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1、建設(shè)公司材料采購(gòu)程序進(jìn)場(chǎng)入庫(kù)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 材料管理制度為了進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)的內(nèi)部材料管理，控制工程項(xiàng)目的材料消耗，減少材料的浪費(fèi)現(xiàn)象，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)本公司的實(shí)際情況，特制訂本制度。1、材料采購(gòu)程序的控制（1）材料采購(gòu)管理網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)科材料會(huì)計(jì)公司經(jīng)理預(yù)算科材料員材料科收料員項(xiàng)目經(jīng)理保管員（2）材料采購(gòu)程序項(xiàng)目經(jīng)理審批入庫(kù)質(zhì)量員、工長(zhǎng)驗(yàn)收收料員和相關(guān)的驗(yàn)收按合同要求執(zhí)行材料員提貨合同生效簽訂合同采購(gòu)招標(biāo)招標(biāo)組咨詢五個(gè)以上的供應(yīng)商市場(chǎng)詢價(jià)定額員制訂采購(gòu)計(jì)劃招投標(biāo)或選擇供應(yīng)商信息評(píng)審（32、）材料按計(jì)劃采購(gòu)項(xiàng)目材料需求計(jì)劃由項(xiàng)目部的預(yù)算員編制、技術(shù)員核準(zhǔn)、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，必須在每月25日前將經(jīng)審批的下月材料采購(gòu)計(jì)劃由預(yù)算員提供給項(xiàng)目材料采購(gòu)部門，由項(xiàng)目材料采購(gòu)部門將材料采購(gòu)計(jì)劃交公司材料科備案。材料員嚴(yán)格按照材料采購(gòu)計(jì)劃、材料采購(gòu)合同采購(gòu)。材料采購(gòu)計(jì)劃一式五份，項(xiàng)目部預(yù)算員、項(xiàng)目經(jīng)理、材料員、倉(cāng)庫(kù)收料員各一份，一份報(bào)公司材料科。材料采購(gòu)計(jì)劃必須要有明確的品名、規(guī)格、數(shù)量及進(jìn)場(chǎng)時(shí)間。如遇設(shè)計(jì)變更，材料的規(guī)格、數(shù)量發(fā)生變化時(shí)，必須在收到設(shè)計(jì)變更的第一時(shí)間編制材料變更計(jì)劃，報(bào)送公司材料科，調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，以防造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失。（4）甲方認(rèn)價(jià)的材料，材料員應(yīng)認(rèn)真作好市場(chǎng)調(diào)查，必須咨詢五家3、以上的供應(yīng)商，并將相關(guān)資料報(bào)送公司材料科，經(jīng)材料科評(píng)審的選擇供應(yīng)商資料報(bào)送甲方及監(jiān)理，向甲方報(bào)價(jià)時(shí)，報(bào)價(jià)表價(jià)格必須征得項(xiàng)目經(jīng)理、預(yù)算科的同意，由工地指定專人負(fù)責(zé)報(bào)價(jià)，選擇供應(yīng)商之前要防止供應(yīng)商和甲方及監(jiān)理直接接觸，甲方批價(jià)前防止揭露籌劃?rùn)C(jī)密。如果出現(xiàn)運(yùn)作失誤，公司將對(duì)責(zé)任人罰款處理。甲方認(rèn)價(jià)的物資，無(wú)特殊情況的，一律要求先批價(jià)后簽約，再進(jìn)貨。（5）工程材料的采購(gòu)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)制，詳見(jiàn)招標(biāo)辦法。違反招標(biāo)規(guī)定采購(gòu)材料的，罰責(zé)任人2000元。（6）工地急用的小型手頭工具或小材料，在無(wú)法通過(guò)招標(biāo)采購(gòu)的情況下，工地材料員必須憑項(xiàng)目經(jīng)理審批的請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)，價(jià)格不得超出市場(chǎng)行情價(jià)。手續(xù)不全的不予報(bào)銷，價(jià)格超過(guò)市4、場(chǎng)行情的部分不予報(bào)銷。2、材料進(jìn)場(chǎng)入庫(kù)管理規(guī)定（1）驗(yàn)收規(guī)定（A）材料到達(dá)項(xiàng)目后，門衛(wèi)協(xié)助收料員對(duì)數(shù)量逐一進(jìn)行檢查。檢查完畢后，登記入門衛(wèi)臺(tái)帳和收料單。門衛(wèi)臺(tái)帳必須必須真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確，能作為核對(duì)收料單的依據(jù)。收料單采用公司統(tǒng)一印制的；租賃物資收料單、租賃物資退料單除豐臺(tái)租賃站、鄭王墳租賃站等國(guó)營(yíng)和集體企業(yè)外，其他股份制企業(yè)或個(gè)體租賃站一律采用本公司印制的。收料員要嚴(yán)格認(rèn)真填寫，字跡工整，不得涂改。（B）收料員在驗(yàn)收時(shí)，要對(duì)照材料采購(gòu)計(jì)劃書，與計(jì)劃書不符的材料不得簽收，數(shù)量出現(xiàn)差異的要在計(jì)劃書上注明原因。收料員簽收入庫(kù)的材料必須及時(shí)做好臺(tái)帳記錄。（C）材料員要根據(jù)收料單核對(duì)材料生產(chǎn)廠家是否與合5、同簽訂的廠家一致，并認(rèn)真檢查材料出廠合格證明是否齊全。（D）材料員檢查完畢后，必須在收料單上簽字確認(rèn)。（E）值班干部必須對(duì)進(jìn)場(chǎng)入庫(kù)的材料數(shù)量進(jìn)行進(jìn)行抽查，并將抽查結(jié)果記入值班記錄。（2）計(jì)量規(guī)定（A）必須運(yùn)用經(jīng)國(guó)家技術(shù)監(jiān)督部門鑒定合格的度量和衡量器具。為防止收料時(shí)發(fā)生差異，度量和衡量器具應(yīng)妥善保管，隨時(shí)校正，至少每年做一次總校正。（B）計(jì)量單位：重量單位采用噸、千克（公斤）；體積單位采用立方米；長(zhǎng)度單位采用米。（C）計(jì)量方法：定量包裝的材料，必須對(duì)包裝物進(jìn)行抽查，抽查結(jié)果與包裝標(biāo)準(zhǔn)不符的，按抽查結(jié)果計(jì)量，收料單上要有包裝數(shù)量的記錄和總量記錄。非定量包裝的材料過(guò)磅或?qū)嶋H測(cè)量結(jié)果計(jì)量。磅碼單和測(cè)量6、記錄必須附在收料單的后面。按理論重量計(jì)算的材料，必須有數(shù)量驗(yàn)收記錄和換算重量記錄。（3）驗(yàn)收簽單的規(guī)定收料員、倉(cāng)庫(kù)保管員、材料員對(duì)供應(yīng)商所供材料的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量核定后在收料單上簽字。簽字人必須對(duì)驗(yàn)收結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。（4）材料的儲(chǔ)存規(guī)定（A）應(yīng)在生產(chǎn)作業(yè)開(kāi)始之前做好材料的準(zhǔn)備工作，以確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。（B）倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)材料的控制應(yīng)具備進(jìn)行數(shù)量協(xié)調(diào)的能力，使存儲(chǔ)的材料保持最低的必需限度，以節(jié)約為本，同時(shí)又能滿足生產(chǎn)的需要。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)及時(shí)向材料部門反映庫(kù)存情況，但無(wú)權(quán)通知供應(yīng)商送貨，倉(cāng)庫(kù)保管員擅自通知供應(yīng)商送貨的，一次罰款500元。（C）材料的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以材料的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)7、計(jì)倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有防潮、防火、防盜等措施，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)條件考慮區(qū)劃；凡進(jìn)出量大的材料落地堆放（如鍍鋅鐵絲、圓釘、鋼筋連接的套筒等），周轉(zhuǎn)量小的用貨架堆放（如五金、電器等）；落地堆放按次序排列編號(hào)，上架的以四號(hào)定位編號(hào)（庫(kù)、架、層、位），各種材料應(yīng)分類別、分型號(hào)、分規(guī)格存放。除構(gòu)件、鋼筋、砂石、紅磚、周轉(zhuǎn)材料等一些不能進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的材料外，其它所有材料都要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)保管。（D）材料堆放的原則是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放。根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列?，F(xiàn)場(chǎng)堆放的材料必須按照項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)平面布置圖上規(guī)定的地點(diǎn)放置，并確保安全、整齊，分類、分規(guī)格堆放。（E）易然易爆的8、危險(xiǎn)物品應(yīng)設(shè)專庫(kù)存放，專人包管，設(shè)明顯的標(biāo)志。（F）庫(kù)外堆放的材料要派人夜間值班保衛(wèi)，防止被盜。3、材料出場(chǎng)出庫(kù)管理規(guī)定（1）材料出場(chǎng)，要有項(xiàng)目經(jīng)理審批的出門條，出門條必須注明材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料人、出門去向。特別是租賃物資的出場(chǎng)，一定要經(jīng)收料員檢點(diǎn)清楚各規(guī)格物資的數(shù)量，辦理好退料手續(xù)，并經(jīng)門衛(wèi)復(fù)查，門衛(wèi)復(fù)查后及時(shí)將物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、收貨單位、運(yùn)輸車輛的車牌號(hào)進(jìn)行登記，并讓收料單位負(fù)責(zé)人在門衛(wèi)臺(tái)帳上簽字后，方準(zhǔn)放行。租賃物資丟失賠償金額超過(guò)一萬(wàn)元以上的，收料員要負(fù)責(zé)調(diào)查原因，寫出調(diào)查報(bào)告，交項(xiàng)目經(jīng)理、公司材料科，查不清原因的要追究收料員的責(zé)任。（2）材料出庫(kù)，按“推陳出新，先進(jìn)先出9、，按規(guī)定發(fā)料，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅(jiān)持“一盤底、二核對(duì)、三發(fā)料、四減數(shù)”的原則。違反發(fā)料原則，造成材料失效、變質(zhì)、大料小用的，出現(xiàn)差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。（3）工長(zhǎng)或班長(zhǎng)領(lǐng)取材料必須憑定額員簽發(fā)的限額用料單，倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)限額用料單填寫出庫(kù)單，出庫(kù)單應(yīng)填明材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用部位（指對(duì)工程質(zhì)量產(chǎn)生重大影響的材料），并讓領(lǐng)料人簽字后發(fā)貨。不按限額領(lǐng)料單發(fā)料的，每次罰倉(cāng)庫(kù)保管員200元。（4）要求以舊換新的材料必須憑舊的材料和出庫(kù)單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料（如機(jī)械配件、電器維修元件、云石機(jī)片、油漆刷等），以舊換新率必須達(dá)到90%以上，每月由材料會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)到倉(cāng)庫(kù)辦理材料報(bào)廢手續(xù)，達(dá)不到規(guī)定比率10、的罰倉(cāng)庫(kù)保管員100元，相關(guān)工長(zhǎng)100元。被查出弄虛作假的，對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員按每作假一次罰款200元。（5）電動(dòng)工具出庫(kù)要讓領(lǐng)用人出具等額借條，退還時(shí)，抽取借條。如遇丟失照價(jià)賠償，借條抵作賠償金。（6）地材的出庫(kù)在每月的25日倒軋出使用量，由收料員開(kāi)出庫(kù)單，相關(guān)工長(zhǎng)在領(lǐng)料單上簽字。（7）鋼筋消耗量每天由后場(chǎng)加工組長(zhǎng)根據(jù)鋼筋翻樣表統(tǒng)計(jì)出的各種規(guī)格的實(shí)際加工量，由后場(chǎng)加工組長(zhǎng)開(kāi)出出庫(kù)單，使用部位寫鋼筋翻樣表中的實(shí)際使用部位，領(lǐng)料人由鋼筋工長(zhǎng)簽字，批準(zhǔn)人由鋼筋翻樣人簽字，發(fā)料人由后場(chǎng)鋼筋組長(zhǎng)簽字，然后交收料員。（8）材料出庫(kù)單，應(yīng)妥善保管，不得丟失。保管員月底將領(lǐng)料聯(lián)裝訂保管在項(xiàng)目，材料聯(lián)裝訂后隨材料報(bào)11、表交公司材料會(huì)計(jì)，出庫(kù)單存根聯(lián)由出庫(kù)單開(kāi)具人月底交項(xiàng)目材料會(huì)計(jì)管理。4、材料質(zhì)量的驗(yàn)收控制（1）必須讓材料供應(yīng)商做到質(zhì)量保證資料隨貨同行，驗(yàn)收材料的同時(shí)核對(duì)質(zhì)量保證資料。對(duì)于沒(méi)有生產(chǎn)廠家、沒(méi)有產(chǎn)品說(shuō)明書、沒(méi)有合格證、試驗(yàn)報(bào)告等質(zhì)量保證資料的材料，收料員有權(quán)拒收。（2）材料的質(zhì)量驗(yàn)收，包括外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量，外觀質(zhì)量由倉(cāng)庫(kù)包管員和收料員目測(cè)完成；內(nèi)在質(zhì)量由相關(guān)專業(yè)的技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量員共同把關(guān)。勞保用品、安全用品、設(shè)備等由安全員共同參加驗(yàn)收，實(shí)行安全員一票否決制（采購(gòu)前由安全員確定產(chǎn)品的質(zhì)量等級(jí)要求）。（3）租賃物資必須符合北京市建委的要求，公司規(guī)定無(wú)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的不租，外地營(yíng)業(yè)執(zhí)照的不租，無(wú)合格證的12、不租，雖有合格證，但物資實(shí)際不合格的不租，未經(jīng)考察的、信譽(yù)不好的不租，周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場(chǎng)后在未經(jīng)材料部門與租賃單位協(xié)商同意的情況下，不得任意切割或改制，造成損失的追究當(dāng)事人的賠償責(zé)任。（4）入庫(kù)后需要進(jìn)行復(fù)試的材料，收料員倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)及時(shí)通知試驗(yàn)員按規(guī)定取樣試驗(yàn)。對(duì)于試驗(yàn)不合格的材料，必須及時(shí)填寫不合格品報(bào)告，盡快報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理，由公司材料科會(huì)同招標(biāo)組負(fù)責(zé)處理。在沒(méi)有得到處理之前，將確定的不合格品，隔離堆放，樹(shù)立明顯的標(biāo)色牌，禁止投入使用，以免影響工程質(zhì)量。（5）驗(yàn)收入庫(kù)的材料，其入庫(kù)單由收料員、倉(cāng)庫(kù)保管員及參與驗(yàn)收的相關(guān)專業(yè)人員簽字，簽字人必須對(duì)入庫(kù)材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)。5、材料使用過(guò)程的控制（1）工程開(kāi)13、工前，項(xiàng)目技術(shù)員必須制訂切實(shí)可行的材料節(jié)約措施。對(duì)全體職工進(jìn)行厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)的教育，樹(shù)立節(jié)約光榮，浪費(fèi)可恥的良好風(fēng)氣。（2）工程材料必須實(shí)行限額領(lǐng)用制度。材料在使用中杜絕大料小用、長(zhǎng)料短用、散落材料不回收的浪費(fèi)現(xiàn)象。不得使用租來(lái)的鋼管鋪設(shè)施工臨時(shí)用水管道。（3）要運(yùn)用新技術(shù)、新工藝等科學(xué)手段節(jié)約材料，提高一次成優(yōu)率，杜絕返工現(xiàn)象的出現(xiàn)，減免材料的浪費(fèi)。（4）現(xiàn)場(chǎng)材料當(dāng)日未能用完的，工長(zhǎng)必須定人保管，數(shù)量較多時(shí)應(yīng)入庫(kù)保管?，F(xiàn)場(chǎng)剩余材料必須統(tǒng)一歸倉(cāng)庫(kù)。（5）控制原材料、半成品向垃圾轉(zhuǎn)化，對(duì)故意浪費(fèi)材料的行為，工長(zhǎng)有權(quán)對(duì)其處以材料價(jià)格兩倍的罰款。6、甲供材料的控制甲供材料的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收應(yīng)與自購(gòu)材料一14、樣嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)甲供材料建立專項(xiàng)臺(tái)帳。7、分包領(lǐng)料的控制（1）分包隊(duì)伍的領(lǐng)用材料必須嚴(yán)格履行出入庫(kù)手續(xù)。（2）分包采取清包工形式的可以實(shí)行材料核算承包制：分包隊(duì)伍根據(jù)材料使用量及材料的技術(shù)性能進(jìn)行報(bào)價(jià)（即量?jī)r(jià)分離），材料由項(xiàng)目部供應(yīng)，根據(jù)報(bào)價(jià)后發(fā)放使用，節(jié)約則按比例分成。（3）分包采取包工包料形式的，分包方所進(jìn)材料由項(xiàng)目部對(duì)其質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)收，不合格的不準(zhǔn)使用。分包安裝工程的，工程所用外徑48的鋼管，一律由我公司項(xiàng)目部預(yù)算員計(jì)算出材料用量，由我公司采購(gòu)，劃撥給分包方使用。分包單位領(lǐng)取我公司材料，必須指定專人領(lǐng)取，領(lǐng)料人要將分包單位的授權(quán)委托書、身份證復(fù)印件交項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)保管員備案。項(xiàng)目部必須辦理15、清楚所領(lǐng)取材料的劃撥手續(xù)，結(jié)算時(shí)扣除。8、材料庫(kù)存盤點(diǎn)的控制（1）每月25日進(jìn)行材料庫(kù)存盤點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確地作好盤點(diǎn)記錄，當(dāng)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存數(shù)與臺(tái)帳數(shù)出現(xiàn)差異時(shí)，必須查明原因，并將盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理和公司材料會(huì)計(jì)、材料科。（2）材料科組成臨時(shí)盤查小組，定期或不定期的進(jìn)行盤查，發(fā)現(xiàn)帳物不符的，罰責(zé)任人500-1000元。9、現(xiàn)場(chǎng)廢棄材料的控制（1）項(xiàng)目清理下來(lái)的各種廢料（如廢鋼筋、廢木料、施工垃圾），由項(xiàng)目負(fù)責(zé)統(tǒng)一歸堆。（2）廢鋼筋由公司派專人到現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)過(guò)磅出售；廢木料由公司派專人估量出售；項(xiàng)目擅自出售，收回出售所得，每次罰準(zhǔn)許出售人1000-2000元。把半成品和可以利用的長(zhǎng)料歸入廢料堆作為廢料出售的，對(duì)相關(guān)工長(zhǎng)罰款1000-2000元。（3）施工垃圾必須設(shè)立施工垃圾池，并覆蓋。施工垃圾要由專人負(fù)責(zé)分揀處理，無(wú)回收利用價(jià)值的清運(yùn)出場(chǎng)。南通xx建設(shè)有限公司公司年4月8日