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1、建設公司項目紅黃牌管理制度（考核、檢查等）編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄1 目的42 適用項目43 考察標準44 數據來源64.1 過程數據64.2 運行數據65 產出報告65.1 項目檢查報告65.2 總結報告66 考核76.1 客戶滿意度76.2 項目過程狀態77 附表1：過程檢查項定義77.1 配置管理77.2 需求管理87.3 計劃跟蹤87.4 風險管理97.5 缺陷管理97.6 組織與溝通97.7 質量保證107.8 產出物質量108 附表2：進展指標標準109 附表3：運維項目檢查項定義119.12、 配置管理119.2 問題管理119.3 組織與溝通119.4 質量保證121 目的l 通過將項目運行指標表示為紅牌（問題），黃牌（警告）、綠牌（正常）三種狀態，從而直觀的顯示項目運行狀態，并通過數據分析，逐層查找偏差產生的原因，采取適當的措施進行糾正和預防。2 適用項目l 適用于公司工程實施售中項目。3 考察標準l 項目紅黃牌從過程和進展兩個方面考察各個項目的運行狀況，報告形式如下過程配置管理需求管理缺陷管理風險管理計劃跟蹤質量保證組織溝通進展進度偏差成本偏差產出質量人員流失客戶滿意度項目1項目2項目3項目4項目5 l 過程指標反映項目是否按照公司的管理規范進行管理，通過質量經理的過程審計獲3、得數據信息。包括配置管理、需求管理、計劃跟蹤、風險管理、缺陷管理、組織溝通、質量控制7個過程域。l 進展指標反映項目運行的狀況，包括進度偏差、成本偏差、產出物質量、員工流失率、客戶滿意度5項數據。l 7個過程域指標決定項目整體過程的紅黃牌狀態，5個進展指標決定總體進展紅黃牌狀態，灰色燈表示對此項目不使用此考察項。 過程/進展標準綠牌每個過程域無黃燈或紅燈黃牌各過程域中僅有一個或兩個黃燈紅牌各過程域中有三個以上黃燈或一個以上紅燈l 各個過程域的紅黃燈標準：對于項目過程指標，每個過程域分別設立多個檢查項，各個檢查項的狀態決定該過程域的紅黃燈狀態。檢查項分別標示為關鍵檢查項和一般檢查項。一般情況下，4、若有關鍵檢查項未達到標準，該過程域即標示為紅燈，一般檢查項1-4項未達到，標示為黃燈，超過4項未達到，標示為紅燈。過程域標準綠燈所有檢查項均達到標準；黃燈所有關鍵檢查項均達到標準；一般檢查項未達到數=4紅燈存在關鍵檢查項未達到標準；一般檢查項未達到數大于4l 進展指標的計算公式 進度偏差（SVP）（BCWPBCWS）/BCWS 即 （掙值-計劃值）/計劃值 成本偏差（CVP）（BCWPACWP）/BCWP 即 （掙值-實際值）/掙值 人員流失率 = 本季度流失人數/當月項目人數4 數據來源4.1 過程數據來自質量經理的審計報告。 質量經理對項目的檢查應依據檢查標準對每個檢查項給出說明4.2 運5、行數據其中進度和成本偏差來自項目計劃、項目預算、項目財務數據以及項目周報中的進度狀態數據。人員流失率來自項目報工數據。產出物質量來自質量經理檢查報告。5 產出報告5.1 項目檢查報告針對單個項目，質量經理編寫，經過項目經理確認后，發送項目領導小組及項目管理部。紅黃牌制度檢查報告（項目名稱）紅黃牌制度檢查報告（項目名稱）檢查表5.2 總結報告按季度產出，每季度第一個月的20日前完成。針對一次檢查的所有項目，項目管理部負責編寫，本部領導確認，發送所有項目經理、項目總監、客戶經理和本部領導 。稅務本部項目紅黃牌檢查總結報告6 考核項目的紅黃牌檢查結果與項目經理的考核掛鉤。6.1 客戶滿意度 客戶滿意6、度成績作為項目經理考核系數的組成部分：l 客戶滿意度成績85分（含）以上，客戶滿意度系數為1l 客戶滿意度成績85分以下，客戶滿意度系數客戶滿意度成績/1006.2 項目過程狀態 項目過程狀態的紅黃牌結果作為項目經理考核系數的組成部分：l 過程狀態為紅牌：系數為0.8l 過程狀態為黃牌：兩個過程域為黃燈，系數為0.9；一個過程域為黃燈，系數為1l 過程狀態為綠牌：若為全面檢查的項目，系數為1.2；若僅考察部分檢查項的項目，系數為1.057 附表1：過程檢查項定義說明：附表1適用于開發項目，對于沒有開發工作的上線支持、運行維護項目見附表37.1 配置管理檢查項檢查項分類是否制定了配置管理計劃，配7、置管理職責是否明確(SCM,SCCB)一般配置管理人員是否相應的技能，項目組成員是否了解如何使用配置管理工具一般是否建立并維護了配置庫關鍵配置庫是否定期備份一般配置庫目錄結構是否清晰，權限設置是否正確一般配置庫中的配置項是否齊全，當前版本是否正確一般是否根據配置管理計劃建立了相應的基線一般已納入基線的配置項的變更是否符合變更流程一般項目組是否有版本管理與發布規程，發布給客戶的版本是否經項目經理批準,按流程進行；版本發布有說明,描述版本的變化關鍵版本中代碼及其他發布項是否來自配置庫或受控環境，可以獲取歷史任何一個發布的版本的所有配置項,包括但不限于源碼,數據庫腳本,配置,運行環境關鍵7.2 需求8、管理檢查項檢查項分類是否建立并維護了需求跟蹤表,對需求狀態進行了跟蹤一般是否定義了需求變更流程，并與用戶達成一致；需求變更是否按定義的需求變更流程進行關鍵是否應用需求變更跟蹤表跟蹤需求變更一般對需求變更是否進行了評估并識別了變更影響范圍一般需求變更是否得到了SCCB的批準及用戶的確認關鍵需求變更相關記錄是否納入配置管理一般需求變更是否通知到所有受影響的組與個人一般7.3 進度跟蹤檢查項檢查項分類是否制定了項目的高層進度計劃，明確里程碑的時間點和產出物，產出物的評審計劃關鍵是否制定了WBS計劃（使用進度跟蹤表或MS Project）關鍵WBS計劃要能夠全面反映項目各項任務實際進展情況關鍵WBS計9、劃要能夠全面反映項目每個成員的任務分配情況關鍵格式整齊，清晰，具有良好可讀性。一般每個里程碑點對項目的高層計劃進行了更新一般每周對項目WBS計劃進行了更新，WBS計劃與項目實際狀態一致一般WBS計劃對近期項目任務(一個月內)的分解不能超過每人周一般7.4 風險管理檢查項檢查項分類是否在項目啟動時進行了風險評估，對風險是否進行了跟蹤(項目周報、項目計劃與跟蹤表)關鍵是否對項目問題進行了跟蹤管理（使用項目計劃與跟蹤表），重大問題是否按照要求進行了及時上報關鍵是否識別了風險發生的可能性/危害程度,并對風險進行了評級一般是否對風險有應急計劃,以應對風險發生后產生的問題一般是否針對級別高的風險制定了行動10、計劃,降低風險的可能性與危害程度一般7.5 缺陷管理檢查項檢查項分類項目組是否定義了缺陷管理流程關鍵項目組是否搭建了缺陷管理系統一般對評審與測試發現的缺陷是否按流程安排修改并跟蹤驗證關鍵所有的缺陷是否都得到了記錄一般缺陷是否明確了嚴重程度與優先級一般(使用項目計劃與跟蹤表)按月對項目的缺陷進行匯總統計一般7.6 組織與溝通檢查項檢查項分類項目的組織職責明確，無關鍵人員離職關鍵項目經理經過述職和正式任命：項目有人員投入后一個月內，完成述職和任命，一個月之后兩個月內完成的為黃燈，超過兩個月的為紅燈關鍵有明確的內部、外部溝通機制，有溝通計劃，保留溝通記錄關鍵制定并維護項目的資源計劃，一般制定并跟蹤維11、護項目的培訓計劃一般項目周報按時提交,內容完整準確；每季度遲交3次以上為紅燈關鍵識別項目關鍵干系人，記錄關鍵干系人對項目的期望一般每月至少與兩位員工進行面對面的正式溝通，保留溝通記錄一般項目例會是否按時召開一般與客戶的會議是否按時召開一般7.7 質量保證檢查項檢查項分類是否有制度化項目管理規范，有開發規范，項目產出物有確定的模版關鍵需求經過評審 關鍵設計經過評審關鍵代碼檢查，測試案例經過評審一般7.8 產出物質量檢查項檢查項分類文檔化的完整的系統需求關鍵需求通過用戶確認關鍵需求文檔符合項目規范模板要求一般文檔化的完整的系統設計關鍵設計文檔符合項目規范模板要求一般測試案例文檔化一般代碼規范性一般12、發布版本出現事故，或出現客戶投訴關鍵8 附表2：進展指標標準說明：運維項目不考察進度偏差，研發項目不考察客戶滿意度進展指標綠燈黃燈紅燈進度偏差-10%,+-30%，-10%）（-，-30%）成本偏差-10%,+-30%，-10%）（-，-30%）產出物質量參見過程檢查定義產出物質量人員流失率0，10%(10%，20%（20%，+）客戶滿意度85，100（若未進行調查，無投訴為綠燈）70，85)(若未進行調查，有一次客戶投訴，即為黃燈)（-，70）（若未進行調查，客戶投訴超過2次，即為紅燈）9 附表3：運維項目檢查項定義說明：適用于無開發工作的項目，如上線支持、運行維護項目。9.1 配置管理檢查13、項檢查項分類說明是否制定了配置管理計劃，配置管理職責是否明確(SCM,SCCB)一般若項目組負責用戶生產環境的版本升級，配置管理各項內容需要滿足，否則可使用文件服務器管理產出文檔，產出物齊全即為滿足要求配置管理人員是否相應的技能，項目組成員是否了解如何使用配置管理工具一般是否建立并維護了配置庫關鍵配置庫是否定期備份一般配置庫目錄結構是否清晰，權限設置是否正確一般配置庫中的配置項是否齊全，當前版本是否正確一般項目組是否有版本升級規程，升級是否按流程進行；關鍵9.2 問題管理檢查項檢查項分類項目組是否按流程接收和處理問題關鍵是否有問題記錄和問題統計關鍵程序問題是否單獨進行了跟蹤關鍵重大問題是否進行了上報？關鍵9.3 組織與溝通檢查項檢查項分類項目的組織職責明確，無關鍵人員離職關鍵項目經理經過述職和正式任命：項目有人員投入后一個月內，完成述職和任命，一個月之后兩個月內完成的為黃燈，超過兩個月的為紅燈關鍵項目周報按時提交,內容完整準確；每季度遲交3次以上為紅燈關鍵是否按月或周向客戶匯報情況一般9.4 質量保證檢查項檢查項分類是否有制度化項目管理規范，項目各項報告有確定的模版關鍵項目產出物符合模版要求關鍵