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1、建設公司項目管理制度（施工、結算等）編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一部分 建設單位工程經理：一、工程經理的職能：1、工程經理為公司派駐工程項目施工現場的負責人，負責工程現場建設方的日常管理及工程施工現場的工作協調，必須嚴格遵循公司管理制度，努力提高現場管理水平和工作質量，樹立公司良好的形象；2、 根據公司批準的施工總進度計劃，審核、確認工程項目施工組織設計，監督控制工程項目的現場施工進度，確保工程項目按計劃進度完成；3、 根據合同的約定、設計圖紙及規范規程的要求，嚴格監督工程項目施工質量，參加組織工程項目檢查驗2、收，組織進行材料設備進場檢查驗收，對工程質量負完全責任；4、 根據公司批準的工程項目總施工預算書，嚴格監督控制工程項目施工成本，參加工程現場的經濟簽證、技術核定單、認價單的審查確認，確保工程項目成本控制目標的實現；5、 負責進行現場合同管理，嚴格執行合同規定，確保合同履約完成，協調處理合同實施執行過程中的糾紛、索賠等事宜；6、 負責現場建設方、監理方、工程總承包方之間的信息交流、信息傳遞和信息處理的管理事宜；7、 負責協調解決工程項目施工中的設計、施工問題以及現場的涉外關系；8、 負責組織各專業工程師的現場配合和協調工作，完成現場施工日志的準確記錄；9、 負責工程項目竣工至移交物業時間段內的工3、程保修管理和協調工作；10、 負責組織參加現場施工協調會議，審核監理工程師現場會議記錄、工程項目管理報告和其它文件資料；11、 工作中要有工作責任心，有計劃性，不斷提高自己的專業水平和管理素質。一般一周（一月）的工作流程：總結本周（本月）的工程施工情況，編制本周（本月）工程完成情況統計報表（項目月報），編制下周（下月）的工程計劃安排準備協調解決相關的設計、施工問題安排下周（下月）的其它專業工程師的工作；填寫本周（本月）工作考核表，報公司領導進行考核。二、經理職責：1.督促現場工程師執行公司的各項規章制度，安排、處理好分管部分的日常工作。2.認真貫徹落實公司所下達的工作任務和指令，并對分管工作進4、行全面有效的管理、督促。3.審核施工單位提交的施工組織設計、施工方案及本專業的計劃方案、申請、變更、并提交給有關負責人員。4.審核單項工程開工申請，檢查開工條件并簽署開工意見。5.負責審核現場及機械設備停工、工程變更的簽證。6.每天巡查施工現場，對文明施工、安全生產、工程質量、工程進度進行檢查監督，對重大問題及時向總經理匯報和請示。7.加強與其它專業的溝通、協作，做好各專業交叉施工時的工作安排。8.及時組織各項工程的圖紙會審工作，使圖紙設計更為規范、合理。9.參與分項（部）單位單項工程質量檢查及驗收工作，參與工程質量事故處理，參與重點分部（位）工程及有爭議工程計量、驗方工作。10.組織主要分項5、（部）工程及單位工程的檢查驗收。11.負責工程進度的檢查、分析和動態管理，及時調整工程進度計劃。12.協助、督促監理公司承擔監理職責。第二部分對總包、分包及監理單位的管理規定：一、 對總包單位的管理（1）總包單位應經常同建設單位工程經理、監理單位溝通，在工作流程上、質量控質、進度控制上主要參考第三部分。對于工程的其它分包單位的管理原則上由總包單位統一管理，對于建設單位直接分包的工程，建設單位給總包單位一定的管理費（具體費用根據分包工程項目在施工合同中約定），總包單位應在施工過程中在技術質量等方面配合分包單位。（2）分包單位進場前建設單位工程經理、監理單位應對分包單位資質、施工合同、施工方案等進6、行審查，合格后分包單位方可進場。（3）施工過程中總包單位應對分包單位在技術、質量、進度、協調進行管理，建設單位付給總包單位一定的管理費用，具體價格在總包合同中雙方約定。2、由總包單位分包工程的管理辦法：（1）總包單位分包的工程必須由建設單位、監理單位審查批準。（2）總包單位分包的工程由總包單位負責組織三家以上的分包單位進行招標（選擇的分包單位須經建設單位認可），建設單位、監理單位參與，通過開標價格及各家的綜合勢力最終確定分包單位。（3）分包單位確定后，建設單位對總包單位的分包工程確認單價，列入總包單位的工程結算中，不參與取費。（4）分包單位進場前建設單位工程經理、監理單位應對分包單位資質、施工7、合同、施工方案等進行審查，合格后分包單位方可進場。（5）總包單位對分包工程的進度、質量及投資控制負全面責任，并履行保修責任。（6）建設單位、監理單位隨時監督分包工程的履行合同情況，如建設單位撥款到位，而總包單位未按照合同的約定及時撥款，并影響了工程進度，建設單位有權直接撥付工程款給分包單位，此款從下次總包單位的應付款中扣除。二、對監理單位的管理 工程施工過程中應以監理單位的管理為主，建設單位授予監理“三權”（停工權、復工權、撥款權），監理單位應熟悉圖紙及現場情況，并為工程的質量、進度、投資控制負責。若監理單位在施工過程中為建設單位提供的合理化建議被采納，并為建設單位節省了資金，建設單位將給予監8、理單位一定的獎勵，獎勵額為節省工程資金的10%，(獎金在下一次的監理費撥付中一并兌現)。建設單位應嚴格按照監理規范及監理合同的要求監督監理單位，具體的考核及管理辦法見駐工地監理工作考核細則，建設單位每月組織施工單位對監理單位的當月表現進行評比、考核。第三部分工作流程規定：一、 現場施工工程例會：1、 現場施工工程例會一般由總監理工程師主持；2、 現場施工工程例會一般每周舉行一次，特殊情況舉行專題協調會議；3、 現場施工例會規定參加人員：監理單位駐工地代表；施工單位項目經理、技術及經濟負責人、施工員；建設單位工程經理、材料員及其它相關分包單位；4、 現場施工工程例會內容：聽取各總包單位關于本階段9、工程項目的施工進度、施工質量等完成情況、下一步工作安排計劃及施工存在問題的匯報；監理工程師總結評價，指出總包單位施工中的不足和總包單位存在的問題，提出下一步工程項目的工作要點和要求；建設單位提出意見和要求，并對各單位提出的問題做答復。5、 現場施工工程例會在完成后的24小時內，監理工程師必須編寫會議紀要，會議紀要要有各總包單位負責人、總監理工程師、建設單位工程經理簽字認可；6、 總包單位根據月度現場施工協調例會要求，完成工程月報表的編制、完成下月工程項目進度計劃的編制，報送監理工程師審核、建設單位審查、審定、批準。二、 現場專題技術會議：1、 現場專題技術會議一般由總監理工程師主持；2、 現場10、專題技術會議根據工程項目的實際情況不定期舉行；3、 現場專題技術會議規定參加人員：監理單位駐工地代表；施工單位項目經理、技術及經濟負責人、施工員；建設單位工程經理、相關承包商；4、 現場專題技術會議內容：聽取總包單位就工程項目某特定技術問題的解決辦法、施工措施的處理意見；監理工程師根據合同約定、國家規程規范要求提出的解決辦法措施；建設單位工程經理的決定意見；建設單位、監理工程師、總包單位就工程項目某特定技術問題經協商后達成一致意見；5、 一般現場專題技術會議在完成后的24小時內，監理工程師必須編寫會議紀要，會議紀要有各承包方負責人、總監理工程師、建設單位工程經理報分管領導審定；6、 重要的專題11、技術會議的會議紀要如：設計方案確認、單項施工組織設計審查、涉及合同技術條件變更必須報工程部、公司領導批準。三、 現場經濟簽證：1、 辦理經濟簽證原則：凡屬設計施工圖紙修改或變更引起的工程量增加、減少或變更等合同約定之外的工作內容均應辦理現場經濟簽證；2、 辦理現場經濟簽證程序：（1）由總包單位提出現場經濟簽證內容，（2）經專業監理工程師及項目總監理工程師認可，（3）建設單位工程經理確認簽名，（4）由建設單位分管領導對現場簽證再次確認；3、 辦理經濟簽證的相關單位負責人簽字順序：總包單位代表、監理單位總監、建設單位代表、工程經理。4、 現場簽證單填寫要求：所有工程量必須經現場測量后填寫，到場人員12、必須當場在現場簽證單上簽字或當場在記錄的原始數據上簽字，后補簽簽證單。現場簽證單一式四份，建設單位工程部兩份（一份自留、一份送審）、監理單位一份（進度結算用）、總包單位一份，現場簽證單必須在一個星期之內簽字（或蓋章）完畢，否則簽證單視同無效。簽證原則上不允許簽計時工，如有特殊臨時用工情況，必須列明用工人數及用工時間。5、 簽證的效力：總包單位應予提報簽證的文件，但未經建設單位簽證的，均屬無效。已實施未經簽證所產生的經濟責任由總包單位承擔。總包單位對建設單位的指令確有異議，在建設單位堅持要求執行時，總包單位應予以執行，因指令錯誤發生的費用和給總包單位造成的損失由建設單位承擔，延誤的工期相應順延。13、因拒不執行指令而造成的損失則由總包單位承擔。總包單位應如實填寫簽證單，經查實不符合實際的，監理、建設單位有權拒簽。6、 合同約定之外的工作內容：必須附有設計修改或變更圖紙、技術要求、施工措施、施工計劃等書面資料，相關資料必須符合國家規程規范的要求及合同的約定；四、 現場技術核定單：1、 辦理現場技術核定單原則：凡屬設計施工圖紙技術要求的變更均應辦理現場技術核定單；2、 辦理現場技術核定單程序：由總承包單位提出現場技術核定單內容，并事前經設計同意，經總監理工程師、建設單位工程經理共同現場核定確認；3、 現場技術核定單必須嚴格遵循國家規程規范、行業標準和經建設單位批準的設計圖紙、技術要求，必須嚴格14、遵循國家建設工程的相關規定和要求；4、 辦理現場技術核定單的時效性：現場技術核定單必須在事發前現場核定；5、 現場技術核定單：必須報工程部、工程分管領導核定；為提高工作效率，需建設單位工程經理決定的應在一天內回復，需報至公司討論的，在三天內回復。五、材料價格回執單：1、 辦理材料價格回執單原則：凡屬設計施工圖未明確的材料設備、工程未計價材料設備、按合同規定允許調差的材料設備、其它特殊材料設備；2、 辦理材料價格回執單原則：根據批準的現場材料，建設單位材料員在一周時間內做好市場詢價工作，對該現場認質單的材料（設備）的規格、型號、型號、品牌、材質要求按照市場平均價格水平進行認價工作，交材料分管領導15、工程經理簽字確認；3、 辦理材料價格回執單原則：現場認價單必須在總包單位采購實施前簽字確認；4、 辦理現場認價單的規定：材料價格必須通過建設單位材料員、工程經理、分管材料經理共同簽字確認，若單一認可、事后補辦及未經批準均不能作為結算依據；5、 如遇重大的現場認價，必須事先經由公司領導確認方可實施。六、設計變更：1、 設計變更的原則：（1）、施工中發現設計有錯誤或有嚴重不合理的地方；（2）、因建設單位的要求更改或調整設計；2、 因設計有錯誤或有嚴重不合理的地方設計變更：（1）、總包單位應以書面通知總監理工程師、建設單位工程經理、工程分管總經理；（2）、總監理工程師應在兩個工作日內提出設計變更的16、審核意見；（3）、建設單位工程經理、工程分管領導在三個工作日內作出設計變更的審查意見；（4）、需設計單位作出修改或變更設計意見的應在四個工作日內與設計單位確定；（5）、由總監理工程師下達設計變更通知給總包單位；3、 因建設單位的要求修改、更改或調整設計：（1）、工程分管領導下達修改、更改或調整設計要求；（2）、由工程部在四個工作日內與設計單位商定，設計單位作出修改或變更設計意見；（3）、由總監理工程師下達設計變更通知給總包單位；七、施工圖紙自審和會審：1、 施工圖紙自審：（1）、根據合同約定、國家規程規范、行業標準，總包單位進場前或單項工程施工前，總包單位應自行主持施工圖紙自審，寫出施工圖紙自17、審記錄；（2）、總包單位的施工圖紙自審記錄，報送總監理工程師、建設單位工程經理及分管領導；（3）、總監理工程師對總包單位的施工圖紙自審記錄提出審核意見；（4）、建設單位工程經理及分管領導施工圖紙自審記錄提出審核意見；（5）、建設單位工程工程經理安排圖紙會審時間。2、 施工圖紙會審：（1）、施工圖紙會審由建設單位工程部組織，設計單位、總監理工程師、總包單位共同參加；（2）、施工圖紙會審由監理工程師負責進行現場記錄匯總整理工作；（3）、施工圖紙會審記錄經工程分管領導審定同意，報公司領導批準；（4）、形成施工圖紙會審紀要，由公司正式行文，四方共同會簽并加蓋公章，作為指導工程施工和工程結算的依據；3、18、 施工圖紙自審與會審內容：（1）、施工圖紙是否完整和齊全，施工圖紙是否符合國家有關工程設計和施工的規程規范；（2）、施工圖紙是否與其說明書在內容上是否一致，施工圖紙及其各組成部分間有無矛盾和錯誤；（3）、建筑圖與其相關的結構圖，在尺寸、坐標、標高和說明書方面是否是一致，技術要求是否明確；（4）、熟悉建設、施工、安裝目的施工生產工藝流程和技術要求，掌握配套施工的先后次序和相互關系，審查設備安裝圖紙與其相配合的土建圖紙，在坐標和標高尺寸上是否一致，土建施工的質量標準能否滿足設備安裝的工藝要求；（5）、基礎設計或地基處理方案同建造地點的工程地質和水文地質條件是否一致，弄清建筑物與地下構筑物、管線間的19、相互關系；（6）、掌握擬建工程的建筑和結構的形成和特點，需要采取那些新技術；（7）、復核主要承重結構或構件的強度、剛度和穩定性能否滿足施工和使用要求；（8）、對于工程復雜、施工難度大和技術要求高的分部分項工程，要審查現有施工技術和管理水平能否滿足工程質量和工期要求；（9）、建筑設備和加工定貨有何特殊要求；（10）、防火、消防是否滿足；（11）、材料的來源有無保證，能否代換；（12）、新材料、新技術的應用有無問題；（13）、施工安全、環境衛生有無保證；（14）、地質地勘資料是否齊全；（15）、圖紙是否符合建設單位要求；4、 由總監理工程師將批準的施工圖紙會審意見送達總包單位實施執行；5、 施工圖20、紙會審意見原件應一式五份：設計單位、總包單位、監理單位、建設單位工程經理及分管領導存檔；八、施工組織設計1、 根據合同約定、國家規程規范、行業標準和經建設單位批準設計施工圖紙，總包單位進場二周內編制完成工程項目施工組織設計；2、 施工組織設計內容：（1）、工程概況；（2）、施工部署和施工方案；（3）、施工準備工作計劃；（4）、施工進度計劃；（5）、總包、分包的分工范圍及交叉施工部署；（6）、施工進度計劃包括網絡計劃、橫道圖計劃；（7）、技術經濟指標等；3、 總監理工程師在三個工作日內提出審核意見；4、 建設單位工程經理及分管領導在收到施工組織審計三天內提出審核意見；5、 總監理工程師將批準的施21、工組織設計送達總包單位實施執行；6、 施工組織設計原件應一式四份：總包單位、總監理工程師、建設單位工程經理及分管領導存檔；7、 施工組織設計一經批準，是工程項目管理質量控制的目標計劃，必須嚴格監督管理實施，確保批準的施工組織設計的實現。九、工程進度計劃：1、 編制原則：根據合同約定、施工設計圖紙；2、 工程項目進度計劃根據批準的施工組織設計編制實施；3、 總包單位根據批準的工程項目進度計劃編制月度計劃或單項工程項目進度計劃；4、 月度工程進度計劃內容：月度工程項目計劃的文字形象進度說明、分部分項計劃安排及完成工程量、完成計劃完成投資；5、 報送總監理工程師在二個工作日內提出審核意見；6、 建設22、單位工程經理在一個工作日內審查完成，報送分管領導審核及公司領導批準（一個工作日內）；7、 總監理工程師送達總包單位實施執行；8、 月度工程進度計劃原件應一式四份：總包單位、總監理工程師、建設單位工程經理；9、 施工總進度計劃一經批準，是工程項目管理進度控制的目標計劃，必須嚴格監督管理實施，確保批準的施工總進度計劃的實現。十、施工預算書1、編制原則：（1）、為加強工程項目預結算管理，規范預結算編制與審核，合理、有效控制工程造價；（2）、工程項目預算系指招標標底、施工圖預算、承包合同價；（3）、工程結算系指根據合同、合同的調整條件、施工組織設計、設計變更、經濟簽證等工程資料所辦理的工程項目竣工結算23、；（4）、凡進行工程項目預結算編制審核工作，應遵守國家法律法規及公司制度、建設單位現場管理工作手冊，遵循客觀、公正、誠信原則；（5）、嚴格審核工程項目造價，確保工程項目造價的誤差控制在合理范圍內；2、工程項目施工預算書由總包單位進場十五日內編制完成；3、由工程審計事務所進行審查，審查后的施工預算書不作為最終的結算依據；4、審查后的施工預算書原件應一式三份：總包單位、總監理工程師、及建設單位工程經理；十一、工程項目月報表：1、工程月報表主要要求（1）、根據本月工程項目施工完成情況，由總包單位根據合同約定、總監理工程師條例和工程項目的實際情況，按照工程建設備案制規定的標準工程報表格式編制；（2）、24、工程月報內容：本月工程項目的形象進度、質量情況、分部分項完成的實際工程量；（3）、工程月報的時效性：由建設單位工程經理在每月28日前編制完成；（4）、編制項目月報表應及時報分管領導審核，由分管領導針對月報及現場的情況提出要求。（5）、工程項目月報是工程項目月度投資完成情況的統計報表和月度工程進度款的支付依據，必須認真履行職責，嚴格核算、審查，確保建設單位的投資利益得到保證。十二、甲供材的采購及進場管理程序：1、采購程序：（1）施工圖紙出齊后7天內，工程部應要求施工單位上交材料設備使用計劃，同時考慮生產周期，由工程部、材料部編制甲供材料（設備）采購工作計劃，經甲、乙雙方協商后作為招投標的依據。（25、2）工程部、材料部按招投標管理工作細則規定要求進行甲供材料（設備）的采購。（3）委托招標公司擬定招投標文件，工程部、材料部定采購合同及各廠商的入圍資格請分管領導審批。（4）工程部、材料部按經審批的入圍資格要求，招標公司邀請三家以上的供應商進行招投標，并封樣存至倉庫，做好標識。（5）工程部、材料部、審計部有關人員實施招投標。（6）工程部、材料部按招投標管理工作細則及招投標結果，與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。2、申報程序：（1）總包單位對建設單位提包的材料、設備計劃應包括以下內容：工程名稱、材料設備名稱、規格型號、需用數量、需用時間、技術質量等級、供貨地點、編制時間。（2）總包單位提報的計劃應26、先提交監理單位，由總監簽訂后轉建設單位工程經理，報材料部采購。2、進場管理程序：（1）、進入工程現場的材料（設備）簽約之前，建設單位工程經理和監理單位總監必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業執照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合合同和入圍資格要求。（2）、檢查進場材料（設備）的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。（3）、進場材料（設備）的檢查、驗收工作必須做到100，由工程部、材料部負責會同監理公司、總承包公司等有關單位共同參與進行，驗收合格后方可支付材料（設備）款。（4）、鋼材、水泥等甲供材，材料進場后，監理單位應會同供應商，現場取樣送檢，合格后方可卸貨27、驗收，并作進場記錄，監理單位在每月2528日匯總甲供材進場的數量。十三、施工用水電的管理：1、 所有施工及配合施工單位用電、用水均由工程部統一管理，用電單位必須持用電方案經工程部審核批準，用水單位必須掛表，并嚴格按批準方案認真組織施工。2、 水、電費的收取。抄表日期：每月20-25日，按照供電局電費單及自來水公司的水費單據收取，在每月進度款中予以扣除。3、 各用電、用水單位對各自的線路、管路負有維護管理責任，應經常對所屬線路進行檢查，發現安全隱患，立即整改。若用電線路存在安全隱患，而不能得到及時整改，工程部將停止供電；發現水管有漏水現象，工程部將停止用水，直至整改完后供水。4、 當水、電的總表28、數于分表總值出現差量時，按照各施工單位的總用水、用電量對差值部分進行公攤。十四、工程項目檢查驗收：1、隱蔽工程項目檢查驗收：由總監理工程師組織安排，建設單位工程經理參加驗收簽字確認；2、分部分項工程項目檢查驗收：由總監理工程師組織安排，建設單位工程經理參加驗收簽字確認、備案；3、單位工程項目驗收：由總監理工程師組織安排，建設單位工程經理參加驗收簽字確認、備案；4、工程項目初驗：由總包單位提出工程項目初驗工作報告和計劃安排，報監理工程師審核同意，建設單位批準，由總監理工程師組織實施，嚴格按照工程建設備案制管理規定要求進行；（1）、內部初驗參加單位：總包單位、總監理工程師、建設單位工程經理及公司分29、管領導；（2）、正式初驗參加單位：總包單位、總監理工程師、設計單位、質檢站等相關單位，建設單位工程經理及公司分管領導；5、工程項目竣工驗收：（1）、由總包單位提出工程項目竣工驗收工作報告和計劃安排，報總監理工程師審核同意，建設單位批準；（2）、工程項目竣工驗收由建設單位組織實施；（3）、參加單位：總包單位、總監理工程師、設計單位、質檢站等相關單位，建設單位工程經理及分管領導和公司領導；6、一般工程驗收資料由總包單位按照工程建設備案制管理規定要求整理準備，總監理工程師、建設單位工程經理參加現場檢查評定，通過檢查評后簽字確認；7、單位工程驗收、工程項目初驗、工程項目竣工驗收按照公司規定要求相關部門30、公司分管領導參加檢查評定，通過檢查評定后簽字確認；6、 工程項目竣工驗收資料：按照工程建設備案制管理規定要求，總包單位提交經監理工程師、建設單位簽字確認的工程項目系統技術資料、全部竣工圖和工程技術檔案。十五、工程竣工移交：1、根據批準的工程項目竣工驗收報告，總包單位提出工程項目移交報告；2、總監理工程師審核同意，報建設單位批準實施；3、總包單位提供經批準的工程項目竣工驗收資料一式四套；4、辦理移交手續，總包單位、監理工程師、建設單位工程經理及分管領導進行正式移交；4、 同時建設單位和物業公司正式辦理交接手續，參加交接的人員：建設單位工程經理及分管領導和公司領導，相關工程竣工驗收資料交二套給物31、業公司。十六、工程款支付：1、工程進度款支付：（1）、根據審核批準的工程月報表，由總包單位提出支付申請單；（3）、監理單位、建設單位工程經理簽字確認工程量，審計部門對結算進行核定；（4）、總監理工程師對工程進度款提出具體審核意見，并簽字確認；（4）、由分管領導根據合同約定要求在工程支付申請單上簽字確認；2、工程支付申請單三份，分別由總包單位、監理單位、建設單位保存。十七、工程項目結算：1、工程項目結算原則：合同約定、工程竣工驗收報告、工程竣工移交報告、竣工驗收資料；2、總包單位提出工程結算報告，經總監理工程師，建設單位工程經理會簽同意后，送至審計部門；3、建設單位要求審計部門在二十個工作日內完32、成總體初審工作；（1）、嚴格按照合同、設計圖紙、規范進行竣工結算審核，審核竣工結算是否控制在工程項目預算之內；（2）、審核竣工結算與工程項目預算差異，嚴格審核工程變更價款的真實性、合規性、合理性；（3）、審核完成工程量是否真實、經濟簽證是否確認、工程計價是否嚴格按照合同約定；4、工作總監審定同意；5、建設單位工程經理、分管領導在結算上確認簽字：（1）、建設單位工程經理必須審核工程量的準確性；（2）、建設單位工程經理必須審核工程量、經濟簽證、合同變更、材料價格回執單等是否嚴格按照建設單位現場管理手冊的簽字程序確認，對不符合規定的工程量、經濟簽證、合同變更、材料價格回執單堅決不允許進入工程結算中；33、6、工程項目結算書一式四份：總包單位、總監理工程師、建設單位工程部及財務部；7、工程結算付款辦法嚴格按照工程款支付辦法的程序確認，嚴格審核工程項目各階段工程付款的正確性，對最后一次工程結算付款必須按照合同規定抵扣工程預付款、工程質量保證金及水電費、定額管理費等，并由工程分管領導及財務主管人員做付款清單備查。第四部分工程資料管理一、工程項目資料分類：1、文字資料：（1）、工程項目合同；（2）、監理工程師大綱、規劃、條例，監理月報，指令，通知，函件；（3）、總包單位報告、函件；（4）、建設單位指令、通知；（5）、設計圖紙和設計文件；（6）、會議紀要；（7）、工程質量事故核查處理報告；（8）、施工組34、織設計；（9）、施工進度計劃；（10）、工程報表；（11）、經濟簽證；（12）、現場技術核定單；（13）、現場材料價格回執單；（14）、工程款支付申請單；（15）、工程竣工資料；（16）、工程檢查驗收資料；（17）、公司內部文件資料；2、圖片圖象資料：工程項目照片；3、電腦部份：現場項目管理資料；二、工程項目資料的管理職責：1、建設單位工程經理對現場的資料管理負責；2、現場工程管理人員應及時做好現場資料的收集、整理、歸檔，確保工程項目資料的完整、正確和安全；三、工程項目資料管理規定：1、工程現場每周必須進行工程項目資料整理歸檔工作；2、現場檔案資料管理員負責審查檔案資料，整理齊全后保存；3、借閱工程資料必須履行手續，不得遺失，更換；4、工程項目資料必須建立資料臺帳、資料目錄。四、工程項目文件資料的簽收傳遞規定：1、設立文件發文簽收登記本，一切文件資料發送、送達時必須要求簽收；2、公司內部指令，通知、報告必須采取書面形式，均具實名；3、對總監理工程師、總包單位所有文件資料必須采取書面形式，均具實名；4、所有對內對外文件資料必須按職責規定權限審查簽發。5、工程項目竣工移交后，現場的文件資料按公司規定和要求進行交接。