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1、建設(shè)公司有毒有害物質(zhì)控制管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 1、目的有效預(yù)防因使用有毒不合格油漆、膠水等材料，而導(dǎo)致產(chǎn)品可溶出或揮發(fā)性有害元素超標(biāo)，特制定本程序加以規(guī)范。2、適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的油漆、膠水等原輔料的采購，半成品、成品的檢驗控制。3、職責(zé)采購部負(fù)責(zé)油漆、膠水等原輔料供應(yīng)商的評價，選擇以及采購控制；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)油漆、膠水等輔料的入廠驗收；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)定期對半成品、成品等進(jìn)行檢驗，確保原料安全。4、管理內(nèi)容及要求4.1產(chǎn)品油漆、膠水等原輔材料有毒有害物質(zhì)的控制由于油漆、膠水對產(chǎn)品的安全構(gòu)成重要的影響2、，其供應(yīng)商應(yīng)符合以下要求：4.1.1 油漆膠水的供應(yīng)商必須和公司簽訂具有法律效力的合同，合同中應(yīng)包括采購的油漆產(chǎn)品安全技術(shù)指標(biāo)要求、違約責(zé)任等內(nèi)容；4.1.2 供應(yīng)商定期提供原料的安全檢測報告，報告必須來自具有專業(yè)資質(zhì)的檢測機構(gòu)。不能提供合格檢測報告的，該供應(yīng)商生產(chǎn)的原料不得采購。必要時，公司質(zhì)檢部應(yīng)主動對其原輔料進(jìn)行送檢。4.2油漆、膠水等高風(fēng)險材料供應(yīng)商備案公司選擇顏色、價格均合理的油漆、膠水等高風(fēng)險材料供應(yīng)商后，將供應(yīng)商名單提交給商檢局，有商檢局對上述名單中供應(yīng)商原料進(jìn)行抽檢，送到具有專門資質(zhì)的檢測機構(gòu)檢測，檢測結(jié)果合格的，予以備案，如果檢測不合格，不得向該供應(yīng)商進(jìn)行采購。公司產(chǎn)品的油漆3、膠水等原料必須向那些備案好的供應(yīng)商購買，更換供應(yīng)商，應(yīng)采取另行備案和進(jìn)行合格供應(yīng)商評定。4.3半成品（或過程產(chǎn)品）有毒有害物質(zhì)的控制4.3.1 操作員生產(chǎn)時應(yīng)按生產(chǎn)工藝要求，進(jìn)行領(lǐng)料配料，并實施過程控制，隨時進(jìn)行自檢，完成作好標(biāo)識，合格品轉(zhuǎn)入下道工序。4.3.2 操作員收到上道工序轉(zhuǎn)來的合格品，按工藝文件要求進(jìn)行確認(rèn)，合格后轉(zhuǎn)入本道工序生產(chǎn)，不合格則責(zé)令工序人員分選或返工返修。4.3.3 檢驗員根據(jù)設(shè)計圖紙、首件鑒定記錄等要求分別在裁切工序、封邊工序、排孔工序、組裝工序等對產(chǎn)品進(jìn)行100%例行檢驗和試驗，并分別記錄在相應(yīng)的表格里。4.3.4 當(dāng)油漆、膠水原輔料的供應(yīng)商調(diào)整時，或采用新的加工工4、藝進(jìn)行調(diào)整時，公司應(yīng)先進(jìn)行小批量試制，并對試制好的樣品的有毒有害物質(zhì)安全衛(wèi)生指標(biāo)送檢，確認(rèn)安全衛(wèi)生指標(biāo)符合要求后方可進(jìn)行批量生產(chǎn)。上述首件檢測報告應(yīng)予以保留，以備日后核查。4.4成品有毒有害物質(zhì)的控制4.4.1 公司定期（一般一年一次）對不同類別的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣送檢，送到具有專門資質(zhì)的檢測機構(gòu)檢測，檢測結(jié)果不合格的，應(yīng)按照溯源制度，查明受影響的產(chǎn)品，并按照要求執(zhí)行招回，并通知商檢局。4.4.2 若周期檢測項目（尤其是安全衛(wèi)生項目）檢測不合格，即和首件檢測報告或和型式試驗報告的結(jié)果不一致，質(zhì)檢部和生產(chǎn)部應(yīng)立即著手原因分析，并制定糾正和預(yù)防措施。涉及供應(yīng)商的責(zé)任，由采購負(fù)責(zé)進(jìn)行與其溝通，必要時取消相5、關(guān)供應(yīng)商的資格。4.4.3 經(jīng)成品安全衛(wèi)生檢驗不合格的產(chǎn)品，成品檢驗員應(yīng)及時對不合格品進(jìn)行標(biāo)識并轉(zhuǎn)移至不合格品區(qū)，如果有需要可進(jìn)行重檢，相關(guān)單位應(yīng)采購糾正和預(yù)防措施。經(jīng)確認(rèn)，成品安全衛(wèi)生指標(biāo)不合格的，應(yīng)予以報廢。產(chǎn)品檢驗員對重檢結(jié)果須作記錄，以追溯之用。不合格產(chǎn)品召回制度1.目的當(dāng)本公司生產(chǎn)的木制產(chǎn)品出現(xiàn)諸如重金屬含量超標(biāo)、甲醛含量超標(biāo)、或存在產(chǎn)品質(zhì)量缺陷時引用本不合格產(chǎn)品召回管理程序，盡早回收，以減輕或杜絕對社會、公眾的威脅，維護(hù)本公司的形象，減少本工廠損失，特制訂本程序。2.適用范圍：2.1適用于本公司成品的回收控制。2.2產(chǎn)品存在以下質(zhì)量缺陷時，進(jìn)行召回:2.2.1產(chǎn)品使用的油漆中鉛等重6、金屬含量超標(biāo)。2.2.2產(chǎn)品使用的膠水，甲醛含量超標(biāo)。2.2.3其它法律法規(guī)要求召回的產(chǎn)品。3.職責(zé)：3.1廠長為本程序的最高決策者，指定銷售部負(fù)責(zé)本工作。3.2銷售部職責(zé)3.2.1收集各部門傳來的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、安全問題和產(chǎn)品缺陷的反饋與投訴，如實記錄每一細(xì)節(jié)；3.2.2銷售部及時整理相關(guān)資料并通報廠長，保證廠長了解事件的最新動態(tài)；3.2.3有權(quán)召集相關(guān)部門及人員對質(zhì)疑原料、包裝物和生產(chǎn)過程情況進(jìn)行檢驗與分析，對問題產(chǎn)品進(jìn)行逆向追溯。3.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)在最短時間內(nèi)，對問題產(chǎn)品進(jìn)行逆向追溯。4.產(chǎn)品回收步驟：4.1 發(fā)現(xiàn)問題4.1.1質(zhì)檢部在產(chǎn)品出廠前發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并對該產(chǎn)品進(jìn)行檢驗分7、析，查清問題原因；4.1.2客戶發(fā)現(xiàn)的問題，由銷售部及時了解并記錄客戶反饋的問題，記錄發(fā)現(xiàn)的地點、時間和批次號等，及時向廠長報告，銷售部保持與客戶的持續(xù)聯(lián)系。4.2投訴評估及時分析生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及顧客的反饋，分析是由于原輔料的質(zhì)量造成產(chǎn)品質(zhì)量問題還是產(chǎn)品本身缺陷。4.3產(chǎn)品回收及處理過程4.3.1對于的確存在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品進(jìn)行及時召回；4.3.2對于召回的產(chǎn)品立即通過溯源管理程序，進(jìn)行原輔料和成品的雙向追溯, 追蹤不合格批次數(shù)量生產(chǎn)的成品批次，實行召回。4.3.3對于召回的產(chǎn)品，如的確無法整改與修復(fù)的，重新安排生產(chǎn)；對于可以整改的，提出整改方案，進(jìn)行整改，再次檢測合格后，予以發(fā)貨。4.38、.4對于其他合格原輔料生產(chǎn)成品，可不予召回。異常情況報告和糾偏制度1.目的確保公司生產(chǎn)、管理過程中出現(xiàn)異常即時得到糾正，防止類似的問題以后再次發(fā)生。2.適用范圍適用于生產(chǎn)、管理等所有過程3.職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)異常情況包括和糾偏的歸口管理3.2相關(guān)部門收集異常情況、分析原因和執(zhí)行糾偏措施3.3廠長批準(zhǔn)重大問題的糾偏措施4.程序4.1異常信息的收集4.1.1質(zhì)檢部收集進(jìn)貨、生產(chǎn)過程、成品檢驗中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量異常或產(chǎn)品發(fā)生蟲害毒害的異常情況，或檢驗記錄、生產(chǎn)過程監(jiān)控中存在潛在的異常；4.1.2采購部收集采購過程和供方管理過程的異常4.1.3生產(chǎn)部及生產(chǎn)車間收集生產(chǎn)過程、防疫執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的異常4.9、1.4廠檢員收集生產(chǎn)防疫監(jiān)督過程中的異常，以及防疫檢查過程中發(fā)現(xiàn)的異常4.1.5各部門收集管理過程中存在的或潛在的異常情況4.2各部門對上述收集的現(xiàn)實或潛在異常因素，進(jìn)行分析后采取如下方式處理：4.2.1 異常僅涉及本部門范圍，或異常性質(zhì)比較輕微的，在本部門內(nèi)采取糾偏措施；4.2.2 異常涉及全公司范圍內(nèi)，或異常性質(zhì)嚴(yán)重的，按照規(guī)定向質(zhì)檢部主管進(jìn)行異常信息反饋報告。質(zhì)檢部主管根據(jù)反饋報告的信息采取糾偏措施并將措施記錄在糾偏措施實施驗證單上。4.3 出現(xiàn)下列情況時，各部門必須進(jìn)行異常信息反饋并采取糾偏措施：4.3.1 在原料入庫檢驗中，發(fā)現(xiàn)原料嚴(yán)重不符合質(zhì)量要求或異常的質(zhì)量問題。必須填寫異常情況10、記錄單，供貨商簽名，轉(zhuǎn)采購部，采購部檢查原因，制定糾正措施。上報廠長，進(jìn)行整改。4.3.2油漆，膠水等含有毒有害物質(zhì)，在抽檢檢測中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格， 必須上報廠長，停止不合格原料使用，采購部制定糾正措施。進(jìn)行整改，必要時通過溯源制度檢查存在質(zhì)量安全風(fēng)險產(chǎn)品，對不合格產(chǎn)品進(jìn)行召回。4.3.3最終檢驗中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品嚴(yán)重質(zhì)量不合格，或異常的質(zhì)量問題，必須通知生產(chǎn)部，上報廠長，進(jìn)行原因檢查，由生產(chǎn)科制定糾正措施，進(jìn)行整改。4.3.4生產(chǎn)異常情況。在生產(chǎn)過程中，由相關(guān)負(fù)責(zé)人檢查產(chǎn)品在生產(chǎn)，倉儲，衛(wèi)生除害，發(fā)運過程中，是否有異常情況出現(xiàn)，對異常情況進(jìn)行記錄。評估異常情況可能導(dǎo)致的后果，制定糾正措施，上報廠長。411、.4 質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)異常情況由質(zhì)檢部檢查質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)出現(xiàn)異常情況， 及時通知有關(guān)部門，進(jìn)行糾正，并上報廠長。4.5 因質(zhì)量問題被客戶或輸入國檢驗機關(guān)檢查出，必須及時上報出入境檢驗檢疫局，調(diào)查原因，進(jìn)行整改。廠檢員管理制度及職責(zé)1.目的:確保工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品在生產(chǎn)、加工、儲存、發(fā)運過程中符合檢驗檢疫要求，了解最新檢驗檢疫動態(tài)。2.適用范圍：適用于本廠廠檢員3.職責(zé)：3.1認(rèn)真學(xué)習(xí)檢驗檢疫法律及有關(guān)規(guī)定，了解、掌握檢驗檢疫的有關(guān)常識。3.2接受檢驗檢疫機關(guān)的培訓(xùn)、考核、監(jiān)督與管理。3.3協(xié)助檢驗檢疫機關(guān)檢查、監(jiān)督本單位生產(chǎn)、加工、儲存或者運輸?shù)某隹诋a(chǎn)品，是否符合檢驗檢疫要求。312、.4對本單位生產(chǎn)、加工、儲存的出口產(chǎn)品進(jìn)行出口前檢驗檢疫，根據(jù)檢驗檢疫結(jié)果，認(rèn)真、如實地填寫“廠檢記錄單”。3.5配合協(xié)助檢驗檢疫機關(guān)的法律法規(guī)宣傳和監(jiān)督工作。3.6收集和反饋有關(guān)的檢驗檢疫信息，及時提供建議和意見定期向檢驗檢疫機關(guān)匯報工作情況。4.工作程序4.1 對出口產(chǎn)品的生產(chǎn)加工過程實施檢查、監(jiān)督4.1.1 原料收購需符合檢疫要求，如病蟲害、腐爛等現(xiàn)象要加以控制。4.1.2 加工程序應(yīng)當(dāng)結(jié)合防疫及檢疫要求，對有病蟲害的原材料一定要剔除，加工時的廢料要及時清理，保持車間內(nèi)清潔。4.1.3 原料、半成品、成品應(yīng)當(dāng)分別存放，不能混放，對不合格的產(chǎn)品要單獨隔離存放，并有明顯的標(biāo)記，容易與合格品區(qū)13、別。4.1.4 車間內(nèi)有關(guān)防蟲 、防潮、防霉變、防鼠的設(shè)施齊全，并定期進(jìn)行檢查有無損壞。4.1.5 加工場地、加工車間、設(shè)備及其周圍環(huán)境要符合檢驗檢疫要求，做到清潔、無塵土、無害蟲、無鼠、無污染，車間不存放與加工無關(guān)的雜物。4.1.6 產(chǎn)品必須經(jīng)廠檢員檢查合格后方可進(jìn)行包裝，并對包裝過程實施監(jiān)督。最好在白天進(jìn)行包裝作業(yè)，避免夜間作業(yè)，以免燈光誘集害蟲進(jìn)入包裝箱內(nèi)。4.2對出口產(chǎn)品的儲存過程實施監(jiān)督。負(fù)責(zé)檢查落實有關(guān)注意事項，要對合格產(chǎn)品在儲存過程中可能發(fā)生的檢驗檢疫問題（倉庫感染、受潮霉變等）進(jìn)行檢查。4.2.1 檢查產(chǎn)品儲存場所的設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生，要求無生活害蟲、無鼠、無塵土、蛛網(wǎng)、無其它雜物14、。待檢驗檢疫的產(chǎn)品與其它產(chǎn)品要分開存放。產(chǎn)品堆放整齊有序，嘜頭標(biāo)記明顯，鋪墊材料要及時清毒或更換。倉庫內(nèi)防蟲、防霉變、防鼠的設(shè)施齊全、有效。4.2.2 要定期保養(yǎng)倉庫，避免產(chǎn)品在儲存過程中感染病蟲害。一旦發(fā)現(xiàn)被感染，要及時采取消毒或熏蒸等處理措施。4.2.3 產(chǎn)品入庫、出庫、儲存過程都要有準(zhǔn)確記錄，詳細(xì)注明產(chǎn)品的品種、規(guī)格、批次、數(shù)量、入庫、出庫時間等。4.3產(chǎn)品出廠前的檢驗。出廠前的檢驗是決定整批貨物是否合格的前提，必須認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性。4.3.1 檢驗的數(shù)量及方法整體包裝貨物需要全部檢驗。散裝貨物按一批貨物總件數(shù)的0.5-5的抽樣檢查，但最低抽樣數(shù)量不得少于5件。檢查15、時要求廠檢員對貨物進(jìn)行直觀的、簡單的感觀檢查，發(fā)現(xiàn)有帶蟲孔者，要抽出來重點檢查，看蟲孔里面是否帶有活蟲。對抽取的樣品，用眼睛仔細(xì)觀察，看是否帶病蟲害，蟲蛀，是否有霉變等。4.3.2 如實填寫廠檢記錄單根據(jù)整個生產(chǎn)、加工、儲存過程中所掌握的情況及抽樣檢查的情況，判斷該批貨物是否合格。認(rèn)真、如實地填寫廠檢記錄單。4.4對出境貨物進(jìn)行監(jiān)裝。廠檢員對貨物進(jìn)行檢驗，一般都是在貨物裝集裝箱之前進(jìn)行。貨物經(jīng)檢驗檢疫合格以后，在裝集裝箱的過程中，也要進(jìn)行監(jiān)督。裝箱前，首先檢查集裝箱內(nèi)是否干凈，有無生活害蟲、糞便、泥土、水、鼠尸等。若箱內(nèi)清潔無雜物，即可裝箱，裝箱過程要實施監(jiān)督，確保貨證相符，防止裝錯貨物。另外16、，集裝箱裝箱的過程，最好在白天進(jìn)行，盡量避免夜間作業(yè)，以免燈光誘導(dǎo)害蟲進(jìn)入集裝箱內(nèi)，感染貨物。產(chǎn)品溯源管理制度1.目的 實現(xiàn)產(chǎn)品產(chǎn)地、原料來源、生產(chǎn)加工工藝、儲存狀態(tài)及裝運情況的可溯源管理，實現(xiàn)快速定位、快速跟蹤反應(yīng)，最大限度降低有毒有害物質(zhì)可能帶來的風(fēng)險。2.適用范圍適用于本廠木制制品的生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)。3.操作程序3.1原輔料進(jìn)料驗收時，倉庫記錄原輔料批次，填寫入庫表。記錄原材料的規(guī)格名稱、生產(chǎn)廠家采購數(shù)量等信息。3.2操作員在進(jìn)行加工時，對使用的輔料批次和加工的成品批次進(jìn)行記錄，填寫生產(chǎn)命令單記錄加工過程中原輔料的使用情況。3.3成品在入庫儲存，生產(chǎn)部需填寫成品庫單對成品進(jìn)行標(biāo)識批17、次，按規(guī)定進(jìn)行擺放。記錄成品批次、入庫時間等信息。3.4廠檢員在檢驗合格后填寫廠檢記錄單記錄產(chǎn)品的原材料生產(chǎn)批次號等相關(guān)信息。3.5產(chǎn)品在發(fā)運過程中對產(chǎn)品的批次，儲存狀態(tài)，裝運情況進(jìn)行記錄。 3.6建產(chǎn)溯源管理臺帳，根據(jù)成品批次記錄實現(xiàn)成品到原材料，原材料到成品的雙向溯源。生產(chǎn)、加工存放各環(huán)節(jié)的防疫制度1.目的為規(guī)范本公司出口木制品的防疫工作，確保出口木制品不帶有害生物，根據(jù)出入境檢驗檢疫部門頒布的出境竹木草制品檢疫管理辦法的有關(guān)規(guī)定，特制定本管理制度。2.適用范圍適用于本廠木制品的生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫工作，涵蓋原材料進(jìn)廠時的檢驗檢疫、原材料倉庫的防疫、生產(chǎn)車間的防疫、包裝車間的防疫、18、成品倉庫的防疫管理、出口時的防疫管理等方面。3.職責(zé)3.1公司質(zhì)檢部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督落實具體各環(huán)節(jié)的防疫工作。3.2質(zhì)檢部及時根據(jù)檢驗檢疫部門的規(guī)定及公司所生產(chǎn)產(chǎn)品的特點修改并完善本制度。4原材料采購過程中的防疫制度4.1原料采購過程中需符合檢疫要求，如病蟲害、腐爛等現(xiàn)象要加以控制。生產(chǎn)部在收到下級供應(yīng)商送至工廠的原材料時應(yīng)組織檢驗員進(jìn)行驗收，驗收合格后按批次存放標(biāo)識清楚，對于發(fā)現(xiàn)霉變及活蟲的及用料錯誤、尺寸錯誤的產(chǎn)品應(yīng)退回。4.2原材料進(jìn)廠時由倉庫管理員和質(zhì)檢部共同進(jìn)行驗收。對進(jìn)廠的油漆供應(yīng)商應(yīng)提供有毒的檢測報告進(jìn)行驗證，質(zhì)檢部對進(jìn)貨的油漆采取不定期的抽樣檢測。5. 廠區(qū)各功能區(qū)域的劃分及防疫19、5.1廠區(qū)各功能區(qū)域的劃分是保障防疫制度落實的基礎(chǔ)，要做到產(chǎn)品加工區(qū)與生活區(qū)嚴(yán)格分開，按生產(chǎn)工序流程劃分為原料倉庫、生產(chǎn)車間、包裝車間、成品倉庫，各區(qū)域保持相對的獨立，成品倉庫完全獨立。5.2廠區(qū)的衛(wèi)生，包括各功能區(qū)的清潔衛(wèi)生等的防疫工作由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)，室內(nèi)場所每周應(yīng)進(jìn)行一次大掃除，室外綠化帶等容易滋生昆蟲的區(qū)域，每年兩次進(jìn)行適當(dāng)消毒，但應(yīng)選用低毒殺蟲劑。6.各車間的防疫管理6.1原材料倉庫的防疫管理6.1.1原材料倉庫需有專人負(fù)責(zé)日常的防疫工作，及時清理無關(guān)的雜物，日常保持干凈整潔。6.1.2每周一次對倉庫環(huán)境進(jìn)行大掃除。6.2 M生產(chǎn)加工過程中的防疫制度6.2.1生產(chǎn)部在生產(chǎn)加工過程中，加工20、場地、加工車間、設(shè)備及其周圍環(huán)境要符合檢驗檢疫要求，做到清潔、無塵土、無鼠、無污染，車間不存放于加工無關(guān)的雜物。加工時的廢料要及時清理， 保持車間清潔。6.2.2生產(chǎn)部在生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品原料、半成品、成品應(yīng)分別存放，不能混放，對不合格產(chǎn)品要單獨隔離存放，并有明顯標(biāo)記，容易與合格品區(qū)別，并盡快通知供應(yīng)商取回。6.3產(chǎn)品檢驗及包裝車間的防疫管理6.3.1包裝車間必須安裝紗窗等防疫措施，車間根據(jù)面積大小和環(huán)境衛(wèi)生情況配備適當(dāng)?shù)臏缡蠡\等滅鼠措施。廠檢員負(fù)責(zé)定期檢查紗窗是否損壞，滅鼠籠是否處于捕鼠狀態(tài)，如有損壞或狀態(tài)不對應(yīng)及時安排維護(hù)。6.3.2& F0 t0 ?9 A包裝車間須每天及時清掃雜物，并根21、據(jù)實際情況進(jìn)行衛(wèi)生大掃除。6.3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗，檢驗應(yīng)包含產(chǎn)品的包裝物是否干凈整潔、產(chǎn)品包裝前是否將產(chǎn)品清理干凈等與產(chǎn)品有關(guān)的防疫內(nèi)容。6.3.4包裝產(chǎn)品時應(yīng)關(guān)好紗窗，如遇潮濕炎熱飛蛾等昆蟲較多的夜晚應(yīng)停止包裝，以防產(chǎn)品包裝時感染害蟲。6.3.5包裝好的產(chǎn)品應(yīng)及時運往成品倉庫。6.4成品倉庫的防疫管理6.4.1在產(chǎn)品存放儲存過程中，存放成品的倉庫由倉庫管理員負(fù)責(zé)，倉庫內(nèi)安全通道應(yīng)明確標(biāo)明，且無障礙物阻擋。6.4.2倉庫內(nèi)要定期檢查，鋪墊材料要及時清毒或更換。及時通風(fēng)，定期消毒殺害，避免發(fā)生霉變與感染害蟲。做好消毒殺蟲記錄，一旦發(fā)現(xiàn)被感染病蟲害，要及時采取消毒或熏蒸處理措施。6.4.322、成品倉庫要具備防潮（如采用隔板等）、防蟲、防鼠等設(shè)施。并定期檢查倉庫內(nèi)的消防設(shè)施，防蟲、防霉、防鼠設(shè)施齊備有效。6.4.4成品倉庫內(nèi)保持干凈整潔，雜物及時清理，并在適當(dāng)時進(jìn)行衛(wèi)生大掃除。要求衛(wèi)生清潔干燥無污染源，做到無蟲，無鼠、無蛛絲。7.出口時的防疫管理質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對每批產(chǎn)品出口前的按規(guī)定抽檢自檢工作。8.產(chǎn)品在裝運過程的控制8.1集裝箱清掃檢查控制8.1.1裝箱前首先檢查集裝箱內(nèi)是否干凈衛(wèi)生，有無生活害蟲、油污、泥土、水、垃圾等，對集裝箱進(jìn)行清掃。8.1.2檢查集裝箱是否有破損，如破損或嚴(yán)重污染無法補救，退箱重新背箱。8.2裝箱過程控制。8.2.1裝運集裝箱過程中，廠檢員或發(fā)運人員根據(jù)報檢內(nèi)23、容查對裝運貨物的數(shù)重量、批次號是否一致，確保貨證相符，防止錯裝貨物。8.2.2拍攝照片存檔。要求清晰，能看清車號、集裝箱號、貨物及批次號。8.2.3集裝箱裝車完畢，檢查并現(xiàn)場加封鉛封。8.2.4裝運集裝箱的過程，應(yīng)當(dāng)在白天進(jìn)行。防止夜間作業(yè)時，照明燈光誘集害蟲進(jìn)入集裝箱內(nèi)，感染貨物。安全生產(chǎn)管理制度一、目的為了規(guī)范各工序作業(yè)程序，確保生產(chǎn)安全有序的進(jìn)行，避免因不規(guī)范操作而發(fā)生意外，確保產(chǎn)品符合我司質(zhì)量要求，特制定本管理制度。二、適用范圍適用于本廠裁切、封邊、排孔、組裝、質(zhì)檢和包裝各工序。包括各工序的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)檢管理。三、職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)依照本制度安排各工序的日常生產(chǎn)工作，并對作業(yè)過程進(jìn)行監(jiān)督和24、管理。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對半成品及成品進(jìn)行質(zhì)量檢查和檢驗。四、管理內(nèi)容（一）、推臺鋸作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及自檢管理制度1、目的：通過規(guī)范作業(yè)程序，使推臺鋸開出工件符合質(zhì)量，避免因不規(guī)范操作而造成意外；2、適用范圍：開刨花板，多層板，實木板等；3、作業(yè)準(zhǔn)備：3.1將機臺及作業(yè)場所清理干凈；3.2檢查吸塵器是否正常； 3.3檢查推臺鋸鋸片是否鋒利，大小鋸片是否在一條直線上，試機約一分鐘，看推臺鋸運轉(zhuǎn)是否正常；3.4準(zhǔn)備好材料和輔料，并算好開料木材利用是最大化；4、作業(yè)程序：4.1將板材放在推床上，調(diào)好檔位尺寸；4.2用卡具將板卡住，根據(jù)板材硬度和厚度，調(diào)整料速度，將推床勻速推進(jìn)；4.3板材開出150mm左右時；4.425、每開一種規(guī)格的板材，必須作首件自檢，看長寬對角線尺寸是否符合質(zhì)量要求，機鄰兩向是否保持90；4.5作業(yè)結(jié)束，切斷電源為機器除塵，將余料等清理干凈；5、注意事項：5.1作業(yè)時，板材應(yīng)緊靠機臺，不可移動；5.2開料（小于100mm）；時材料不能用手直接推進(jìn)，應(yīng)用木條壓住打進(jìn)；5.3開寶麗板或裝飾板時應(yīng)注意紋理及表面，注意劃傷；5.4開出的板材邊角有缺損，或爆口時應(yīng)更換鋸片；（二）、封邊機作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理制度1、目的：通過規(guī)范作業(yè)程序，使封邊工件符合質(zhì)量要求，避免因不規(guī)范操作而造成意外；2、適用范圍：直線封邊機，曲線封邊機；3、作業(yè)準(zhǔn)備：3.1將機臺及作業(yè)場所清理干凈；3.2檢查膠罐內(nèi)的膠水是否充足干凈26、，根據(jù)用量適量加膠； 3.3根據(jù)工件長度，調(diào)節(jié)好平衡桿位置；3.4根據(jù)工件厚度，調(diào)節(jié)好上壓軸與下履帶之間的距離，保證工件能壓穩(wěn)，而又不會因太緊而壓傷工件表面；3.5調(diào)節(jié)壓封邊料的鋼片，使封邊料能夠涂膠均勻，充分；3.6通過試機，看封邊機運轉(zhuǎn)是否正常；3.7準(zhǔn)備好材料和輔料（封邊，膠等）；4、作業(yè)程序：4.1將膠輪加熱180，指示燈亮?xí)r，再打開其他開關(guān)，封邊時膠煲溫度應(yīng)保持在18020，膠軸應(yīng)保持20020；4.2裝上封邊料，同時將工件放上輸送帶，并緊靠90導(dǎo)軌擋板，然后平行，均勻推進(jìn)；4.3異形工件封邊前，先用180砂紙磨去毛刺，在異形封邊機作業(yè)時要注意，用力均勻；4.4接料人員在堆放工件前，27、應(yīng)先用氣將灰塵掃去；4.5作業(yè)結(jié)束，切斷電源，將余料等清理干凈；5、注意事項：5.1作業(yè)員嚴(yán)禁穿寬松衣服，戴手套，不許留長發(fā)；5.2工件由一人送料，一人接料；5.3送料時，嚴(yán)禁將手放在輸送帶下面；5.4封邊厚度為4-60mm；5.5當(dāng)機器出現(xiàn)異常情況時，應(yīng)立即拉動保險線，立即關(guān)機；（三）、排鉆作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理制度1、目的：通過規(guī)范作業(yè)程序，使排鉆工作符合質(zhì)量要求，避免因不規(guī)范操作而造成意外；2、適用范圍：排鉆作業(yè)；3、作業(yè)準(zhǔn)備：3.1將機臺及作業(yè)場所清理干凈；3.2檢查氣壓是否為6-7Pa;3.3檢查皮帶是否有破損，松緊是否適度；3.4試機，檢查排鉆運轉(zhuǎn)是否正常；3.5準(zhǔn)備好材料和輔料；4、作業(yè)程28、序：4.1根據(jù)生產(chǎn)要求，確定是采用三排鉆，還是兩排鉆；4.2根據(jù)圖紙要求選用合適的鉆頭并安裝好，同時確定鉆孔深度；4.3根據(jù)圖紙要求調(diào)整好排鉆及鉆頭位置；4.4啟動排鉆，將工件平行地輸入關(guān)帶；4.5用半自動兩排鉆作時，先將工件送上輸送帶，雙手用力固定工件后端，左腳踩動氣閥即完成作業(yè)；4.6每加工一種工件，必須作首件自檢，絕不讓不合格工件流入下一道工序；4.7作業(yè)結(jié)束，切斷電源，將余料，粉塵，清理干凈；5、注意事項：5.1作業(yè)人員嚴(yán)禁穿寬松衣服，戴手套，不許留長發(fā)；5.2工件過大時應(yīng)兩人操作；5.3送料時，嚴(yán)禁將手放在電機旁；5.4作業(yè)過程過，必須對面板，側(cè)面板，及隔板來進(jìn)行先面和分清正反面，同29、時注意工件在左右數(shù)量是否配套，并分類擺放整齊；5.5每加工20-30個工件應(yīng)檢查一次，避免因檔位松動或鉆頭跳出而影響孔位精度；5.6當(dāng)機器出現(xiàn)異常情況時，應(yīng)立即拉動保險線，立即關(guān)機；（四）、組裝作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)管理制度1、目的確保組裝工件符合質(zhì)量要求，防止不良品流入下一道工序。2、適用范圍組裝工序。3、品質(zhì)檢驗3.1工具：測濕儀、卷尺、游標(biāo)卡尺。3.2檢驗方法：工具測量、目視。3.3首先來料是否符合質(zhì)量要求：長、寬、厚公差為0.5mm，對角線公差為1mm。3.4作業(yè)員必須作首件自檢，并將結(jié)果記錄于生產(chǎn)命令單內(nèi)。3.5品檢員的品質(zhì)檢驗結(jié)果記錄于加工檢驗日報表。4、品質(zhì)要求4.1板式組件無空心、30、松散、蟲蛀、開裂、崩缺、受潮等現(xiàn)象；4.2組裝成品結(jié)構(gòu)牢固，著地平衡。無膠痕、崩缺、刮（碰）傷、出釘、穿釘?shù)痊F(xiàn)象；4.3裝擱板銷內(nèi)也裝飾件時，表面沒有爆口；4.4組裝成品允許的尺寸公差為（單位：mm）：檢驗項目檢驗內(nèi)容公差范圍外形尺寸長、寬、高3對 角 線3底 座底座著地平穩(wěn)性2鄰邊垂直度框 架對角線長度10003對角線長度10002分 縫內(nèi)嵌式雙合門門與框架上下留縫3門與框架左右留縫1門與門中間留縫3單 門門與框架上下留縫3門與框架左右留縫2抽 屜抽頭面與框架上下留縫3抽頭面與框架左右留留縫2抽頭面與抽頭面中間留縫2.5立 柜門與框架上下留縫3.5門與框架左右留縫2.5門與門中間留縫2玻 璃31、玻璃周邊與框留縫1蓋裝式門門與框架平面間隙2抽 屜抽頭面與框架平面間隙1.5（五）、包裝作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)管理制度1、目的確保包裝品符合質(zhì)量要求，防止不良品出貨。2、適用范圍包裝工序。3、品質(zhì)檢驗3.1檢驗方法：目視、手摸。3.2對安裝產(chǎn)品進(jìn)行100全檢，防止不良品包裝入箱。3.3作業(yè)員必須作首件自檢，并將結(jié)果記錄于生產(chǎn)命令單內(nèi)。3.4品檢員的品質(zhì)檢驗結(jié)果記錄于檢驗日報表4、品質(zhì)要求4.1產(chǎn)品組件，五金配件齊全，不能錯包，漏包。4.2包裝方式符合防護(hù)要求，包裝后搖動紙箱時，紙箱內(nèi)產(chǎn)品，五金配件包無移們現(xiàn)象。玻璃，鏡面等易碎品的包裝符合防震要求。4.3紙箱規(guī)格符合設(shè)計要求，外表光滑，平整，無污漬32、。紙箱嘎頭內(nèi)容正確無誤，字跡清晰，易碎品的包裝紙箱有明顯標(biāo)識。合格證填寫規(guī)范，字跡工整。4.4 封箱膠平整、牢固。4.5成品的堆放方式應(yīng)正確，不能超過安全高度，且符合防潮要求。生產(chǎn)工藝流程圖及工藝技術(shù)指標(biāo)一、 生產(chǎn)工藝流程圖定單生產(chǎn)登記技術(shù)部拆單板材檢驗裁切封邊排孔組裝質(zhì)檢包裝入庫二、 工藝技術(shù)指標(biāo)1、 檢驗來料是否符合質(zhì)量要求，要求板材貼面平整，無氣泡、凹陷。長、寬、厚公差為0.5mm，對角線公差為1mm。2、 裁切時嚴(yán)格按照圖紙尺寸開料，長、寬誤差3mm，對角線誤差3mm，相鄰兩向保持90。開出的板材表面無劃傷，邊角無缺損或爆口。3、 封邊牢固平直，無缺口、毛刺、膠痕，自然流暢。4、 嚴(yán)格33、按照圖紙要求安排鉆頭位置以及鉆孔深度，無出釘、穿釘?shù)痊F(xiàn)象。5、 嚴(yán)格按照生產(chǎn)圖紙組裝產(chǎn)品，板式組件無空心、松散、蟲蛀、開裂、崩缺、受潮等現(xiàn)象。組裝后成品結(jié)構(gòu)牢固，著地平衡。表面無膠痕、崩缺、刮（碰）傷、出釘、穿釘?shù)痊F(xiàn)象。裝擱板銷內(nèi)裝飾件時，表面無爆口。成品尺寸在允許的公差范圍內(nèi)。6、 成品包裝符合防護(hù)要求。產(chǎn)品組件、五金配件齊全。易碎品包裝符合防震要求并有明顯易碎品標(biāo)識。紙箱規(guī)格符合設(shè)計要求，外表光滑平整，無污漬。紙箱嘜頭內(nèi)容正確，字跡清楚。封箱膠平整、牢固。成品堆放方式正確，符合防潮要求。原料供方合格評價制度1.目的：確保工廠所采購的原材料符合客戶要求，符合檢驗檢疫要求。2.適用范圍：適用于34、工廠生產(chǎn)產(chǎn)品所需原輔料的所有供應(yīng)商。3.供方基本要求：3.1供方需具備國家注冊營業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)或生產(chǎn)許可證書；3.2供方具備基本的能夠滿足生產(chǎn)的設(shè)備、檢測設(shè)備，產(chǎn)品能夠達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)要求；; W, O, , o t* I3 k* r1 z3 ! 3.3供方需具備良好的信譽，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到企業(yè)要求，能夠滿足企業(yè)生產(chǎn)能力；* H# C0 b5 w8 W! U; r) ?( J- # & b) Q* L8 . a$ 3.4供方需能提供其所生產(chǎn)產(chǎn)品的由資質(zhì)權(quán)威部門出具的檢測報告，尤其是板材、膠水和油漆等原料的供貨商。4.評價方法：4.1符合以上基本要求的企業(yè)，可以做為本企業(yè)的合格供方；% 3 B% I0 l35、 D u5 c% 6 4.2若有一項不符合，經(jīng)過整改符合要求后，方可做為合格供方；4.3板材供貨商需提供供貨板材相關(guān)批次的甲醛檢測報告，若連續(xù)兩次不能提供檢測報告的，暫停其供貨資格，待其整改完畢重新評價合格后方可合作；4.4 含有有毒有害物質(zhì)的輔料，如油漆和膠水等，需每半年進(jìn)行抽檢，抽檢連續(xù)兩次產(chǎn)品檢測不合格的，取消供貨商資格。抽檢一次不合格的供貨商需退回全部當(dāng)批采購的產(chǎn)品，并對已生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行相關(guān)處理，對于已發(fā)運的產(chǎn)品需召回，且供貨商要對其產(chǎn)生的所有經(jīng)濟損失給予賠償，暫停其供貨資格。待其找出原因整改完成后方可繼續(xù)供貨，但繼續(xù)供貨后第一批產(chǎn)品需由工廠抽樣進(jìn)行檢測，檢測合格后方可使用。所需檢測費36、用由供貨方承擔(dān)并適當(dāng)增加其產(chǎn)品的抽檢次數(shù)。如檢測不合格取消其供貨商資格。如供貨商所提供產(chǎn)品連續(xù)兩年檢測合格可降低抽檢次數(shù)但每年不能少于一次抽檢。3 p3 E: c* D : U1 M45評價人：由采購部組織，質(zhì)檢部、生產(chǎn)車間、技術(shù)人員等相關(guān)人員參加對供方的評價，填寫供應(yīng)商合格評價表，評價合格的供方列入合格供方名單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后做為合格供方。6評價的頻次：8 b* C, F! 在初次簽定合同時，對供方進(jìn)行全面評價；每年年底對供方進(jìn)行一次復(fù)評。供應(yīng)商合格評價表填表人： 填表日期：項目評 價A（10分）B（8分）C（6分）D（4分）供應(yīng)商基本資料（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)及生產(chǎn)許可證等）齊全不齊全供應(yīng)商設(shè)備37、及生產(chǎn)規(guī)模設(shè)備齊全，生產(chǎn)規(guī)模大設(shè)備較齊全，生產(chǎn)規(guī)模中設(shè)備較齊全，生產(chǎn)規(guī)模小，基本滿足日常供貨要求設(shè)備不齊全，生產(chǎn)規(guī)模不能滿足日常供貨產(chǎn)品質(zhì)量品質(zhì)佳品質(zhì)良品質(zhì)差時常出現(xiàn)壞品產(chǎn)品檢測情況無風(fēng)險略有風(fēng)險風(fēng)險較高高風(fēng)險暢銷程度非常暢銷暢銷普通滯銷商品價格比競爭對手優(yōu)惠與競爭對手相同略高于競爭對手大大高于競爭對手配送能力準(zhǔn)時偶誤常誤經(jīng)常誤配合情況配合極佳配合佳配合差配合極差次品率極低低較高很高退貨服務(wù)準(zhǔn)時偶誤常誤經(jīng)常誤經(jīng)營潛力潛力極佳潛力佳普通潛力小綜合評定70分以下為不合格；70-80分為合格；80-90為良好；90-100為優(yōu)秀杭州凱勒家居有限公司關(guān)于出境竹木草制品企業(yè)注冊登記申請現(xiàn)場檢查不符合項的整改報告杭州檢驗檢疫局：5月31日，貴局對我司關(guān)于注冊登記申請出境竹木草制品企業(yè)進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)以下不符合項：1 成品倉庫應(yīng)保持相對獨立封閉，成品應(yīng)按批次離墻離地堆放整齊，成品庫內(nèi)不能有雜物堆放。2 板材進(jìn)廠進(jìn)行驗收應(yīng)定期向供應(yīng)商索取檢測報告，并定期送樣檢測驗證。對每批原料進(jìn)廠建立批次號，現(xiàn)場標(biāo)識，同時做好出入庫臺賬記錄。3 生產(chǎn)加工區(qū)、包裝及成品庫需指定人員定期進(jìn)行防疫工作，并做好防疫記錄，應(yīng)配備各防疫設(shè)施（紗窗等）。4 各項安全質(zhì)量管理制度完善，并結(jié)合實際落實，缺少合格供方評價制度。