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1、建設(shè)公司鐵路工程物資設(shè)備管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 物資設(shè)備管理6.1 物資設(shè)備管理 總則為規(guī)范物資設(shè)備采購、供應(yīng)及管理工作，保證建設(shè)工程質(zhì)量，降低工程成本，根據(jù)鐵路建設(shè)項(xiàng)目物資設(shè)備管理辦法（鐵建設(shè)200683號(hào)）、鐵路建設(shè)項(xiàng)目甲供物資設(shè)備采購供應(yīng)暫行辦法（鐵建設(shè)2006217號(hào)）和鐵路建設(shè)項(xiàng)目甲供物資設(shè)備目錄（鐵建設(shè)函2007199號(hào)）文，結(jié)合建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際，制定本辦法。本辦法適用于建設(shè)項(xiàng)目使用內(nèi)資采購物資設(shè)備的管理，外資采購和鐵道部另有規(guī)定的物資設(shè)備的管理按相關(guān)規(guī)定辦理。 物資設(shè)備分類及其范圍1. 分2、類 鐵路建設(shè)項(xiàng)目物資設(shè)備采購實(shí)行分類管理，按照鐵道部相關(guān)規(guī)定，所有物資設(shè)備分為三大類：1）甲供物資設(shè)備指在工程招標(biāo)文件和合同中約定，由鐵道部或指揮部招標(biāo)采購供應(yīng)的物資設(shè)備。其中，由鐵道部組織指揮部采購供應(yīng)的甲供物資設(shè)備簡(jiǎn)稱部管物資，由指揮部自行采購供應(yīng)的甲供物資設(shè)備簡(jiǎn)稱建管物資。甲供物資設(shè)備的具體范圍按照鐵路建設(shè)項(xiàng)目甲供物資設(shè)備目錄（鐵建設(shè)函2007199號(hào)）文件執(zhí)行。2）甲控物資設(shè)備是指在工程招標(biāo)文件和合同中約定，在指揮部監(jiān)督下，施工單位采購的物資設(shè)備。3）自購物資設(shè)備是指在工程招標(biāo)文件和合同中約定，由施工單位自行采購的物資設(shè)備。2. 采購要求 施工單位必須嚴(yán)格按分類管理的權(quán)限進(jìn)行物資設(shè)備采3、購，確需調(diào)整采購方式的，必須報(bào)指揮部批準(zhǔn)后進(jìn)行，否則不予計(jì)價(jià)，造成的一切損失和后果由施工單位自行承擔(dān)。監(jiān)理單位應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督，確保進(jìn)場(chǎng)物資設(shè)備符合指揮部的要求。 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)1. 領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu) 本項(xiàng)目物資設(shè)備管理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分類管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的管理體制。 成立建設(shè)項(xiàng)目物資設(shè)備管理領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由指揮部領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員由指揮部各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。2. 領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé) 研究決定物資設(shè)備招標(biāo)采購、管理重要事項(xiàng)。 審定物資管理辦法。 監(jiān)督、檢查物資設(shè)備采購供應(yīng)工作。3. 物資設(shè)備部職責(zé) 指揮部物資設(shè)備管理工作，由物資設(shè)備部具體負(fù)責(zé)。物資設(shè)備部職責(zé)： 負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目物資設(shè)備管理工作，建立物資設(shè)備采購供應(yīng)管理體系4、和質(zhì)量控制管理體系，降低采購供應(yīng)成本，確保物資設(shè)備質(zhì)量。 負(fù)責(zé)編制物資設(shè)備管理的有關(guān)制度和辦法，指導(dǎo)、檢查有關(guān)參建單位的物資設(shè)備管理工作。 負(fù)責(zé)物資設(shè)備招標(biāo)采購及合同執(zhí)行，對(duì)甲供物資設(shè)備款的支付進(jìn)行簽認(rèn)。監(jiān)控物資設(shè)備質(zhì)量，協(xié)調(diào)資源分配和采購各方關(guān)系。 負(fù)責(zé)與鐵道部招標(biāo)選定的物資代理公司簽訂委托協(xié)議，建立相應(yīng)的工作機(jī)制。 負(fù)責(zé)甲供、甲控物資設(shè)備管理工作。及時(shí)編制、上報(bào)甲供物資采購計(jì)劃，按時(shí)完成物資采購相關(guān)工作；組織物資設(shè)備的供貨、調(diào)劑；負(fù)責(zé)組織進(jìn)口物資、設(shè)備的報(bào)關(guān)、商檢及相關(guān)工作。 深入施工現(xiàn)場(chǎng)，調(diào)查了解物資使用方向、供求進(jìn)度、供應(yīng)質(zhì)量、存在問題和現(xiàn)場(chǎng)物資管理等情況，加強(qiáng)和改進(jìn)物資管理供應(yīng)工作。5、 完成上級(jí)交辦的其他工作。4. 指揮部職責(zé) 協(xié)助物資設(shè)備部審核管段內(nèi)各施工單位提報(bào)的部管物資和建管物資的物資設(shè)備清單、需求計(jì)劃和技術(shù)要求以及甲控物資設(shè)備招標(biāo)計(jì)劃。 協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)物資設(shè)備的供應(yīng)、管理工作。5. 施工單位職責(zé) 設(shè)立物資設(shè)備管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的物資設(shè)備采購供應(yīng)管理工作。 按規(guī)定編報(bào)物資設(shè)備清單、需求計(jì)劃和技術(shù)要求以及甲控、自購物資設(shè)備的招標(biāo)計(jì)劃。 按照規(guī)定對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)、見證取樣或平行檢驗(yàn)。 負(fù)責(zé)甲供物資設(shè)備的保管工作。6. 勘察設(shè)計(jì)單位職責(zé)勘察設(shè)計(jì)單位應(yīng)按照鐵道部相關(guān)規(guī)定提供物資設(shè)備清單，明確技術(shù)要求，單獨(dú)計(jì)算物資設(shè)備購置費(fèi)用及相關(guān)費(fèi)用，提供物資設(shè)備進(jìn)場(chǎng)建議計(jì)劃，為物資設(shè)備招6、標(biāo)采購提供基礎(chǔ)資料。7. 監(jiān)理單位職責(zé)按照規(guī)定對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)、見證取樣或平行檢驗(yàn)。 部管物資管理在鐵道部物資管理辦組織下，按照相關(guān)規(guī)定與鐵道部選定的物資代理公司簽訂物資設(shè)備招標(biāo)采購和供應(yīng)的服務(wù)合同，并參與對(duì)物資代理公司采購和供應(yīng)服務(wù)工作的考核。1. 計(jì)劃管理 指揮部在施工招標(biāo)前，根據(jù)施組安排，按項(xiàng)目上報(bào)全部部管物資招標(biāo)計(jì)劃（可分站前、站后兩次上報(bào)），經(jīng)部招標(biāo)辦批準(zhǔn)后分批實(shí)施。根據(jù)工程建設(shè)進(jìn)度及時(shí)向部物資辦上報(bào)采購建議計(jì)劃，最后一次部管物資招標(biāo)前，把歷次招標(biāo)實(shí)際數(shù)量同原批招標(biāo)計(jì)劃進(jìn)行詳細(xì)對(duì)比，將對(duì)招標(biāo)計(jì)劃的調(diào)整報(bào)部招標(biāo)辦，使實(shí)際招標(biāo)數(shù)量同招標(biāo)計(jì)劃批復(fù)數(shù)量一致。具體工作由物資設(shè)備部負(fù)責(zé)，工7、程管理部配合。 施工單位按指揮部要求及時(shí)編報(bào)部管物資設(shè)備清單、需求計(jì)劃、技術(shù)要求及說明，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章后上報(bào)。 指揮部在每年上報(bào)項(xiàng)目建設(shè)滾動(dòng)計(jì)劃時(shí)，將當(dāng)年部管物資采購供應(yīng)的調(diào)整計(jì)劃以及次年和第三年的部管物資采購建議計(jì)劃（指施工單位預(yù)計(jì)消耗量）上報(bào)部物資辦，并抄送物資代理公司。 指揮部根據(jù)審查后集中采購計(jì)劃及時(shí)編制招標(biāo)物資一覽表，上報(bào)部物資辦。2. 招標(biāo)采購 招標(biāo)文件由物資代理公司統(tǒng)一匯總編制，物資設(shè)備部負(fù)責(zé)組織招標(biāo)物資技術(shù)規(guī)格書的編制，并對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行審核。 部物資辦組織指揮部在鐵道工程交易中心對(duì)部管物資進(jìn)行招標(biāo)采購。招標(biāo)交易手續(xù)（包括招標(biāo)公告、交易表格、評(píng)標(biāo)結(jié)果公示等）統(tǒng)一委托物8、資代理公司辦理。 部物資辦組織指揮部依法組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)評(píng)標(biāo)工作，推薦中標(biāo)候選人。3. 組織供應(yīng) 評(píng)標(biāo)報(bào)告核準(zhǔn)后，指揮部發(fā)出中（未）標(biāo)通知書，與中標(biāo)人簽訂采購合同，并負(fù)責(zé)接收、保管和退還履約保證金。合同簽訂后10天內(nèi)報(bào)部物資辦。 物資設(shè)備部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部管物資的調(diào)劑工作。 物資設(shè)備部負(fù)責(zé)部管物資的組織驗(yàn)收。物資設(shè)備到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，組織監(jiān)理單位及施工單位相關(guān)人員應(yīng)共同到現(xiàn)場(chǎng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢查驗(yàn)收，包括對(duì)物資設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、品種、檢測(cè)報(bào)告、合格證書、外觀質(zhì)量等按合同規(guī)定進(jìn)行檢查，對(duì)出現(xiàn)的問題及時(shí)解決。驗(yàn)收簽認(rèn)單一式五份（指揮部、物資代理公司、施工單位、監(jiān)理單位、供應(yīng)廠商各執(zhí)一份）。9、 存在數(shù)量、質(zhì)量差異或與所簽合同不符等問題時(shí)，由物資設(shè)備部組織物資代理公司與供應(yīng)商協(xié)商解決。不合格物資設(shè)備禁止進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，由供應(yīng)商自行處置，并承擔(dān)由此造成的損失。 物資設(shè)備部負(fù)責(zé)組織部管物資設(shè)備索賠事宜，并參與部物資管理辦組織的部管物資合格供應(yīng)商評(píng)審工作。 建管物資管理1. 招標(biāo)采購 物資設(shè)備部按照鐵道部關(guān)于建管物資管理的有關(guān)規(guī)定，制定招標(biāo)計(jì)劃。 施工單位按指揮部要求及時(shí)編報(bào)物資設(shè)備清單、需求計(jì)劃和技術(shù)要求及說明，由單位負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章后，經(jīng)監(jiān)理審核后，報(bào)指揮部批準(zhǔn)。 指揮部向鐵道部工程招投標(biāo)管理辦公室（或鐵路局）上報(bào)招標(biāo)計(jì)劃；批復(fù)后，由物資設(shè)備部具體組織招標(biāo)采購。2. 組織供應(yīng) 建管物資由10、物資設(shè)備部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)。 建管物資設(shè)備到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，監(jiān)理單位及施工單位相關(guān)人員應(yīng)共同到現(xiàn)場(chǎng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢查驗(yàn)收，對(duì)出現(xiàn)的問題及時(shí)解決。 存在數(shù)量、質(zhì)量差異或與所簽合同不符等問題時(shí)，由物資設(shè)備部與供應(yīng)商協(xié)商解決。不合格物資設(shè)備禁止進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，由供應(yīng)商自行處置，并承擔(dān)由此造成的損失。 物資設(shè)備部負(fù)責(zé)組織建管物資設(shè)備索賠事宜。 甲控及自購物資管理1. 招標(biāo)采購 施工單位按指揮部要求及時(shí)編報(bào)甲控物資設(shè)備招標(biāo)計(jì)劃，經(jīng)監(jiān)理審核后報(bào)指揮部批復(fù)。路局管理項(xiàng)目的物資設(shè)備招標(biāo)計(jì)劃由指揮部報(bào)路局招標(biāo)辦批復(fù)。 甲控物資設(shè)備在指揮部監(jiān)督下由施工單位組織招標(biāo)采購，指揮部負(fù)責(zé)制定合格供應(yīng)商資格條件并負(fù)責(zé)供應(yīng)商資格審查。 施工11、單位按國家、鐵道部關(guān)于招標(biāo)的有關(guān)規(guī)定組織甲控物資招標(biāo)采購，與中標(biāo)人簽訂合同，并將合同復(fù)印件報(bào)監(jiān)理單位、指揮部物資設(shè)備部備案。2. 組織供應(yīng) 自購物資設(shè)備由施工單位按有關(guān)規(guī)定自行確定采購方式，組織采購，確保采購物資優(yōu)質(zhì)、可靠。 甲控及自購物資設(shè)備到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，監(jiān)理單位要按相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，及時(shí)進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好原始記錄。并按有關(guān)規(guī)定對(duì)物資設(shè)備質(zhì)量進(jìn)行抽檢；屬于行政許可或強(qiáng)制認(rèn)證的，應(yīng)檢查行政許可或強(qiáng)制認(rèn)證證書，檢查結(jié)果送指揮部備案。檢驗(yàn)不合格的物資設(shè)備由施工單位負(fù)責(zé)處理。 甲控及自購物資設(shè)備驗(yàn)收合格后，由施工單位保管。施工單位應(yīng)做好甲控及自購物資設(shè)備保管工作，保證甲控及自購物資設(shè)備供應(yīng)，發(fā)生丟12、失、損壞等由施工單位負(fù)責(zé)。 物資質(zhì)量管理 要建立健全質(zhì)量責(zé)任制，明確物資設(shè)備采購供應(yīng)管理中各環(huán)節(jié)責(zé)任人和責(zé)任單位。 建立健全物資設(shè)備質(zhì)量跟蹤、追溯制度。各相關(guān)單位在物資設(shè)備接轉(zhuǎn)過程中必須填制物資設(shè)備質(zhì)量記錄單，全過程記錄物資設(shè)備從廠家到最終使用的質(zhì)量狀況。 物資設(shè)備采購單位應(yīng)針對(duì)不同物資設(shè)備建立質(zhì)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，特別是要做好技術(shù)引進(jìn)的新產(chǎn)品、新設(shè)備、新系統(tǒng)的質(zhì)量監(jiān)測(cè)。 堅(jiān)決杜絕不合格物資設(shè)備進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。施工單位只能使用經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資設(shè)備，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的禁止使用。監(jiān)理單位要按照鐵道部有關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資設(shè)備進(jìn)行見證取樣或平行檢驗(yàn)。供應(yīng)商對(duì)監(jiān)理單位、施工單位的質(zhì)量檢查結(jié)果有不同意見時(shí)，由13、指揮部選定的第三方質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)做出最終裁定。 施工單位要按照鐵道部有關(guān)物資設(shè)備保管規(guī)定，加強(qiáng)進(jìn)場(chǎng)物資設(shè)備的儲(chǔ)存保管工作。 重要物資設(shè)備實(shí)行駐廠監(jiān)造制度。 工程建設(shè)物資設(shè)備如在工程使用過程中，經(jīng)任何一方檢驗(yàn)、檢查機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題時(shí)，施工單位應(yīng)立即停止使用，并不得進(jìn)行下一道工序的施工，同時(shí)將有關(guān)情況報(bào)指揮部物資設(shè)備部。 指揮部物資設(shè)備部要加強(qiáng)物資設(shè)備質(zhì)量的管理和檢查監(jiān)督，定期對(duì)物資設(shè)備質(zhì)量狀況進(jìn)行評(píng)估、總結(jié)。 合同價(jià)款結(jié)算與支付 部管物資和建管物資合同價(jià)款及運(yùn)雜費(fèi)由指揮部按有關(guān)規(guī)定和合同要求，進(jìn)行價(jià)款結(jié)算與支付。 部管物資代理公司委托服務(wù)合同價(jià)款由指揮部按有關(guān)規(guī)定和合同要求，進(jìn)行價(jià)款結(jié)算與支付14、。 甲控和自購物資設(shè)備合同價(jià)款及運(yùn)雜費(fèi)由施工單位承擔(dān)并自行結(jié)算與支付。6.2 外資材料及設(shè)備管理 總則 為加強(qiáng)外資使用管理，確保外資材料及設(shè)備采購供應(yīng)的順利進(jìn)行，根據(jù)關(guān)于印發(fā)鐵路利用國外貸款項(xiàng)目管理辦法的通知（鐵計(jì)200693號(hào)）和鐵路基本建設(shè)工程利用外國貸款項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算編制暫行規(guī)定（鐵建設(shè)2000117號(hào)），制定本辦法。 本辦法適用于建設(shè)項(xiàng)目使用外資采購的材料及設(shè)備管理。 指揮部物資設(shè)備部負(fù)責(zé)外資采購的材料及設(shè)備歸口管理工作，其他部門配合。 計(jì)劃與采購 指揮部配合鐵道部利用外資和引進(jìn)技術(shù)中心（以下簡(jiǎn)稱“外資中心”）確定外資使用計(jì)劃和采購清單，具體工作由物資設(shè)備部負(fù)責(zé)。 設(shè)計(jì)單位應(yīng)根據(jù)外資貸款15、評(píng)估報(bào)告（或貸款協(xié)議）和批準(zhǔn)的外資采購清單等，單獨(dú)編制初步設(shè)計(jì)外資概算。配合外資中心編制招標(biāo)文件。 物資設(shè)備部依據(jù)施組安排和設(shè)計(jì)資料，在考慮采購周期較長(zhǎng)的前提下，組織施工單位編制外資材料設(shè)備采購申請(qǐng)計(jì)劃,并經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)確認(rèn)。 物資設(shè)備部將外資材料設(shè)備采購申請(qǐng)計(jì)劃報(bào)指揮部批準(zhǔn)后，報(bào)外資中心審批。外資中心審核批準(zhǔn)后的計(jì)劃，作為外資材料采購供應(yīng)的依據(jù)，指揮部和施工單位不得隨意變更。 外資材料設(shè)備采用國際公開招標(biāo)采購，由外資中心按照采購計(jì)劃組織招標(biāo)。 接運(yùn) 進(jìn)口材料和外資設(shè)備的接運(yùn)單位及接運(yùn)費(fèi)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由招標(biāo)確定。 接運(yùn)工作的職責(zé)是依據(jù)外資供貨合同計(jì)劃表，向進(jìn)口材料和外資設(shè)備供貨商提出發(fā)貨通知；負(fù)責(zé)辦16、理報(bào)關(guān)、商檢、提貨、運(yùn)輸、保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)；在進(jìn)口材料和外資設(shè)備運(yùn)輸中，負(fù)責(zé)辦理有關(guān)事宜，處理有關(guān)問題；牽頭組織進(jìn)口材料和外資設(shè)備的驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)外資材料設(shè)備的索賠工作。 外資設(shè)備接運(yùn)費(fèi)由計(jì)劃財(cái)務(wù)部憑經(jīng)施工單位簽認(rèn)的驗(yàn)收單證支付，進(jìn)口材料接運(yùn)費(fèi)由計(jì)劃財(cái)務(wù)部憑經(jīng)施工單位簽認(rèn)的驗(yàn)收單證代扣代付。 驗(yàn)收 國內(nèi)生產(chǎn)的外資設(shè)備到貨后，由接運(yùn)單位牽頭，及時(shí)組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位共同驗(yàn)收，必要時(shí)，物資設(shè)備部和咨詢單位參加；國內(nèi)生產(chǎn)的外資材料由物資設(shè)備部牽頭組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位、咨詢單位（如果有）共同驗(yàn)收。驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)點(diǎn)虧、點(diǎn)盈，規(guī)格型號(hào)不符，設(shè)備破損，附件短缺，技術(shù)文件不全等問題，驗(yàn)收牽頭單位要認(rèn)真取證，并17、在到貨一周內(nèi)書面通知供貨商，協(xié)商解決。協(xié)商未果時(shí)，報(bào)指揮部外資中心解決。 進(jìn)口材料設(shè)備到港后，由接運(yùn)單位進(jìn)行外觀驗(yàn)收，并拍照取證，但不得隨意開箱檢驗(yàn)。接運(yùn)至工地后，接運(yùn)單位應(yīng)及時(shí)組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位共同驗(yàn)收，并通知外方人員參加，各單位應(yīng)派熟悉業(yè)務(wù)的人員共同組成開箱驗(yàn)收小組，必要時(shí)，物資設(shè)備部和咨詢單位（如果有）參加。在驗(yàn)收過程中，如發(fā)現(xiàn)有貨物破損現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)拍照取證，驗(yàn)收完畢，應(yīng)寫出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，接運(yùn)單位要妥善保管。 外資材料及設(shè)備的結(jié)算1. 外資結(jié)算的價(jià)格1）結(jié)算價(jià)指與施工單位結(jié)算外資料款的價(jià)格，原則上依據(jù)部批外資概算，以概算原價(jià)核定。2）清算價(jià)指外資中心轉(zhuǎn)帳給指揮部外資材料設(shè)備實(shí)際采購的美元價(jià)乘以匯率所得出的人民幣價(jià)。2. 貨款結(jié)算計(jì)劃財(cái)務(wù)部依據(jù)結(jié)算價(jià)和外資材料設(shè)備驗(yàn)收清單，季度驗(yàn)工計(jì)價(jià)時(shí)向施工單位結(jié)算貨款。 外資材料及設(shè)備計(jì)量支付1. 外資材料指揮部每季度根據(jù)各施工單位驗(yàn)收合格的外資材料數(shù)量、結(jié)算價(jià)，計(jì)算出本季度外資材料應(yīng)計(jì)量支付金額。計(jì)算公式：外資材料計(jì)量支付款=（本期已驗(yàn)外資材料數(shù)量結(jié)算價(jià)）2. 外資設(shè)備外資設(shè)備計(jì)量支付按結(jié)算價(jià)，在工程竣工末次計(jì)量支付時(shí)，一次結(jié)算。