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1、建設公司施工現場倉庫機械設備管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.總則 倉庫管理的原則應“從生產出發，為生產服務”，而管理的主要任務是將用于工程施工（生產）的各種材料、物資，進行入庫前的驗收和入庫后的貯存、保管、保養和發放。做好這方面的管理，有利于提高施工工程的質量和安全。2.職責 本制度由物資機械部具體管理。倉庫管理人員負責實施。3.驗收3.1驗收工作的要求：a).做好“四驗”即：驗品種、驗規格、驗數量、驗質量。b).要及時和準確。c).對有毒和危險品與常用材料分開放置。d).不須入庫直接運往施工現場的材料2、物資（如：商品混凝土、砂石、路基填土等）可在工地與施工負責人共同驗收。3.2 驗收方法：a).以人的眼、耳、鼻、手按規定的程序和手續對材料、物資進行外觀的質量與數量的檢查，稱驗收。（主要是驗品種、規格和數量）。b).對材料、物資內在的質量（如：物理性能、化學性能或電氣性能等），要用儀表、儀器進行測量、試驗、化驗或試用，試運轉的檢查才能得知其質量是如何的，稱檢驗（或商檢）。（主要是檢驗內部質量）。3.3材料、物資入庫前驗收，分為核對證件和實物檢驗。核對證件：a).訂貨合同、入庫驗收單或裝箱單、單內應列明名稱、規格、型號、數量、單價、生產廠家、生產日期及產品合格證、出廠（質量）試驗合格證和安裝使3、用說明書。b).運輸部門提供的托運單，單內亦應有材料、物資名稱、規格、數量、型 號、發送貨日期、運輸單位等。實物驗收： a).“外觀檢查驗收”。一般常用的材料、物資，查看其外形包裝有無損傷、變形。b).用度量衡或專用工具抽查其外形尺寸、體重、體積，點清數量、名稱、品種、規格、型號、等級和配件是否符合設計料單和訂貨合同的要求。c).要開箱檢查驗收的，同樣檢查其包裝情況，內部有無碰傷，（有防震裝置的檢查其有否失效），附上的零件、證件是否齊全。將檢查驗收結果填入設備開箱檢驗記錄表 d).“內在質量驗收”。外觀檢查很好，但內部質量如何，必須通過公司技術人員或委托外面有資質合格證的質檢部門進行檢測驗收（4、如：鋼筋等）。3.4材料、物資有以下情況之一者，可以拒驗拒收： a).無出廠合格證或檢驗資料的；經驗收檢查發現外形損壞，質量低劣、變質、過期、“貨不對板”的淘汰品或銹蝕不合格品。b).非本公司訂購的。3.5材料、物資的驗收，要做到及時和準確，嚴格按有關技術質量標準而進行。經驗收合格后將檢查情況記入進貨檢驗記錄表3.6經驗收不合格的物資記入不合格品評審處置記錄表內，按評審結果以退貨，索賠或其他方式進行處理。4.建賬、入庫與放置4.1經過驗收合格的材料、物資，記入收料單及物資記錄卡內，建立臺帳，進行物資入庫、場保管的安排。4.3材料、物資進倉貯存時，應按其品種、名稱、規格、體積、數量及檢驗狀態，分5、別放置于的那號倉，這樣既規范又便于貯存和發放。4.4材料應與設備分開放置。為了便于管理，在內外環境具備時，材料物資應盡量集中于一個地方放置，不要過于分散。4.5易燃、易爆及有毒性化學品，也應與常用材料物資分別放置。4.7測量用的儀表、儀器，經檢驗合格入庫建帳后，應由測量組領出放于適當環境內保管而使用。若采購回來還未發給測量組暫存倉庫時，也應放在清潔干燥的地方。4.8材料、物資放置處，應掛有可靠的顯目標識（明細牌），寫明其名稱、規格和數量。數量的增加或減少，要及時在牌上登記更正。5.保管5.1做好倉庫、堆場的防火、防爆、防潮、防盜、防鼠、蟻的“五防”工作。嚴禁倉庫內吸煙，掉煙頭或帶入其他火種。倉6、庫周圍應裝配有消防設施（如：消防栓、水龍頭、干粉、沙箱、二氧化碳、石棉布以及泡沫和1211等各種滅火器材）。重要的物資倉庫。庫、場外顯眼的地方，應掛有防火、防盜警示牌及應急報警（119火警、110盜警）電話號碼。5.2露天堆場放置的材料（如：木材、鋼板樁等），亦要每隔一段時間進行移位轉換，檢查有無積水、損傷、銹蝕、霉變或蟻蛀。5.3為了儲存于倉庫內的材料、器材、零配件或半成品易于區分，防止誤發使用，倉管人員應按必要性，適宜性和可行性做好產品標識和狀態標識及可追溯性標識的工作。5.4產品標識的內容：一般包括：名稱、品種、規格、型號和等級。狀態標識分為：合格、不合格、未檢驗、已檢驗或待定性。5.57、標識方法：可用標簽、標牌、鋼印、烙字、整齊標設在顯眼、可靠不易受損或遮蓋的位置。5.6廠家（供方）已安裝好的工程產品設備（如：各種小型機械、電纜、開關柜、配電柜（箱、盤）等），設備本身及在圖紙上已有明確標識時，一般不再在實物上進行標識。5.7當材料、物資的標識模糊不清對其狀態無法確認時，應在重新檢驗后確定標識。5.8材料、物資分割時，標識應跟著移植，補充標識。5.9保持庫場內材料物資放置整齊，堆放合理，過道暢通，存取方便，使內、外環境清潔衛生，做到規范、文明的管理。5.10倉管人員對庫存材料、物資應經常進行巡視和檢查并做好“每周小盤點、每月大盤點”的保管工作，使“物”、“卡”、“帳”三者保持一8、致的對口。同時綜合平衡，確定預備品的數量，發現將近缺少，應及時報告采購補充。6.保養6.1庫存材料物資除了做好保管外，還要做好保養工作以保持其使用價值和減少損耗，通過每日檢查或每周盤點，發現有通風不良，溫度、濕度或有害氣體積聚濃度太高及有漏水、浸水、鼠咬、蟻蛀時，都要及時采取降溫、拒潮、排氣、墊高、調位、噴藥等方法去處理。6.2有些工具、機具的操作呈轉動部位（如：軸承）或鍍鋅褪消的金具、用具要加防銹的，應加滴潤滑油劑或噴（涂）油漆外部防銹保養。7.發放及其它7.1領用材料，應填領料單，經有關人員審批執行。倉庫發料人應與領料人共同按領料單批準的品種、規格、型號、數量，當即點清。發出去的材料，不能9、存放在倉庫內，以免混淆錯用。7.3不準發放未經辦理入庫手續和未經測試檢定（復檢）或檢定不合格的材料物資。7.4處理退廢料a). 按設計用料單的規格、數量領出施工后節余的材料，以及有些已考慮損耗的發放材料（如：鋼筋、水泥等）在施工后多出來的材料。b).施工時因某種原因，施工設計方案部分變更或施工工藝提高，節約出來的材料。c).經檢定不合格的或過期不適用的材料。7.4.2倉管人員應與施工班組做好退料清點核數，登記簽收。好的退料經檢驗合格后，從節約出發，可以發放給下一項工程使用；不合格材料，報請項目部審核以報廢處理。7.5倉庫保管人員應保持倉庫道路通暢、場地整潔、防雨防潮、消防設施足夠，以確保產品在10、貯存期間不致發生丟失、變質、損壞以及其他不希望發生的情況。機械設備管理辦法1、總則機械是由機器和機構組成整體而應用的總稱。機器能作功而發出能量，減輕勞動力。而機構不能作功但能轉變機器的運動形式。機器種類繁多，涉及面廣，在生產和生活中隨處可見。如我們日常施工生產使用的汽車、起重機、電動機、發電機及機床、電動工具等，都是機器。而這些機器中，一般包含有轉變動作形式的機構，如汽車的方向盤、連桿操縱改變其動作，機床有變速開關機構來改變其動作形式，所以各種機器，普通廣泛稱為機械設備。為預防機械設備故障的發生，以及充分發揮機械的工作效能，特制定此辦法，以加強對本公司機械設備的管理。2、設備的購置當施工生產用11、機械設備需要補充和更換時，由需用部門填寫設備購置申請表送工程部審核，送公司總工室最后審核，由物資機械部負責采購。3、設備的驗收3.1設備到貨后, 物資機械部組織質檢員,操作或使用人員驗收,并填寫設備購置驗收記錄表,由參加驗收的人員簽字確認設備驗收時的狀況，經檢驗不合格的設備，可按不合格品控制程序由物資機械部負責處置。3.2對驗收合格的屬于固定資產類別的設備，物資機械部應：a).為設備編號（應考慮其唯一性）。b).保存隨設備帶來的文件資料和設備備件。c).在施工機械設備臺帳上登記建帳。d).為設備建立如附錄所示的機械設備日常管理卡片對設備的狀況，所在區域，保管人等的動態予以記錄，直至設備報廢、銷12、帳時為止。為證實保管責任的轉移，“卡片”上保管責任人應親自簽名。4.設備的保管和使用4.1庫存設備由物資機械部負責保管，在用設備由使用部門或使用人保管和維護，保管人應對設備的完整、完好負責。4.2當有規定要求時，設備操作者應經考核合格后持證上崗。4.3當施工設備精密復雜時，應制訂相應的操作規程以指導操作人員作業，防止發生設備損壞及人身傷害方面的事故。4.4連續運行且輪班操作的設備應填寫機械設備運行記錄表及機械設備運行月報表報送物資機械部。5. 設備的檢查、保養和維修5.1使用機械設備要做到“四會”會使用、會保養、會檢查、會排除一般故障。設備使用人在每次使用設備前均應對設備進行檢查、確認設備完整13、完好后方可使用。5.2設備使用（操作）人員負責設備在用期間的維護和保養工作，確保設備在適宜的狀態下工作。5.3對安全性能有定期檢查要求的設備或器具應按規定送檢，未經驗證合格并收到必需的報告前，該設備或器具不能使用。5.4機械設備維護要求達到“三好”管好、用好、修好。對工作異常，另部件損壞且無法通過保養作業加以處理的設備，由物資機械部設備管理人員根據具體情況，每月或每季度提出機械設備維修計劃表經部門經理審核主管經理批準后，按計劃安排設備維修工作。5.5當施工設備出現意外損壞或故障而需要緊急修理時，由設備管理員申明理由，填寫“追加的”機械設備維修計劃表,其審批過程與上條同。5.6內部維修的設備由14、維修人員填寫機械設備內部維修記錄表。委托外部組織修理的項目，也應保存“驗收記錄”，以便追溯。5.7設備管理人員應會同安全人員每季度對施工設備安全使用情況進行一次檢查，當發現事故隱患時，工程部安全人員應填寫預防措施記錄表及時采取預防措施。6.設備故障發生后處理6.1操作人員應及時填寫“設備故障報告”報送物資機械部，物資機械部應立即采取有效措施，迅速處理并及時進行標識，防止被誤用。同時還應考慮是否需要填寫糾正措施記錄表以防止類似事故再次發生。6.2對已發生故障或已損壞的設備,設備管理人員應對設備作出“待修設備、禁止使用”的標識，該標識可采用不干膠標簽粘貼在設備的明顯部位，以防止被誤用。7.設備的報15、廢7.1當設備已嚴重損壞且已無修理價值或被列為淘汰設備時，由物資機械部填寫機械設備報廢申請表經部門經理審核，公司主管經理批準后予以處置。7.2已報廢的設備作出“報廢設備、禁止使用”的標識，不允許重新啟用，并撤卡銷帳。采購物資可追溯性規定 1.總則1.1物資是指進入流通領域，用于工、農業生產的生產資料和生活資料。如：原料材料、燃料、機械、電器、動力設備、儀表、儀器、交通運輸及工具、用具等。采購物資可追溯性，就是要追蹤物資的來源、產地和產品形成過程歷史及使用場所等有關信息并且對采購物資的標識和獲得可追溯性的方法作出規定，以防止非預期的使用，保證使用到工程中的產品的準確性、可靠性及可追溯性。特制定本16、管理規定。1.2本規定中所提到的采購物資是指構成工程實體的各種原材料、半成品及成品。本規定適用于采購物資從進貨檢驗、倉庫貯存、施工安裝直至交付使用的管理過程。2.采購物資的標識方法2.1采購物資（以下簡稱產品）標識可采用標牌、標簽（懸掛式、站立式或粘貼式）等方式進行標識。2.2標牌、標簽的制作方式、尺寸、所用的材料，可根據實際情況制作。2.3產品標識包括產品名稱、規格、型號、等級及其它可以區別產品類別的標識方法。2.4倉管員負責填寫標識牌，并負責準確地粘貼或設置在適當的部位、場所。2.5標識或設置地原則是顯眼、牢靠、安全。不得將標識淹沒在產品堆中或粘貼在不便于觀察的角落。設置位置既要顧及標識不17、易受損，也要考慮是否影響到被標識產品的使用功能、使用安全等問題。 產品標識牌位置應統一、排列整齊。2.6倉管員負責標識牌的完好、可靠，當發現標識模糊不清難以辯認或已丟失時，應該重新確認并加以標識。2.7標識牌在不使用期間應放置在固定位置，統一進行管理，所有在用或未用的標識牌需記錄到標識牌統計表中。2.8當產品有可追溯性要求時，應有出廠編號、產品編號、批號、爐號等唯一性標識。3.產品可追溯性管理3.1可追溯性就是根據記載的標識追蹤產品的來源，形成過程的歷史和分布場所的能力。3.2采購產品可追溯性的實施3.2.1具有追溯性的采購產品的范圍。 根據施工生產的實際情況，我公司應確保（但不限于）以下原材18、料及零部件的來源具有可追溯性：a).鋼筋。b).水泥。c).模板（包括定型模板）。d).用作澆筑砼的砂、石。e).填筑路基的土。f).拉森鋼板樁以及其它各種型鋼。g).大型機械。h).測量儀器。i). 商品砼、特殊砼預制件。j).各種支座。 當在具體工程項目中，因合同要求或采用新產品、新材料而出現需要具有可追溯性的產品時，工程部應在質量計劃中作出規定。實現具有可追溯性的方法和職責必須具有可追溯性的產品在采購和進貨檢驗時，應要求在產品的實體及在其外包裝上有明確的唯一性標識（如生產廠名、產地、產品編號、批號、爐號等），并為這些具有唯一性標識的產品建立產品的質量檔案。采購員在向倉庫提交采購產品的同時19、，應提交產品的合格證明、材質證書等質量保證文件，文件上的唯一性標識應與產品實體或其外包裝上的標識相符。進貨檢驗記錄上應清楚地記載產品的唯一標識，材料質檢員有責任檢查產品質量證明文件和產品實體或其外包裝上的唯一性標識是否一致，并在進貨檢驗記錄中予以確認。倉管員應在庫存產品臺帳、收發料單、卡片、標識牌上注明唯一性標識。材料質檢員簽具的檢驗委托單及質檢站出具的檢驗和試驗報告上應標注產品的唯一性標識。倉管員有責任要求產品領用人在領料單上填寫被領用產品的使用場所和部位。物資機械部應按文件資料管理規定的要求，保存產品的質量記錄，供顧客（或其代表）及本公司有關部門和人員評價和查閱。3.2.2.8 施工班組應20、從倉庫抄錄材料批號等信息,便于填寫最終形成竣工資料的有關質量記錄. 采購物資質量控制方法和檢驗要求 1.總則 對采購物資的質量控制方法和檢驗要求作出明確規定，以確保采購產品的質量。本文件所規定的活動，由物資機械部具體管理。2.采購物資的控制方法2.1采購物資的檢驗按進貨檢驗和試驗控制程序要求進行。2.2所有采購物資由物資機械部倉管員或質檢員在進貨時作例行的常規檢查，包括：數量清點外觀檢查，核對規格、型號、等級、合格證等。2.3除大批量的箱裝或盒裝另部件可按獲得主管負責人同意后的比例進行抽查外，其余物資應作100%的檢查，但如抽查出現問題，則應擴大抽查比例直至100%檢查。2.4采購產品有理化性21、能復驗或功能性試驗要求，且必須在進貨檢驗期間完成時，由物資檢驗人員委托具有相應資格的部門進行，一般情況下，采購合同中應將采購產品的功能性試驗活動及進貨檢驗期間難以進行的外觀檢查安排在施工過程結合過程及最終檢驗和試驗活動進行，功能性試驗仍屬于進貨檢驗過程，但由材料組委托施工部門進行，與供應商（方）的溝通仍由材料組負責。3.采購物資的檢驗要求4.對質量的要求4.1在進貨檢驗期間所進行的檢驗活動，由倉管員或質檢員記錄在進貨檢驗記錄表或設備開箱檢驗記錄表中。4.2在過程和最終檢驗和試驗中對采購產品所進行的檢驗和試驗情況如可在過程和最終檢驗和試驗的質量記錄中得到全面反映，可不再另外填寫進貨檢驗記錄表或開22、箱檢驗記錄表。4.3采購產品檢驗試驗期間出現的不合格，按不合格品控制程序要求進行處置。施工過程可追溯性規定 1.總則 為了加強施工過程中對有追溯性要求的工程（產品）進行有效管理，明確追溯性要求的工程（產品）范圍、工作職責及具體工作方式，特制訂本管理規定。2.定義 可追溯性就是指根據記載的標識追蹤產品的歷史、應用情況和所處場所的能力。 就工程產品而言，它可能涉及：a).原材料及零部件的來源。b).產品形成過程的歷史。c).交付后產品的分布場所。3.施工過程或追溯性實施3.1原材料及零部件的來源3.1.1物資機械部對所有應具有可追溯性的原材料及零部件按我公司采購物資可追溯性規定的要求進行控制，保證23、其在采購、貯存及發放過程中具有可追溯性。3.1.2在領用原材料及零部件時，領用人應核對原材料及零部件的唯一性標識（如產品編號、型號、規格、批號等）是否與領用單上所記載的相符。3.1.3領用人有權拒絕領用規定要求具有可追溯性但實際不具有的材料設備及零部件。3.2產品形成過程歷史3.2.1我公司工程（產品）形成過程的歷史，可從最終形成竣工資料的各種質量記錄中獲得（包括所使用原材料及零部件的唯一性標識、質量狀況、操作人員、檢驗人員及驗證人員姓名、時間、地點、部位等）。3.2.2當規定的現有質量記錄不能滿足要求時，工程部應附加補充質量記錄，以確保工程（產品）具有完整的可追溯性。3.3交付后產品的分布和24、場所3.3.1倉庫交付施工的原材料及零部件a).按采購物資可追溯性規定設備、材料及零部件的領用人應寫明領用部門及零部件的使用部位（應落實到分部分項工程），發料部門應將它標識在領料單上。b).原材料及零部件的領用人應在相關的分部分項工程的質量記錄表格上，對所使用的原材料及零部件的唯一性標識予以記載，以便追溯原材料及零部件的去向（分布狀況和部位）。最終檢驗后交付給顧客的工程產品a).最終檢驗后交付給顧客的工程產品，其質量記錄（竣工資料）應齊全、清晰、可靠和符合規定要求，具有充分可靠的追溯性，能方便地順利查閱到工程（產品）具有追溯性要求的設備、材料、零部件的來源及狀態證明，工序質量狀況及作業人員、檢25、驗人員、檢驗人員、驗證人員姓名和作業日期。b).對不屬于竣工資料范疇，但對工程（產品）的可追溯性具有證實意義的所有質量記錄和文件、作業人員、檢驗人員和驗證人員，應將其收集、整理、編目，作為自存竣工資料的附件同時歸檔，以便在商定期內能提供給顧客或其代表評價和查閱。附錄機械設備日常管理卡片 編號：設備名稱規格型號生產廠家產品編號生產日期購置日期日期記 事設備狀態保管人(簽名)備 注設備開箱檢查記錄 工程名稱施工單位分包單位設備名稱型號、規格設備數量/該型設備總量制造企業使用部位檢查日期設備檢查包裝：設備外觀：設備零部件：其他：技術文件檢查裝箱單： 份 張合格證： 份 張說明書： 份 張設備圖： 份26、 張其他： 份 張存在問題及處理意見建設單位驗收結論：項目專業負責人：年 月 日監理單位驗收結論：監理工程師：年 月 日施工單位檢查結果：項目專業負責人：年 月 日進 貨 檢 驗 記 錄 表 產品名稱規格型號記錄編號供貨單位進貨日期 年 月 日檢驗依據進貨數量檢驗樣品數量檢驗/驗證記錄檢驗項目要 求檢驗記錄檢驗結果產品外觀合格；不合格標識、包裝合格；不合格合格證明合格；不合格合格；不合格合格；不合格合格；不合格合格；不合格檢驗結論和處置意見合格；不合格：【退貨；換貨；讓步接收】檢驗員/日期：不合格處置審批人/日期：施工現場機械設備臺帳項目部名稱：機械設備名稱規格型號機械設備編號登記編號機械設備類型出租單位拆裝單位租賃價格驗收日期計劃使用時間數量備注設備購置申請表請購單位： 申請單編號： 日期： 年 月 日設備規范說明單 位請購數量核定數量估計價值預計投資金額用 途編號名稱請購記錄附記預算編號1、交貨日期： 年 月 日2、交貨地點3、工程部經理生產部經理采購部主管財務部經理工藝室主管生產公司總經理生產質量總監投資部經理財務總監總裁董事長本單一式四份：第一聯請購部門；第二聯采購部門；第三聯有關管理部門；第四聯財務部。