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1、建設(shè)公司軌道交通現(xiàn)場項目監(jiān)理部工作管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄1、旁站監(jiān)理制度12、主要建筑材料及設(shè)備進場監(jiān)理工作制度13、監(jiān)理文件審核工作制度24、圖紙會審與變更設(shè)計工作制度25、監(jiān)理實施細則編制執(zhí)行制度36、監(jiān)理工作記錄管理制度47、質(zhì)量監(jiān)控管理制度58、監(jiān)理通知管理制度59、監(jiān)理工作報審制度610、設(shè)計交底制度611、工程計劃管理制度712、工程變更管理制度713、監(jiān)理平行檢測管理制度814、協(xié)助進行付款簽證(工程進度款的支付程序)管理制度815、工程進度款臺帳管理制度816、工程質(zhì)量事故報告2、和處理制度917、竣工驗收及技術(shù)經(jīng)濟檔案管理制度1018、施工組織設(shè)計和施工方案審批制度1119、開工報告審批制度1120、零星工程現(xiàn)場簽證管理制度1121、監(jiān)理日志管理制度11現(xiàn)場監(jiān)理機構(gòu)工作制度1、旁站監(jiān)理制度現(xiàn)場監(jiān)理機構(gòu)監(jiān)理人員必須對本工程施工期間的重點部位、關(guān)鍵工序?qū)嵤┤^程連續(xù)旁站監(jiān)控檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時通知施工單位整改。旁站檢查項目須在監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實施細則中做出明確規(guī)定，并留下旁站記錄。2、主要建筑材料及設(shè)備進場監(jiān)理工作制度(1) 材料申報施工單位材料進場時，專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)要求施工單位報送工程材料/設(shè)備進場報驗表并附有出廠合格證、試驗報告，經(jīng)監(jiān)理工程師核定后方可用于工程。(2) 3、材料復(fù)驗專業(yè)監(jiān)理工程師必須核定出廠合格證、試驗報告，如發(fā)現(xiàn)疑問時，要求施工單位應(yīng)作出負責的解釋，在監(jiān)理認為確有必要進行復(fù)驗時，由專業(yè)工程師填寫材料復(fù)驗單，經(jīng)項目總監(jiān)理工程師審批后，到指定的試驗單位復(fù)驗。另外，監(jiān)理項目部還要對施工材料進行不定期的抽樣檢查。(3) 設(shè)備監(jiān)理主要設(shè)備訂貨前，專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)要求施工單位申報工程材料/設(shè)備進場報驗表，經(jīng)監(jiān)理、設(shè)計、建設(shè)單位三方同意后方可訂貨。設(shè)備到貨后，專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)及時要求施工單位報送出廠合格證及有關(guān)設(shè)備技術(shù)資料，經(jīng)監(jiān)理核定符合設(shè)計要求后方可用于工程。(4) 核定有關(guān)“施工試驗報告”專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)及時要求施工單位報送施工部位相應(yīng)的“施工試驗報告”4、，專業(yè)監(jiān)理工程師負責核定。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時向施工單位提出，予以糾正。對已造成事實者，按質(zhì)量問題處理程序辦理。3、監(jiān)理文件審核工作制度現(xiàn)場監(jiān)理機構(gòu)主要監(jiān)理文件的編制審核審批制度如下表所列：序號監(jiān)理文件名稱編寫審核審批/簽發(fā)1監(jiān)理規(guī)劃總監(jiān)理工程師組織編寫總監(jiān)理工程師總工程師2監(jiān)理實施細則專業(yè)項目部負責人總監(jiān)理工程師3質(zhì)量評估報告專業(yè)項目部負責人總監(jiān)理工程師總工程師4質(zhì)量事故處理報告專業(yè)項目部負責人總監(jiān)代表總監(jiān)理工程師5監(jiān)理通知單總監(jiān)、專業(yè)項目部負責人、專業(yè)監(jiān)理工程師總監(jiān)、專業(yè)項目部負責人總監(jiān)、總監(jiān)代表、專業(yè)項目部負責人6監(jiān)理工作聯(lián)系單總監(jiān)、專業(yè)項目部負責人、專業(yè)監(jiān)理工程師總監(jiān)、專業(yè)項目部負責人總5、監(jiān)、總監(jiān)代表、管理部主任、專業(yè)項目部負責人7監(jiān)理工作內(nèi)部通知單總監(jiān)、總監(jiān)代表總監(jiān)、總監(jiān)代表8監(jiān)理月報專業(yè)項目部負責人總監(jiān)理工程師總工程師9監(jiān)理工作總結(jié)總監(jiān)理工程師組織編寫總監(jiān)理工程師總工程師10監(jiān)理日志專業(yè)監(jiān)理工程師總監(jiān)理工程師4、圖紙會審與變更設(shè)計工作制度(1) 施工圖會審應(yīng)做好以下工作：1) 明確目的、做好準備。會審的目的是澄清疑點，消除設(shè)計缺陷，提出優(yōu)化建議，達到改善方案，使其經(jīng)濟合理的目的。2) 由建設(shè)單位主持，邀集施工、設(shè)計、監(jiān)理等有關(guān)單位，接管使用單位派人參加，必要時請主管部門、公安、消防、環(huán)保部門參加，首先由設(shè)計人員介紹設(shè)計意圖、工藝流程、技術(shù)標準，解答到會人員對施工圖的質(zhì)疑。36、) 會審要點是工程設(shè)計是否符合經(jīng)濟合理、先進可靠原則；設(shè)計圖紙能否滿足需要；各部尺寸、標高是否明確無誤；工種間，與既有構(gòu)筑物間在施工中是否有矛盾。會審時要做好記錄，會審后形成紀要或會審文件經(jīng)到會人員簽字或蓋章發(fā)給有關(guān)單位。現(xiàn)場監(jiān)理機構(gòu)要及時參加會議，了解情況，表明態(tài)度，督促會議紀要或文件的貫徹執(zhí)行。(2) 變更設(shè)計應(yīng)做好以下工作：1) 嚴格掌握變更設(shè)計范圍。變更設(shè)計指：經(jīng)審定后的設(shè)計文件，自交出施工圖起到工程竣工止，在施工過程中發(fā)生的變更與增、減。2) 變更設(shè)計的程序和分工。凡需變更設(shè)計應(yīng)提出變更理由、技術(shù)經(jīng)濟比較資料，并填寫變更設(shè)計申請，由提議單位項目總工或相關(guān)人員審查蓋章后，報相關(guān)部門處理7、。由提議單位項目總工審查同意后，報監(jiān)理部及建設(shè)單位駐工地代表，由建設(shè)單位駐工地代表會同原設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位，必要時請地方有關(guān)單位共同研究后決定。5、監(jiān)理實施細則編制執(zhí)行制度(1) 監(jiān)理實施細則的編制1) 本項目的監(jiān)理實施細則將按專業(yè)及關(guān)鍵工序進行編制。2) 監(jiān)理實施細則應(yīng)在相應(yīng)工程施工開始前由專業(yè)監(jiān)理工程師負責編制完成。3) 監(jiān)理實施細則在實施前須經(jīng)總監(jiān)理工程師批準。4) 監(jiān)理實施細則的編制依據(jù) 已批準的監(jiān)理規(guī)劃； 與專業(yè)工程相關(guān)的規(guī)范、標準、設(shè)計文件和技術(shù)資料； 施工組織設(shè)計。(2) 監(jiān)理實施細則的執(zhí)行1) 監(jiān)理實施細則經(jīng)總監(jiān)理工程師批準后作為監(jiān)理過程中的一個指導(dǎo)性文件。監(jiān)理人員在8、監(jiān)理過程中應(yīng)按照監(jiān)理實施細則的要求開展相應(yīng)的監(jiān)理工作。2) 監(jiān)理實施細則在實施之前視需要向施工單位就等主要內(nèi)容進行交底，以明確檢驗的劃分，監(jiān)理工作的程序及監(jiān)理工作的停止點和見證點。3) 監(jiān)理實施細則應(yīng)根據(jù)實際情況進行補充、修改和完善。6、監(jiān)理工作記錄管理制度(1) 基坑驗槽由施工單位填報驗槽記錄，自查復(fù)核通過后由設(shè)計，建設(shè)單位、監(jiān)理工程師共同現(xiàn)場檢查簽字。(2) 隱蔽工程記錄及中間驗收分包單位自檢合格后，由總施工單位復(fù)檢，在隱蔽和中間驗收48小時前，將自檢資料報送現(xiàn)場項目部，專業(yè)監(jiān)理工程師收到自檢資料后，在一般情況下，隱蔽工程24小時，中間驗收48小時內(nèi)進行抽檢，合格后方可進行下道工序。對于特9、殊情況，專業(yè)監(jiān)理工程師將及時驗收。(3) 試壓記錄由施工單位組織試壓，并做好記錄，專業(yè)監(jiān)理工程師參加并簽字認證。(4) 調(diào)試記錄由施工單位填寫，報專業(yè)監(jiān)理工程師審核簽字。7、質(zhì)量監(jiān)控管理制度(1) 質(zhì)量問題通知單監(jiān)理工程師在施工過程中發(fā)現(xiàn)一般質(zhì)量通病，應(yīng)隨時口頭通知承建單位有關(guān)人員及時進行整改，并做好整改記錄。較大質(zhì)量問題或工程隱患，由專業(yè)監(jiān)理工程師及時填寫質(zhì)量問題通知單，經(jīng)總監(jiān)理工程師審批后及時發(fā)往有關(guān)單位。事后專業(yè)監(jiān)理工程師要檢查落實整改情況。(2) 質(zhì)量問題處理由責任方提出處理方案，一般質(zhì)量問題由現(xiàn)場項目部組織承建單位、設(shè)計單位、建設(shè)單位討論后簽發(fā)，重大質(zhì)量問題由總監(jiān)理工程師組織上述單位10、討論簽發(fā)。并對處理過程及結(jié)果進行督促驗收，做好記錄。另對重大質(zhì)量問題，亦可以監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)站雙重名義進行處理。(3) 工程質(zhì)量鑒定分部、分項工程質(zhì)量是由分包單位進行檢查評定，總包單位復(fù)核，專業(yè)監(jiān)理工程師抽檢認證；單位工程由施工單位在工程竣工后組織綜合鑒定，監(jiān)理評估核定。(4) 關(guān)于測量放線施工單位用建設(shè)單位指定的控制點放線并填寫放線及復(fù)核記錄，填寫施工測量放線報驗表報監(jiān)理復(fù)核，復(fù)測確認后方可施工。8、監(jiān)理通知管理制度監(jiān)理工程師利用口頭或書面通知，對施工單位在工程質(zhì)量等不良行為發(fā)出指示，并督促施工單位嚴格遵守和執(zhí)行監(jiān)理工程師的指示。(1) 口頭通知：對一般工程質(zhì)量問題或工程事項，口頭通知施工單位整改11、或執(zhí)行。(2) 監(jiān)理工作聯(lián)系單：有經(jīng)驗的監(jiān)理工程師提醒施工單位注意的事項，用備忘錄形式。(3) 監(jiān)理通知單：監(jiān)理工程師在巡視旁站等各種檢查時發(fā)出的問題，用監(jiān)理通知單書面通知施工單位，并要求施工單位整改后再報監(jiān)理工程師復(fù)查。(4) 工程停工通知單：對施工單位違規(guī)施工監(jiān)理工程師預(yù)見到會發(fā)生重大隱患，應(yīng)及時下達全部或局部停工通知單(一般情況下宜事先與建設(shè)單位溝通)。9、監(jiān)理工作報審制度(1) 施工過程中的施工組織設(shè)計(方案)，需經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師審查后報總監(jiān)理工程師審批簽字，對于本大型項目的施工組織設(shè)計，還需報公司技術(shù)部門審查。(2) 對于隱蔽工程驗收，專業(yè)監(jiān)理工程師驗收簽字，總監(jiān)代表審核。(3) 對12、于項目建設(shè)過程中的中間驗收，專業(yè)監(jiān)理工程師、總監(jiān)代表簽證后，需報總監(jiān)理工程師審核簽證。對于樁基、地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)等建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站規(guī)定的中間驗收內(nèi)容，監(jiān)理驗收后需由建設(shè)單位報質(zhì)監(jiān)站監(jiān)督備案。10、設(shè)計交底制度(1) 設(shè)計交底的時間、地點、組織及參加人員。一般技術(shù)交底工作都是在施工圖設(shè)計文件完成并經(jīng)批準下發(fā)施工單位后，于開工前在工地進行，其組織工作一般由建設(shè)單位主持，施工單位及有關(guān)部門參加。由設(shè)計單位進行交底。(2) 設(shè)計交底主要內(nèi)容及要求包括：1) 施工圖設(shè)計主要內(nèi)容及其標準要求。2) 進行主要樁位交底，必要時進行復(fù)測和定位，定樁。3) 交清有關(guān)地上地下，交叉、配套，防護要求。4) 13、通過技術(shù)交底，達到有關(guān)單位明確設(shè)計意圖，了解設(shè)計內(nèi)容，有利于編制實施性施工組織設(shè)計和施工計劃，為工程開工打下基礎(chǔ)，達到優(yōu)質(zhì)快速、防止返工、杜絕浪費的目的。5) 技術(shù)交底會上議定事項的落實與監(jiān)理工作。通過設(shè)計交底和到會人員討論，對個別內(nèi)容需要變動并補充設(shè)計資料時，其提供日期、各方負責辦理人員及其相關(guān)決定都寫入技術(shù)交底會議紀要，明確可否辦理開工審批手續(xù)，指明有關(guān)議定事項落實單位和負責人。11、工程計劃管理制度(1) 總體網(wǎng)絡(luò)計劃、年度計劃由監(jiān)理項目部協(xié)助建設(shè)單位編制。(2) 分塊承包綜合網(wǎng)絡(luò)計劃(包括年度計劃)由總包單位組織，分包編制，報監(jiān)理項目部查審、建設(shè)單位審批。(3) 季度計劃由分包單位編制14、總包單位審核、監(jiān)理項目部協(xié)助建設(shè)單位批準下達。(4) 月計劃由承建單位編制、施工單位審核、監(jiān)理項目部協(xié)助建設(shè)單位批準下達，監(jiān)理項目部督促實施。12、工程變更管理制度(1) 設(shè)計單位提出的工程變更：監(jiān)理工程師，總監(jiān)理工程師(包括總監(jiān)代表)從控制工程質(zhì)量、進度、投資角度，會同建設(shè)單位進行會簽，然后交施工單位施工。(2) 施工單位提出的工程變更：施工單位提出的工程變更單，必須經(jīng)監(jiān)理工程師及總監(jiān)理工程師審查同意后，再由施工單位提交設(shè)計單位辦理。(3) 建設(shè)單位提出的工程變更：經(jīng)監(jiān)理項目部簽轉(zhuǎn)，必要時應(yīng)委托設(shè)計單位編制設(shè)計變更文件，并簽轉(zhuǎn)監(jiān)理項目部。13、監(jiān)理平行檢測管理制度工程檢驗是監(jiān)理工程師實施質(zhì)15、量控制的一個重要手段，也是監(jiān)理科學(xué)性和公證體現(xiàn)。工程檢驗包括施工現(xiàn)場檢驗和試驗室檢測。現(xiàn)場監(jiān)理機構(gòu)必須按監(jiān)理合同規(guī)定及時、準確地對現(xiàn)場施工實施平行檢測，合理評價工程質(zhì)量，并對試驗室檢測項目或由第三方檢測項目實施審核和見證制度。確保檢測結(jié)果公正性。14、協(xié)助進行付款簽證(工程進度款的支付程序)管理制度(1) 由施工單位于每月25日報當月完成的實物工作量，材料使用量，并附質(zhì)量、安全月報，當月使用的材料，材質(zhì)證明和試驗報告，填寫( )月工程進度款報審表，經(jīng)施工單位審查于當月28日報監(jiān)理項目部審查。(2) 專業(yè)監(jiān)理工程師主要審查實物工程量和使用材料量，將材質(zhì)證明、試驗報告經(jīng)審查合格后報造價控制監(jiān)理工程16、師。(3) 造價控制監(jiān)理工程師審查預(yù)算單價，計算材料價差和各項費率，并填寫付款憑證，于次月3日報合同管理,投資監(jiān)理，總監(jiān)代表復(fù)核后經(jīng)總監(jiān)審批后，于次月5日前送建設(shè)單位。15、工程進度款臺帳管理制度為有效地控制建設(shè)投資，防止施工單位超報、虛報，漏報，確保形象進度與實際完成投資相吻合，造價控制監(jiān)理工程師要以設(shè)計子項為單位，按專業(yè)分別建立工程實物量和費用支付臺帳。(1) 工程臺帳以施工圖預(yù)算(經(jīng)審核的)與合同價款為依據(jù)，并作為控制目標的總量。(2) 專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)從開工之日起，逐月登記經(jīng)核準的已完實物工程量和費用支付量(即工作量)。(3) 當工程進度款累計完成量達到施工圖預(yù)算或合同價款的80%8517、%，而工程尚未完成時，應(yīng)及時報告總監(jiān)理工程師，并應(yīng)得到有關(guān)指示，從而達到掌握工程進度與控制投資的目的。16、工程質(zhì)量事故報告和處理制度工程項目在建設(shè)過程中或竣工后，凡因設(shè)計、勘測錯誤、技術(shù)交底不清或不按圖施工，違反施工規(guī)范，使用不合格材料、構(gòu)件、成品、半成品和設(shè)備造成工程質(zhì)量低劣，強度不夠，結(jié)構(gòu)尺寸或建安位置錯誤，不符合設(shè)計要求，超出驗標允許偏差范圍，都屬工程質(zhì)量事故。工程質(zhì)量事故按其嚴重程度和損失大小，劃分為重大、大、一般質(zhì)量事故。為加強對工程質(zhì)量的控制，貫徹“百年大計，質(zhì)量第一”的方針，現(xiàn)場監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)認真執(zhí)行工程質(zhì)量事故報告和處理制度。(1) 工程質(zhì)量事故報告1) 重大質(zhì)量事故：施工單位必18、須在事故發(fā)生后迅速報告給所屬上級單位、所在監(jiān)理單位、建設(shè)單位。2) 一般質(zhì)量事故：發(fā)生后，施工單位應(yīng)迅速報所屬上級單位、監(jiān)理單位。3) 以上事故如涉及勘測設(shè)計問題還應(yīng)通知設(shè)計單位。(2) 工程質(zhì)量事故處理1) 工程質(zhì)量質(zhì)量事故處理，按事故性質(zhì)分別由施工單位各級領(lǐng)導(dǎo)主持，有關(guān)部門參加。情節(jié)嚴重的重大質(zhì)量事故處理應(yīng)根據(jù)建設(shè)主管部門指示辦理。2) 所有工程事故的處理都應(yīng)認真填報工程質(zhì)量事故表，都應(yīng)取得建設(shè)單位和質(zhì)量監(jiān)督站同意。涉及勘測設(shè)計問題的事故處理，應(yīng)同時經(jīng)勘測設(shè)計單位簽認。一般質(zhì)量事故由施工單位處理，并填寫事故報告及處理意見報監(jiān)理單位；大質(zhì)量事故，由施工單位填寫事故報告，分報監(jiān)理單位和有關(guān)單位19、，由總公司會同有關(guān)單位研究處理，并將處理結(jié)果報總監(jiān)核備；重大質(zhì)量事故由總公司主持、經(jīng)有關(guān)部門研究提出處理意見報有關(guān)部主管部門審批。3) 凡對工程質(zhì)量事故隱瞞不報，拖延處理或處理不當及未經(jīng)監(jiān)理工程師同意的，對事故部分及受影響部分視為不合格，不予驗工，并追究單位領(lǐng)導(dǎo)責任。4) 凡因工程質(zhì)量事故在處理時需要變更設(shè)計，應(yīng)按變更設(shè)計處理。凡影響下一道施工工序的主要部位，在未妥善處理之前不得繼續(xù)施工，以免擴大損失。5) 工程質(zhì)量事故的責任劃分和處理，按建委有關(guān)規(guī)定辦理。17、竣工驗收及技術(shù)經(jīng)濟檔案管理制度(1) 單項工程竣工驗收由施工單位填報單位工程竣工預(yù)檢驗收報驗表并組織復(fù)核，總監(jiān)理工程師組織各專業(yè)監(jiān)理20、工程師預(yù)驗收后簽字，然后由總監(jiān)組織與施工單位共同預(yù)驗收，并簽署單項工程竣工驗收證書。預(yù)驗收合格后，項目部對工程提出質(zhì)量評估報告。由建設(shè)單位向質(zhì)量監(jiān)督站提出竣工驗收申請。項目部參加由建設(shè)單位組織的竣工驗收。(2) 技術(shù)檔案工程竣工后三周內(nèi)施工單位負責將項目交工資料(含竣工圖)匯編裝訂成冊，經(jīng)監(jiān)理工程師審核，總監(jiān)理工程師批準后向建設(shè)單位移交，在此之前，監(jiān)理工程師隨時可對項目工程技術(shù)資料的整理情況進行抽檢。(3) 經(jīng)濟檔案現(xiàn)場項目部按月審查施工單位上報的建筑、安裝價款，審查設(shè)備價款，建立單項工程各類費用臺帳，督促施工單位在工程交工后一個月內(nèi)完成竣工結(jié)算。18、施工組織設(shè)計和施工方案審批制度由施工單位編制，并報其技術(shù)負責人審核批準，于施工前二周報現(xiàn)場監(jiān)理機構(gòu)，總監(jiān)理工程師組織審查，專業(yè)監(jiān)理工程師配合，監(jiān)理部從收到之日起二周內(nèi)審查完。19、開工報告審批制度由施工單位編制并審查批準，然后由總監(jiān)理工程師審批，并由施工單位報有關(guān)業(yè)務(wù)部門。20、零星工程現(xiàn)場簽證管理制度由監(jiān)理工程師簽證，待總監(jiān)理工程師或總監(jiān)代表與建設(shè)單位代表協(xié)商后，簽字方可生效。21、監(jiān)理日志管理制度全部監(jiān)理人員(監(jiān)理工程師，監(jiān)理員)每天都應(yīng)按規(guī)范，認真填寫監(jiān)理日志，總監(jiān)理工程師檢查。