不合格合格；不合格合格；不合格合格；不合格合格；不合格檢驗結論和處置意見合格；不合格：【退貨；換貨；讓步接收】檢驗員/日期：不合格處置審批人/日期：施工現(xiàn)場機械設備臺帳項目部名稱：機械設備名稱規(guī)格型號機械設備編號登記編號機械設備類型出租單位拆裝單位租賃價格驗收日期計劃使用時間數(shù)量備注設備購置申請表請購單位： 申請單編號： 日期： 年 月 日設備規(guī)范說明單 位請購數(shù)量核定數(shù)量估計價值預計投資金額用 途編號名稱請購記錄附記預算編號1、交貨日期： 年 月 日2、交貨地點3、工程部經(jīng)理生產(chǎn)部經(jīng)理采購部主管財務部經(jīng)理工藝室主管生產(chǎn)公司總經(jīng)理生產(chǎn)質量總監(jiān)投資部經(jīng)理財務總監(jiān)總裁董事長本單一式四份：第一聯(lián)請購部門；第二聯(lián)采購部門；第三聯(lián)有關管理部門；第四聯(lián)財務部。