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1、建設(shè)公司材料調(diào)撥驗(yàn)收及倉儲管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 為更好地材料統(tǒng)一調(diào)撥工作，滿足工程施工的需要，做到及時(shí)為工地服務(wù)，特做以下規(guī)定：一、每個(gè)工程在開工3天內(nèi)，工隊(duì)長必須根據(jù)工地現(xiàn)場實(shí)際情況統(tǒng)計(jì)好后交由工程部，由工程部實(shí)施統(tǒng)一訂購工程施工主材，（包括：墻地磚、地板強(qiáng)化、實(shí)木、實(shí)木門、套裝門、櫥柜、衛(wèi)生潔具、燈具等），主材訂購必須寫清材料品種名稱、產(chǎn)品型號、產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品價(jià)格。二、如工程隊(duì)長未及時(shí)申請訂購相關(guān)主材的，出現(xiàn)后期缺貨、斷貨所造成丟份兒損失由工隊(duì)長自行承擔(dān)；如申報(bào)及時(shí)，但未訂購到相關(guān)主2、材的，如工程部出現(xiàn)失誤，則由工程部承擔(dān)相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失。三、工程所用輔料（除山沙、水泥紅磚、小五金、塑鋼門）工程隊(duì)長必須到工程部開具材料調(diào)撥清單，清單上必須注明材料品種名稱、產(chǎn)品型號、產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品價(jià)格，工程隊(duì)長并簽字認(rèn)可，否則不予發(fā)貨。四、工程隊(duì)長在接到工程交底后，工地所需材料必須提前三天到工程部開具主材、輔材調(diào)撥清單，工程部拒絕電話采購，工程隊(duì)長給予積極配合。五、工程材料運(yùn)送到施工現(xiàn)場后的驗(yàn)收工作1、工程隊(duì)長必須提前通知并組織客戶（業(yè)主）進(jìn)行材料驗(yàn)收，驗(yàn)收后若無其他問題，工程隊(duì)長必須協(xié)同客戶（業(yè)主）共同簽字認(rèn)可。2、如果工程隊(duì)長不驗(yàn)收的，材料視為合格，后期材料在數(shù)量、質(zhì)量等方面上出現(xiàn)3、問題，則由工程隊(duì)長自己負(fù)責(zé)（承擔(dān)材料的經(jīng)濟(jì)損失）。3、在材料驗(yàn)收時(shí)、若出現(xiàn)材料數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)問題，工程隊(duì)長應(yīng)立即停止驗(yàn)收，并迅速通知工程部與材料供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)處理，待處理后接到材料部的通知時(shí)，方可進(jìn)行第二次驗(yàn)收。4、在材料驗(yàn)收時(shí)、若出現(xiàn)材料數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)問題，工程隊(duì)長不上報(bào)工程部，不通知工程部與材料供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)處理，而私自驗(yàn)收材料，造成后期客戶（業(yè)主）不認(rèn)可材料的，由工程隊(duì)長自己負(fù)責(zé)（承擔(dān)材料的經(jīng)濟(jì)損失）。倉庫管理規(guī)定(一)、總則第一條:為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特定本規(guī)定。第二條：倉庫管理工作的任務(wù)4、：（1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作。（2）做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫存物資，做到賬、卡、物相符。（3）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理。做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。（二）、材料計(jì)劃與采購第三條:根據(jù)工程需要,由工程部編制材料計(jì)劃表,經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后,工程部根據(jù)工程進(jìn)度采購。(三)、材料（工具）入庫第四條：外購材料（工具）到達(dá)后，采購經(jīng)辦人在供貨方填制的“商品送貨單”上簽字,“商品送貨單”一式三聯(lián)（經(jīng)倉管員簽字后的“商品送貨單”，一聯(lián)交供貨方留底，一聯(lián)交給財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開具“收料單”依據(jù)），倉管員會(huì)同施工負(fù)責(zé)人根據(jù)“商品送貨單”5、填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)，將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫后，分別在“商品送貨單”上簽名，并根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填制“收料單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應(yīng)項(xiàng)目與倉庫員核對，確認(rèn)無誤后在“收料單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“商品送貨單（倉庫聯(lián)）”和“入庫單”的存根登記倉庫實(shí)物賬，其余一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交供貨方。第五條：工程余料退庫應(yīng)填制紅字“出庫單”一式三份,并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因。第六條：對于材料驗(yàn)收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)并視其程度報(bào)告公司經(jīng)理處理。（四）材料（工具）出庫第七條：施工部門領(lǐng)用材料、工具等物資時(shí)，倉管員開6、具“出庫單”。倉管員、施工員和領(lǐng)料人均須在“出庫單”上簽名,并經(jīng)工程部經(jīng)理審核簽名?！俺鰩靻巍币皇饺?，一聯(lián)交施工員，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部第八條：對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并報(bào)告公司總經(jīng)理處理。（五）倉庫物資的保管第九條：倉庫設(shè)材料（工具）實(shí)物保管帳，倉庫實(shí)物帳按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算，只記數(shù)量。同時(shí)，在每一材料（工具）存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡，根根入庫單、出庫單等及時(shí)登記倉庫實(shí)物帳及實(shí)行卡，保證帳、卡、物相符。第十條：每月必須對庫存的材料（工具）進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填制盤點(diǎn)一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交公司有7、關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉庫實(shí)物帳核對，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核實(shí)，并報(bào)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)帳處理，以保證財(cái)務(wù)帳、倉庫實(shí)物帳、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。第十一條：材料應(yīng)分類、有序堆放。第十二條：做好倉庫與采購、施工員的銜接工作，保證正常施工。第十三條：入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫，進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙。第十四條：倉管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，保障公司財(cái)產(chǎn)的安全。第十五條：倉管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，表上簽名，只有當(dāng)結(jié)交手續(xù)辦妥之后，才能離8、開工作單位。第十六條：未按本規(guī)定辦理人、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和帳實(shí)不符，倉管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失。倉庫管理員職責(zé)（一）加強(qiáng)倉庫管理，做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質(zhì)、保量、及時(shí)、成套地完成物資的收發(fā)任務(wù)。保質(zhì)就是要把質(zhì)量好的物資入庫；保量就是按采購計(jì)劃規(guī)定的數(shù)量，滿足施工需要。（二）倉庫管理人員必須根據(jù)儲存物資的特點(diǎn)，做好“三無”無霉變、無損壞和丟失、無隱患；做好“五防”防潮、防壓、防腐、防火、防盜。（三）保證物資管理的安全，嚴(yán)防一切事故發(fā)生，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫，不準(zhǔn)在倉庫內(nèi)吸煙、燒電爐。（四）物資進(jìn)倉須有嚴(yán)格驗(yàn)收手續(xù)，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、名稱等做到準(zhǔn)確無誤，同時(shí)做好進(jìn)倉的登記手續(xù)(開具入庫單、建立物質(zhì)庫存帳)。（五）物資出庫必須開具出庫單，并且手續(xù)完備、齊全，否則有權(quán)拒發(fā)材料。（六）材料應(yīng)分類、有序堆放。