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1、建設公司試驗室管理制度（抽樣、檢測、設備等）編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 試驗室管理制度實驗室是重要的檢測場所，做好實驗室管理是保證檢測（檢定）質量的重要因素。1、化驗室布局合理,采取有效的隔離措施,防止相鄰工作區域互相影響。2、化驗室的采光、能源、采暖、通風等應符合要求。3、消耗性材料和物質的貯存及危險品管理要符合相應程序的規定。4、廢氣、廢水、煙霧要符合環保要求。5、化驗室要做好防盜和安全保密措施。6、化驗室應符合保障人身健康、安全的具體要求。7、化驗室應有保證檢驗工作良好進行，并符合保密要求。8、質量負責人2、應履行監督職責,當發現檢測過程中,環境條件或輔助設施不符合要求時,要求檢驗人員終止檢驗,提出糾正和整改通知,并進行驗證。9、檢驗人員必須經過產品質量監督檢驗部門的培訓考核，持證上崗，并對各項檢驗記錄進行分類登記造冊，按存檔年限，定期清理到期資料，并分類造冊。 10、非本室人員未經許可一律不得入內。檢驗人員崗位職責1、嚴格按照產品標準（規程）所規定的檢測方法進行檢測。2、認真按照儀器設備操作維護規程操作，確保檢測數據的準確、可靠。3、認真填寫檢測原始記錄，確保原始記錄的原始性、完整性。4、負責管理在測樣品。5、負責對儀器設備進行運行情況的記錄和日常的維護、保養。6、負責實驗室的環境衛生及安全保衛3、工作。7、保護用戶的技術秘密。8、有權拒絕不恰當的行政干預和其他方面的干預。9、努力不斷提高檢測工作水平和服務質量。10、嚴格執行有關法律、法規及本所的各項規定。事故分析報告制度1、檢驗工作過程中發生下列情況之一者按事故處理；1）由于粗必大意，或保管不善丟失樣品或人為原因造成樣品損壞。2）樣品生產單位提供的技術資料丟失或失密，檢驗報告丟失，原始記錄丟失或失密。3）偽造數據，未檢驗無原始記錄就出據檢驗報告。4）由于人員、檢測設備、儀器、檢測條件不符合檢測工作要求，試驗方法錯誤，數據差錯，而造成檢驗結論錯誤。5）由于操作者的錯誤，造成檢測儀器損壞或人員傷亡。6）由于不遵守規章制度，不注意安全和質量4、造成的其他事故。2、凡違反各項規定所造成的事故為責任事故，按其經濟損失大小分為以下幾種：損失情況小事故一般事故大事故重大事故經濟損失300元3003000元300010000元1000元人身傷亡一人受傷或休工3日一人受傷或休工330日兩人受傷或一人受傷，休工16日三人以上受傷休工一年以上，或一人致殘致死3、重大、大事故發生后，應立即采取有效措施，防止事故擴大，搶救傷亡人員，并保護現場，通知有關人員處理事故。4、事故發生后三日內，由發生事故單位填寫事故報告單，報辦公室。5、事故發生5日內，有所長主持，召開事故分析會，對事故直接責任者做出處理，對事故做善后處理并制定相應的方法，以防類似事故發生。65、重大、大事故發生后一周內，由所技術負責人向上一級主管部門補交事故處理專題報告。安全防火制度1、認真貫徹國務院頒發的消防監督條例和以預防為主的工作方針，廣泛開展防火安全教育。2、堅持檢查制度，逢節假日所組織檢查，平時所、室每月檢查一次，各室人員班前班后檢查，及時發現并排除火險陷患，預防火災發生。3、對電源指定專人負責，下班后切斷電源，在做到有電有人，人走電斷。4、防火器材指定期專人負責管理，鎖定位置保持完發，嚴禁他人挪用，違者罰款處理。5、易燃易爆品，各科室要設專人管理要遠離火源電源，嚴格按領取制度和保管規定執行。對因發放，保管不當造成后果的責任者要按程度追究其經濟或行政刑事責任。6、所內電器6、設備，要保持完好正常，不得帶病運轉要嚴守操作規程，及時排除不安全因素，嚴格禁止私設電爐或用電爐、烘箱等電器設備燒水、熱飯、取暖、烘烤衣物，有違反者給予經濟處罰，造成后果者根據程度追究其行政刑事責任。7、檢驗室、樣品室、倉庫等地不準會客，不準吸煙，違者追究責任。8、嚴格執行獎罰制度，對事故責任者，要根據程度嚴肅處理，對于防火安全有貢獻者要給予獎勵。委托檢驗制度1、 抽樣單、委托單的信息應完整、齊全；2、委托單中信息應含有所送樣品數、狀態、依據標準、所檢項目、驗后樣品處理方式、說明、送樣人和接樣人。試驗檢測質量責任制度1、嚴格按有關標準法律法規及規程、規范進行試驗檢測，團結互助，保證工作質量；2、7、嚴格執行“計量法”，制定儀器設備檢定計劃，定期進行儀器設備的檢定和自校；3、按時保質完成下達的試驗檢測任務，并按規定做好原始記錄，填寫試驗報告，字跡工整、數據準確、公正可靠，并對所完成試驗的可靠性、準確性負責；4、嚴把“人情關”，不以權謀私，不改動實測數據，敗壞職業道德；5、愛護和自覺維護儀器設備，正確、熟練的操作儀器設備；6、試驗人員對承擔試驗項目的數據準確性和測試方法正確性負責；7、對因不執行標準、規范和試驗方法錯誤所造成的質量事故負責；8、對本人所承擔的試驗項目的公正性負責；9、對本人因違反操作規程造成的儀器設備損壞事故負責抽樣管理制度（一）、抽樣范圍1、客戶要求的委托抽樣檢測；2、法律8、法規或強制性標準中規定必須抽樣的；3、根據合同條款、檢測方法要求抽樣的。4、政府下達的監督抽樣檢驗任務。（二）、抽樣依據1、國家強制性標準對抽樣有規定的，按規定進行抽樣；2、檢測標準和檢測方法有抽樣規定的，依據標準或方法的規定進行抽樣；（三）、抽樣方案的制定1、抽樣方案由有關檢測人員制定，報技術負責人批準后執行；2、抽樣方案的內容：（1）、抽樣依據；（2）、檢測對象的特性；（3）、抽樣時間、地點和人員；（4）、抽樣比例（5）、抽樣方法；（6）、抽樣結果。（四）、抽樣規定、抽樣人員到抽樣現場后，應及時出示有關證件并說明來意。、檢測人員根據抽樣方案進行檢測抽樣。、檢測人員根據抽樣結果，認真填寫抽9、樣單，并簽名確認。、檢測工作完成后，檢測人員將抽樣單交業務室存檔。環境保護制度1、檢測室應保持清潔衛生、整齊規范、方便檢測工作的進行；2、進入檢測區域應遵守有關制度；3、外單位人員不得擅自進入檢測區域，必須經相關部門負責人同意，并履行登記手續后方可進入；4、檢測區域內穿統一的工作服；5、離開檢測室應切斷水、電源（不影響使用），關好門窗；6、消防、衛生設施配備齊全，放置于明顯易取得的位置，并不得隨意搬動。7、檢測室工作人員應保持本室的良好內務，保持室內、場地的整潔、安靜；8、室外進行的檢測項目所需設施和環境條件，由檢測人員按有關規定進行監控記錄，對危及檢測結果和安全的環境條件應停止檢測。試驗檢測10、安全管理制度1、儀器、設備的安裝，操作應符合有關安全操作規程，電動設備應有良好的接地裝置，并以檢查確認后方可使用；2、在進行各類強度試驗時，應設置有效防護，防止試件飛濺傷害人員及設備；2、儀器設備使用中，操作人員不得擅自離開，防止安全事故的發生；3、加強儀器設備檢查維修，確保其性能穩定、示值準確，嚴禁“帶病”使用；4、有毒、易燃、易爆物品及強酸、強堿等化學品的存放、使用處理應符合國家安全規程的規定；5、試驗檢測人員必須取得檢驗資格證書，并參加安全技術培訓；6、試驗檢測人員應熟悉設備儀具性能，嚴格遵守操作規程；7、操作中若發現設備儀具運轉異常，或有異味、或遇停電、停水、漏油、漏水時，應立即停機，11、切斷電源、水源，屬故障停機時應排除故障；8、雜物應專區分類堆放，不得隨處亂放；9、下班時，應切斷所有儀器設備的電源、水源，關好門窗；儀器設備管理制度（一）、儀器設備的購置與驗收1、各檢測室負責人根據檢測工作的需要提出購置檢測儀器設備計劃，填報儀器儀器設備購置申請，需寫出儀器設備的名稱、規格、型號、技術參數等；2、供應商評審與比選、簽訂儀器設備購置合同；3、當儀器設備到貨后，由主任組織驗收：按裝箱單和使用說明書核對儀器設備名稱、生產廠家、規格、型號、生產日期、出廠編號以及零配件、性能等是否相符齊全。若驗收合格，由辦公室負責進行編號、建卡、登記臺帳。驗收不合格，則與供應商聯系返修或退貨。（二）、儀12、器設備的使用管理1、用于檢測的儀器設備，必須在投入使用前進行檢定，合格后方可使用。儀器設備的日常管理由儀器設備管理員負責；2、儀器設備的操作人員必須具備相應資格、具有一定的經驗和操作技能、熟悉檢測項目有關技術標準和法規、受過培訓考核合格后，才能持證上崗操作；3、儀器設備使用過程中，使用人應嚴格執行操作規程，如使用過程中出現異常情況應根據儀器設備的量值溯源程序、儀器設備的維修程序等，填寫儀器儀器設備維修申請表報技術負責人；5、儀器設備使用過程中，出現檢測數據異常，儀器設備使用人要分析原因，如屬儀器設備原因，應立即停止使用，并對此前造成的影響進行追溯，如涉及到客戶要及時書面通知客戶，必要時對樣品重13、新檢測，出具正確的報告；6、儀器設備運行過程中應進行中間核查，以確保儀器設備的測量數據準確有效。中間核查按運行檢查程序辦理；7、辦公室根據儀器設備使用情況，建立儀器設備年檢、周檢和校準計劃表，并負責對儀器設備進行定期校準、維修返回校準和自校等工作；8、精密、貴重、大型儀器設備的位置不得隨意變動，事前應征技術負責人同意。重新安裝后，應對安裝位置、安裝環境、安裝方式進行檢查，并重新進行檢定或校準。（三）、儀器設備的標識管理1、業務室應對儀器設備進行編制儀器設備管理號，并保證所有在用儀器設備都由唯一儀器設備管理號，并在儀器上標明；2、在用儀器設備必須進行檢定或自校并做到標示明確（合格、準用、停用），14、以確定其狀態，以防止錯用。標志內容包括：儀器型號、編號、檢定（自效）日期、下次檢定日期和管理員；3、每臺儀器設備均加以唯一性標識，如儀器設備編號、狀態標簽紅牌黃牌綠牌。三種標志應用范圍如下：（1）、合格證綠色：凡計量檢定（包括自檢）合格者；無法檢定，經對比或鑒定適用者；（2）、準用證黃色：不必檢定，經檢查其功能正常者（計算機、打印機）；多功能檢測儀器設備，某些功能喪失，但檢測工作所用功能正常，且經計量檢定合格者；檢測儀器設備某一量程精度不合格，但檢測工作所用量程合格者；降級使用者。（3）、停用證紅色：檢測儀器設備損壞者；檢測儀器設備經計量不合格者；檢測儀器設備性能無法確定者；檢測儀器設備超過檢15、定、校驗周期者。（四）、儀器設備維護1、對經常流動的檢測儀器設備在搬運、貯存期間，應加以防護，應嚴格遵守儀器設備管理規定，避免受到顛簸、碰撞、跌落，防止損壞或丟失。如遇意外或丟失，應予以說明，并追查其責任人的責任；2、檢測儀器設備應按不同的狀態擺放整齊，對有缺陷或有懷疑的儀器設備應立即停止使用，貼停用證標志，隔離存放，做出明顯標記，防止與合格檢測儀器設備混用或錯用；3、經調試、修理后的儀器設備必須重新進行檢定，檢定合格后方可投入使用；4、試驗室儀器設備原則上一律不外借，如實在需要借出，需經所長批準后，才能辦理借用手續；5、儀器設備應存放整齊。按儀器設備自身存放要求，存放在適宜的環境中，有特殊要16、求的儀器設備應根據要求專門存放。（五）、儀器設備的維修、降級和報廢1、儀器設備必須進行維修時，由各試驗室負責人提出申請，經所長批準后實施。維修情況存入儀器設備檔案；2、修理后的儀器設備都應重新檢定（不論是否在原計量周期之內）；3、檢測儀器的技術性能降低或功能喪失、損壞時，應辦理降級使用或報廢手續；4、凡降級使用的儀器應由儀器設備管理員提出申請、核實，由檢定單位確定其實際情況提出適用范圍的建議，經所長批準后實施。降級使用情況應載入儀器設備檔案；5、凡報廢的儀器設備應由試驗室儀器設備管理員填寫儀器儀器設備報廢申請單，經所長審批后，存入儀器設備檔案。（六）、儀器設備檢定1、各試驗室負責人根據儀器設備17、和檢測試驗情況，制定需要檢定的儀器設備清單及儀器設備檢定計劃報所長審批；2、儀器設備檢定計劃審批后，由各試驗室負責人按計劃完成儀器設備檢定工作；3、設備管理員委托各試驗室建立本室儀器設備檢定周期表，并將各種檢定證書分類歸檔及建立試驗室儀器設備檢定周期匯總表。（七）、儀器設備檔案管理1、辦公室應建立保管儀器設備檔案，包括的內容有：儀器設備購置申請、儀器設備履歷表、開箱驗收記錄（安裝調試驗驗收記錄）、儀器設備維護計劃、儀器設備維護記錄、至少三年的檢定證書、儀器設備使用說明書。未經定型的專用檢驗儀器設備應有的相關技術單位的驗證證明。2、儀器設備檔案長期保存直至該儀器設備報廢為止。標準物質管理制度（一18、）、標準物質的購置和驗收1、各檢測試驗室負責人根據檢測工作的需要，提出標準物質的購置申請，所長批準后，辦公室負責購置；2、所購置的標準物質應是有證標準物質，或經國家批準生產的，并在有效期內，其功能應符合相關的技術要求；3、新購置的標準物質，由各試驗室負責人組織驗收，合格后，由業務室對標準物質進行編號、登記臺帳并建檔，納入儀器設備管理檔案統一管理；（二）、使用管理規定1、需要檢定的標準物質，使用時應在檢定有效期內。2、標準物質的使用由各試驗室負責人批準，并有使用記錄。3、標準物質應存放于衛生整潔的環境中。4、有毒或有輻射的標準物質應建立專門的使用說明。5、過期或失效的標準物質，應報告所長批準后銷19、毀。樣品處置管理制度（一）、樣品的接收與標識1、業務室負責接收客戶委托的送檢樣品。客戶填寫“檢驗合同”，樣品管理員應根據客戶填寫的“檢驗合同”，認真檢查樣品的名稱、產地、規格型號（商標、等級）、數量及外觀狀態，確認無誤后簽字，再對樣品進行編號，其編號為樣品的唯一性編號，樣品在流轉過程中，其編號不得改變。同時填寫檢驗樣品臺帳做好樣品的交接工作，如客戶提供有技術資料和特殊要求時在檢驗合同上備注中注明。2、檢驗合同一式兩份，一份交客戶作為取報告憑證，一份隨檢驗報告存檔。3、樣品管理員認真填寫檢驗樣品臺帳和樣品和報告發放登記表。對樣品加貼樣品標簽，樣品標簽分白色和綠色兩種：白色標簽用于檢驗用樣品、綠色20、標簽用于備用樣品。4、樣品管理員將加貼白色標簽的樣品和檢驗委托單一起放在樣品室的待檢區內，樣品處于待檢狀態，將備用樣品加貼綠色標簽放在樣品室的備樣區。對需要低溫保存的樣品應按有關規定放入冷藏柜保存。（二）、樣品的流轉1、樣品管理員口頭通知檢驗室領取樣品，檢驗室人員在領取樣品時，應檢查樣品數量與狀況是否與檢驗任務卡上的記錄相符，并在檢驗任務卡上簽字驗收。如有不符和異常情況，應立即追查并做記錄，必要時報告有關人員以便與委托方取得聯系，在得到進一步說明或糾正后再進行檢驗。2、樣品檢驗按有關順序流轉。樣品自領取后至檢驗結束前處于在檢狀態，本所不再樣品上粘貼狀態標識。3、樣品在檢驗和流轉過程中應加以防護21、，避免受到非檢驗性損壞。樣品在預處理（加工）過程中如遇意外損壞或污染，應重新在備樣中取樣，必要時應報告業務室與委托方取得聯系，重新送樣。4、檢驗完畢，將需留樣的樣品退還業務室，由樣品管理員在樣品標簽上打“”表示已檢樣品，放入樣品室的已檢區內貯存。5、一般情況下，對于客戶無特殊要求且業務室留有備樣的，檢驗后樣品不再留樣。6、一般情況下，對于業務室未留有備樣的，檢驗后樣品應退回業務室。7、在異常情況下，樣品作廢，應報告業務室與委托方面取得聯系，重新送樣。（三）、樣品的儲存與處理1、樣品室應衛生清潔、無鼠害、防火、防盜措施齊全、溫濕度應符合樣品貯存要求，樣品室由業務室管理，樣品架結實整齊，便于存放和22、運輸；2、樣品分類定位存放、標識清楚，做到帳物一致；3、對于貴重樣品必須存放于指定地點，并采取防護措施；4、對于易燃、有毒的危險樣品應隔離存放，做出明顯標記。5、樣品應貯存在樣品室內，室內應明顯標識“待檢”、“已檢”、“備樣”區域。室內應保持清潔整齊，有特殊要求（溫度、濕度等）的，應按相應規定處理。6、業務室以樣品建立檢驗樣品臺帳。檢驗完畢后留樣期不得少于相應標準規定的期限，標準無規定的，不得少于檢驗報告的申訴期，一般保留期限為30天，監督抽樣的留樣按質檢部門任務下達時的有關規定執行。7、檢驗員凡需查詢樣品或領取備用樣，須經業務室主任同意并登記.8、委托方如需在檢驗報告規定期申訴期限內領回樣品23、，應在檢驗樣品臺帳上簽字并注明；“對本樣品檢驗結果無異議”后取回樣品。9、委托方自收到檢驗報告之日起30天內領取樣品，逾期不領取者視為放棄樣品，由樣品管理員經業務室主任批準報所長后進行處理，處理結果應符合環保要求。（四）、樣品的保密與安全1、樣品室嚴格按委托方要求或有關規定對樣品進行管理，執行保護客戶機密和所有權程序，為檢驗委托方保密。未經批準，無關人員不得進入樣品室。獲得進入的參觀人員，不得隨意翻動樣品及其標識。2、留樣期內的樣品，任何人不得以任何理由挪作他用。3、樣品管理員離開樣品室，應隨時關門上鎖，注意樣品的安全與保密。易燃易爆樣品，必須注意防火安全。檔案管理制度為了對內部文件和外來文件24、進行有效管理，使文件檔案資料管理工作程序化、制度化、規范化，特制定本制度。（一）、需管理的文件資料1、國家、行業等發放的有關標準、規范、規程等；2、本所發放的有關文件、規章制度、辦法等；3、儀器設備匯總表、臺賬等；4、儀器設備說明書、計量檢定合格證、驗收、維修、使用、記錄等；5、樣品、物資入庫及發放登記等；6、各類檢驗原始記錄、委托單和檢測報告書等；7、用戶反饋的質量意見及處理方法。（二）、文件管理1、辦公室應建立文件檔案目錄,并由檔案管理員專人管理；2、本所文件的發放由所長確定，辦公室要作好收文、發文、登記、簽名工作；3、文件的借閱應向辦公室辦理相關手續，閱讀完后應馬上返還，文件復印應經所長批準后，辦公室辦理登記后才有效；4、技術檔案是本所的技術機密，要編號造冊并妥善存放在條件較好、溫度、濕度適當的房間里，防止蟲蛀霉爛，所有的技術檔案由業務室統一保管。