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1、建設公司零星工程管理制度附完工現場驗收表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為完善公司的“制度、標準、程序”，規范零星工程的管理，特制定本制度。一、范圍 本制度適用于集團公司及下屬分公司因自身技術力量不足所涉及的委外零星工程項目；也指不好利用計算規則和定額進行計價的造價相對較小的單項工程。二、原則1、估算金額在2萬元以上的零星工程，應通過招投標確定施工單位，通過競爭機制控制成本；2、估算金額在2萬元以內的零星工程，也應通過貨比三家形式，對施工單位進行比價，以控制成本。三、職責1、各公司應確定零星工程歸口管理部門，負責組2、織工程立項、實施、驗收和結算；2、各公司紀委負責對零星工程全過程的監督檢查。四、過程流程圖及流程描述 1、流程圖：部門提出申請歸口管理部門組織評審總經理簽字批準招標洽談總經理簽字批準簽訂協議施工方進場施工施工過程督查工程驗收總經理簽字同意結算付款報批后確定施工方2、流程描述：（1）、需求部門提出申請（需載明施工的項目、內容和原因）交由歸口管理部門，歸口管理部門組織相關部門進行評審；（2）、2萬元以上（含2萬元）工程，由歸口管理部門根據評審結果進行工程招標，招標時必須有兩家以上施工方參與投標，歸口管理部門根據招標情況擬制零星工程商務洽談報批評審表（附零星工程招標洽談紀要）報公司總經理，選定施工方3、；（3）、2萬元以下工程，由歸口管理部門按“貨比三家”的原則，對施工方進行詢價、比價，根據報價單選定施工方，歸口管理部門組織相關部門與施工方進行談判，確定工程價格；（4）、歸口管理部門根據評審和商務洽談結果編制零星工程承包協議；（5）、協議簽訂后，施工方進場開始施工，過程中按材料進場、隱蔽驗收制度進行，施工方同時提供工程所需的質保資料（如：鋼材質保書、混凝土配比、砂漿配比等），紀委與提出部門負責施工過程的檢查、督促；（6）、工程在施工過程中如遇工程變更情況，由歸口管理部門出具有公司總經理簽字的更改通知，交施工方施工；（7）、工程完工，施工方以書面形式提出工程完工驗收申請，并整理完工資料（含：材4、料進場驗收單、隱蔽驗收單、鋼材質保書、混凝土配比、砂漿配比、增加減少工程等，不涉及的除外）提交歸口管理部門，歸口管理部門審核合格后在工程完工驗收申請表上簽署“同意上報”；并轉公司總經理批示“同意組織驗收”；（8）、歸口管理部門組織紀委與相關部門對零星工程完成情況進行現場驗收，合格后填寫零星工程竣工驗收表（不合格的直至整改合格為止）；（9）、施工方依據驗收報告編制零星工程結算單，結算書交歸口管理部門與紀委審核，施工方對審核結果無異議，由公司總經理同施工方共同簽署竣工結算單；（10）、結算單轉財務付款。五、特殊情況的處理如遇特殊情況的急需零星工程，書面報告總經理，按總經理批示進行實施。六、表格、輸5、出成果或附件零星工程申請評審表零星工程招標洽談紀要零星工程商務洽談報批評審表協議隱蔽工程驗收表工程完工驗收申請表零星工程完工現場驗收表零星工程竣工驗收表零星工程結算單編制： 審核： 批準：零星工程申請評審表編號：事由：附件： 單位負責人： 日期：分管負責人意見： 簽 名： 日期：歸口管理部門意見： 簽 名： 日期：紀委意見： 簽 名： 日期：總經理意見： 簽 名： 日期：零星工程招標洽談紀要編號：洽談時間：記錄人：洽談地點：甲方：乙方：甲方人員（簽字）乙方人員（簽字）姓名職務姓名職務標的物及有關事項：洽談內容報 價洽談價工 期付款方式售后服務備注：甲方代表簽字： 乙方代表簽字：協 議編號：發包6、方：承包單位： 甲方所屬 工程，委托乙方包工施工（不包料），經甲乙雙方協商，達成如下協議： 一、工程名稱： 二、工程地點： 三、工程內容： 四、工程工期： 五、工程費用： 六、付款方式： 七、工程質量：1、甲方派專人負責現場施工質量和施工進度的監督，工程材料需經甲方認可后可投入使用。2、乙方嚴格按甲方提出要求進行施工，其施工質量嚴格執行國家GB2002建筑施工質量檢驗驗收規范。3、工程質保期限為一年。 八、安全責任：乙方在施工中應做到安全施工、文明施工，施工中發生的安全事故均由乙方自行負責。 九、工程驗收：工程驗收由甲方組織驗收，驗收標準為甲方提出的技術要求以及國家GB2002建筑施工質量檢驗7、驗收規范。 十、違約責任：協議經雙方簽訂生效后，雙方應嚴格遵守，如有違約按合同法執行。 十一、工程項目如有變更，甲方以“更改通知單”通知乙方，雙方簽單確認后進行實施，并入工程驗收結算。十二、附則：1、本協議經雙方代表人簽字后生效；2、本協議未盡事宜雙方協議解決；3、本協議一式六份，甲方四份，乙方二份。甲方： 乙方：甲方代表人： 乙方代表人：日期： 日期：隱蔽工程驗收表編號： NO.項目名稱施工單位施工地點隱蔽部位施工圖號隱蔽前的檢查隱蔽方法簡圖說明施工單位：驗收意見提出部門意見：歸口管理部門意見：紀委意見：工程完工驗收申請表編號：致： 部門 我單位已完成了該公司 工程項目，現向您公司申請工程竣8、工驗收，請您部門安排時間予以審查和驗收。 附件：（相關施工資料） 施工單位負責人： 日期： 歸口管理部門意見：簽 名： 日期：總經理意見：簽 名： 日期：零星工程完工現場驗收表工程項目： 編號：序號驗收項目單位預算數量實測數量備注施工單位施工地點驗收人簽字使用部門土建部工程部紀委零星工程竣工驗收表編號： 工程名稱工程地點協議編號公司名稱施工單位驗收意見：年 月 日驗收部門使用單位土建部工程部集團紀委總經理零星工程商務洽談報批評審表標的物： 編號： 投標單位項目內容報價（元）商務價（元）付款方式工期（天）備注參加評審人員：投標方業績對比表投標單位主要用戶單位 零星工程結算單 編號：序號工程名稱協議編號協議金額乙方送審金額土建部審核金額紀委審核金額協商結算金額 公司名稱： 施工隊： 甲方代表： 乙方代表： 日期： 日期：