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1、建設(shè)公司項目部工程物資采購管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 第一章 總 則第一條物資管理是個綜合性管理體系。它包括計劃管理、質(zhì)量管理、倉儲管理、統(tǒng)計管理等。因此搞好物資管理，對促進施工生產(chǎn)，質(zhì)量安全起著很大的作用。為加強項目部物資供應(yīng)管理工作，做到有章可循、有標(biāo)準(zhǔn)可依、保質(zhì)、保量、科學(xué)管理的工作方針，為規(guī)范項目部在施工生產(chǎn)中的物資供應(yīng)和管理，控制采購成本，提高項目部整體效益，確保施工生產(chǎn)順利完成，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，依據(jù)集團公司有關(guān)規(guī)定并結(jié)合項目部實際情況，特制定本辦法。第二條本辦法適用于項目部在2、施工中所需物資的采購、供應(yīng)和管理等活動，是項目部采購施工生產(chǎn)所需物資過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等行為的基本規(guī)范。工程物資的采購活動依據(jù)局集團公司工程物資采購管理辦法進行。第三條工程技術(shù)部是項目部施工生產(chǎn)中物資采購和供應(yīng)的管理職能部門，負責(zé)組織項目部招標(biāo)承建工程中物資的采購，負責(zé)項目部合格供應(yīng)商的認證工作，依據(jù)公司物資部公布工程物資指導(dǎo)價采購，參與公司采購合同的談判，提出相關(guān)意見。第二章 工程物資分類第四條 施工生產(chǎn)中的工程物資分為設(shè)備、材料兩類。設(shè)備分為甲供設(shè)備、投標(biāo)選定品牌設(shè)備、投標(biāo)未定品牌設(shè)備；材料分為甲供材料、甲控材料、投標(biāo)選定品牌材料、投標(biāo)未定品牌材料、零星材料。第五條 “甲供”3、是指工程建設(shè)合同中的甲方供應(yīng)的工程物資，不需要公司簽訂采購合同；“甲控”是指工程建設(shè)合同中約定由甲方通過招標(biāo)確定品牌、供應(yīng)商的工程物資， 需要公司簽訂采購合同；“投標(biāo)選定品牌”是指已經(jīng)在工程建設(shè)合同中約定品牌、供應(yīng)商的工程物資，需要公司簽訂采購合同；“投標(biāo)未定品牌”是指在工程建設(shè)合同中尚未約定品牌、供應(yīng)商的工程物資，需要公司簽訂采購合同。第六條 “投標(biāo)選定品牌”、“投標(biāo)未定品牌”兩類工程物資均納入公司集中采購管理，零星材料由項目部、項目部直接采購。第三章 組織管理第七條 項目部工程技術(shù)部負責(zé)B類材料（依據(jù)指導(dǎo)價標(biāo)的價值低于10萬，數(shù)量不大的工程物資）供應(yīng)商評定； 定期公布合格供應(yīng)商名單；審核項4、目工程物資采購申請計劃及變更；編制項目部撥付款申請計劃；編制工程物資用款月度申請，并報公司工程物資部。第八條 區(qū)域項目部負責(zé)C類材料（合同沒有列明的零星小料）供應(yīng)商評定；區(qū)域項目部負責(zé)編制工程物資采購申請計劃及變更；負責(zé)現(xiàn)場工程物資管理；負責(zé)供應(yīng)商后評價，并報項目部工程技術(shù)部。第九條 項目部參與公司工程物資部組織的競爭性談判、合同談判；參與項目部市場部組織的技術(shù)、商務(wù)和報價談判；組織自采B類材料合同談判，負責(zé)B類材料撥付款。第四章 采購指導(dǎo)信息第十條 項目部依據(jù)公司采購指導(dǎo)信息進行實施，包括合格供應(yīng)商名單、主要工程物資采購指導(dǎo)價兩類。第十一條 工程竣工驗收后，區(qū)域項目部對該工程所有供應(yīng)商進行后5、評價，編制供應(yīng)商后評價報告報項目部審批，項目部審批后送交公司工程物資部備案。第十二條 供應(yīng)商后評價報告主要包括產(chǎn)品質(zhì)量情況，產(chǎn)品外包裝情況，裝箱單及供貨清單交接情況，在施工過程中配合、督導(dǎo)情況，督導(dǎo)人員業(yè)務(wù)能力及服務(wù)質(zhì)量，供貨期是否按合同約定，開通過程中產(chǎn)品質(zhì)量情況，開通后售后服務(wù)情況。第五章 供應(yīng)商管理第十三條 項目部在投標(biāo)過程中需要明確供應(yīng)商時,原則上應(yīng)在合格供應(yīng)商名單中選擇供應(yīng)商。如需選擇合格供應(yīng)商名單以外的供應(yīng)商,應(yīng)將供應(yīng)商信息提供給公司工程物資部,由其進行評定并根據(jù)評定結(jié)果更新合格供應(yīng)商名單。第十四條 項目部在投標(biāo)過程中與供應(yīng)商達成的供貨價格原則上不超過公司工程物資部公布的主要工程物6、資采購指導(dǎo)價。采購指導(dǎo)信息包括合格供應(yīng)商名單、主要工程物資采購指導(dǎo)價兩類。第十五條 供應(yīng)商是指采購活動中享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)的各類主體，包括生產(chǎn)商、集成商、代理商等。第十六條 供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)具備下列條件：（1）有獨立的法人資格；（2）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度；（3）具有履行合同所必須的資金實力和專業(yè)技術(shù)能力；（4）具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；（5）三年內(nèi)無重大違法的生產(chǎn)經(jīng)營記錄；（6）法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。第十七條 供應(yīng)商應(yīng)提供的資質(zhì)證明資料：（1）營業(yè)執(zhí)照（擬供應(yīng)物資必須屬于規(guī)定的生產(chǎn)經(jīng)營項目）；（2）法人代表授權(quán)委托書；（3）稅務(wù)登記證；（4）質(zhì)量（環(huán)境）管理體系7、注冊證書；（5）電信設(shè)備進網(wǎng)許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量鑒定證書；（6）與擬供貨項目一致的相關(guān)業(yè)績說明。第六章 工程物資采購申請計劃第十八條區(qū)域項目部及施工項目部的物資工作是最基層的物資管理。它的主要責(zé)職是做好施工生產(chǎn)用料的采購、點驗、倉儲、保管、收發(fā)、運輸及做好施工物資的管理，節(jié)約使用、完工核銷等。區(qū)域項目部總工程師是本流程的發(fā)起人。區(qū)域項目部總工程師根據(jù)工程施工合同、施工設(shè)計文件、圖紙會審結(jié)果、相關(guān)會議紀要、設(shè)計變更、業(yè)主提供物資清單等，在工程項目開工前或開工后15天內(nèi)編制出整個項目的材料用量計劃，按設(shè)備、材料分別編制B001工程物資采購申請計劃，一式三份，經(jīng)區(qū)域經(jīng)理批準(zhǔn)后報項目部。設(shè)備物8、資采購申請需提前60天申請，纜線物資采購申請需提前30天申請。第十九條 區(qū)域項目部依據(jù)中標(biāo)通知書、工程建設(shè)合同內(nèi)的設(shè)備材料清單、施工圖紙會審結(jié)果編制工程物資采購申請計劃，該申請計劃作為工程開工申請之一。編制要求：設(shè)備、材料應(yīng)一次性全部編制工程物資采購申請計劃（包含零星材料）。并在OA平臺工程物資采購申請計劃審批流程中提出申請，審批完成后方可進行采購。第二十條 工程建設(shè)合同尚未簽訂或者工程建設(shè)合同外的，而現(xiàn)場急需供貨時，由區(qū)域項目部提出無工程建設(shè)合同采購報告，并在OA平臺上提出申請。報告應(yīng)包括：工程依據(jù)：業(yè)主文件、會議紀要等；申請依據(jù)：施工圖紙、施工調(diào)查、工程進度要求等；費用說明：業(yè)主的承諾（如9、有）。無工程建設(shè)合同或者工程建設(shè)合同外的采購報告，經(jīng)區(qū)域項目部經(jīng)理同意后，由項目部經(jīng)理、項目部總工會簽，送區(qū)域經(jīng)理審批后，交項目部工程技術(shù)部審核，項目部總經(jīng)理批準(zhǔn)，上報公司。如出現(xiàn)工程搶險等緊急采購，由區(qū)域項目部提出申請報告、說明情況，由區(qū)域經(jīng)理審批后，交項目部工程技術(shù)部審核，需經(jīng)項目部總經(jīng)理批準(zhǔn)，再上報公司。第二十一條 項目部工程技術(shù)部對區(qū)域項目部工程物資采購申請計劃中的設(shè)備材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、指導(dǎo)價進行審核，并進行工程物資分類，A類物資采購申請經(jīng)項目部總經(jīng)理批準(zhǔn)后報公司工程物資部；B類C類物資采購申請計劃報項目部批準(zhǔn)后工程技術(shù)部備案。第二十二四條 公司物資部將批準(zhǔn)的工程物資采購申請計10、劃下發(fā)項目部，項目部下發(fā)給區(qū)域項目部。第二十三條 申請采購物資時，規(guī)格型號必須滿足設(shè)計和甲方要求，嚴禁無依據(jù)申請物資。申請采購物資數(shù)量時，以滿足工程需求為界限，不得無計劃申請。區(qū)域項目部申請物資采購數(shù)量超出工程實際需求2%，而造成巨大浪費的，按照物資實際采購價格由項目部承擔(dān)30%，剩余70%由區(qū)域項目部承擔(dān)并計入項目責(zé)任成本，多余物資由項目部收回。申請采購物資超出設(shè)計圖數(shù)量并沒有有效依據(jù)并在工程結(jié)算時大于驗工數(shù)量，造成虧損的由區(qū)域項目部承擔(dān)，并相應(yīng)扣除項目承包獎。第二十四條 區(qū)域所需零星材料采購時，需向項目部提交物資采購審批表，項目部審批后，方可由區(qū)域項目部進行采購。單筆采購金額在2000元以11、下，由供應(yīng)商提供正規(guī)發(fā)票，區(qū)域項目部現(xiàn)金或者支票支付，做到單筆采購單筆支付，不能累計一起支付并報銷，報銷按財務(wù)報銷制度執(zhí)行；單筆采購金額在2000元以上，由項目部或區(qū)域項目部與供應(yīng)商簽訂采購合同，由供應(yīng)商提供正規(guī)發(fā)票，按項目部資金審批流程，支票或銀行轉(zhuǎn)賬支付，物資主管審核簽字并報銷，報銷按財務(wù)報銷制度執(zhí)行。第二十五條 各種物資都有一個固定的物料代碼，區(qū)域項目部申請采購物資時，要認真仔細查找相符的物料代碼填入項目部物資采購申請審批表中，如沒有相應(yīng)的物料代碼，需聯(lián)系項目部或區(qū)域項目部ERP管理員，進行添加或擴充物料碼。第二十六條因設(shè)計變更或建設(shè)單位要求而造成設(shè)備、A類、B類物資積壓、減少或變更時，12、區(qū)域項目部應(yīng)及時提出變更申請，報項目部審核，經(jīng)項目部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報公司工程管理中心。工程管理中心工程處審核后，經(jīng)總監(jiān)批準(zhǔn)進行相應(yīng)的采購合同變更。由于變更造成的經(jīng)濟損失，由項目部（區(qū)域）負責(zé)向建設(shè)單位辦理確認手續(xù)及追加經(jīng)濟補償?shù)仁马棥５谄哒?物資的采購和組織第二十七條 依據(jù)批準(zhǔn)的工程物資采購申請計劃，經(jīng)濟合理、齊備及時、按質(zhì)按量地采購各種物資，以保證施工生產(chǎn)需要。第二十八條施工所需的工程材料，要從長遠觀點出發(fā)，根據(jù)市場變化，建立起比較鞏固、穩(wěn)定的合格供應(yīng)商。第二十九條 B類物資采購（零星購料除外）必須簽訂合同。第三十條施工工程中一般物資，同類物資采購金額在壹拾萬元（含）以下的，主要是當(dāng)?shù)夭少彽匿摬?3、，需要特殊訂購或加工的材料，光纜護套管、硅芯管以及部分電線電纜等B類物資，由項目部或區(qū)域項目部根據(jù)項目施工實際情況和工程施工進度，按計劃分期分批自行采購。第三十一條 零星采購：以上除外的工程用材料采購。屬地采購材料，主要包括水泥、黃沙、石子、小五金等C類物資由區(qū)域項目部負責(zé)人組織實施。采購人員對所需物資比價初選后，將入選供應(yīng)商情況進行整理并建立區(qū)域項目部的合格供應(yīng)商檔案，上報項目部工程技術(shù)部備案。以上物資采購最終決定權(quán)在項目部。第三十二條 涉及安全產(chǎn)品中的物資。應(yīng)選擇具有資質(zhì)的供應(yīng)商，通過國家和行政主管部門認證通過的產(chǎn)品，并通過公司內(nèi)部基于安全產(chǎn)品合格供應(yīng)商的評定。區(qū)域項目部安全技術(shù)負責(zé)人提交14、工程物資申請計劃對照“安全產(chǎn)品信息庫”，對產(chǎn)購物資進行安全甑別，項目部提交標(biāo)識涉及“安全產(chǎn)品”的項目部談判紀要。安全產(chǎn)品在施工安裝或使用過程中發(fā)生故障或存在事故隱患的，項目部和區(qū)域項目部應(yīng)立即將故障情況報告給工程管理中心，發(fā)生故障的應(yīng)立即報安全監(jiān)察室。第三十三條 區(qū)域項目部只負責(zé)C類物資的采購。采購的發(fā)票應(yīng)當(dāng)月報銷，零星小料報銷采用直發(fā)料單，油票發(fā)票報銷時要填寫使用車號，金額大數(shù)量多的單項小料須點驗入庫進賬。 第八章 現(xiàn)場工程物資管理第三十四條 區(qū)域項目部應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定，配置專職材料管理人員，設(shè)置現(xiàn)場料庫，建立健全現(xiàn)場工程物資管理制度，全面負責(zé)對工程物資的現(xiàn)場管理。項目部和區(qū)域項目部應(yīng)對工程15、項目現(xiàn)場工程物資管理進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。第三十五條 區(qū)域項目部材料管理人員負責(zé)工程物資到達的接收和保管。工程物資檢驗應(yīng)符合公司質(zhì)量管理體系的規(guī)定，材料管理人員配合質(zhì)檢員、工程監(jiān)理、廠方專業(yè)人員進行檢驗。所有工程物資附帶的合格證、說明書、裝箱單、明細表、質(zhì)量保證書、出廠檢驗等書面資料由質(zhì)檢員保管并建檔，簽收單必須由物資管理人員簽字，并加蓋公章后，方可作為項目部撥付款憑證。區(qū)域項目部物資管理員通知項目部物資主管到貨情況，到貨之日起將到貨單一周內(nèi)遞交項目部物資主管，以便項目部能及時了解到貨情況，準(zhǔn)確計算成本。工程物資發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，區(qū)域項目部應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)及時與有關(guān)單位、部門聯(lián)系解決。第三十六條 工16、程物資到貨的點驗、領(lǐng)用、處置的流程和規(guī)定1、工程物資到貨后，必須進行點驗，檢驗其數(shù)量、規(guī)格、品種和質(zhì)量。物資點驗必須有三人以上參加，一式三份填寫材料點驗單，由物資管理人員、質(zhì)檢員、調(diào)度等參與驗收的人員分別在點驗單上簽字，第一聯(lián)作為財務(wù)報銷的憑據(jù)，第二聯(lián)作為項目部工程技術(shù)部備案，第三聯(lián)作為材料保管人員的進庫手續(xù)。點驗過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格、品種和質(zhì)量不符的，應(yīng)如實做好驗收記錄，并向物資主管人員和項目部分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并及時采取措施，以減少損失。參與物資點驗的人員應(yīng)當(dāng)嚴格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進行點驗，并對點驗結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。2、領(lǐng)用時一式三份填寫材料領(lǐng)用單，第一聯(lián)作為財務(wù)報銷的憑據(jù)，第二聯(lián)作為項目部工程技術(shù)部備17、案，第三聯(lián)作為材料保管人員的出庫手續(xù)。3、區(qū)域項目部應(yīng)根據(jù)點驗單、領(lǐng)用單建立工程物資管理賬冊，按品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額進行設(shè)備、材料分類管理，做到賬、卡、物一致。料庫管理人員應(yīng)根據(jù)點驗單和領(lǐng)用單按月填制工程物資分類動態(tài)明細表，一式三份，一份留存，一份送項目部財務(wù)，一份送項目部工程技術(shù)部，做到賬賬、帳表、帳物相符，零星材料匯總額必須正確填寫清楚，不得空缺。4、點驗單、領(lǐng)用單、工程物資分類動態(tài)明細表應(yīng)于每月22日前送交項目部。5、存貨按月盤點，填寫盤點記錄。年度終了前應(yīng)進行一次全面的盤點清查，編制物資清冊一式三份，一份留存，一份送項目部財務(wù)，一份送項目部工程技術(shù)部。項目部工程技術(shù)部按季度匯總18、，并將電子版掃描發(fā)給公司工程物資部，做到帳物相符，賬賬相符。發(fā)生數(shù)額較大的盤虧、毀損，所在區(qū)域項目部應(yīng)查清原因，及時報告項目部處理。第三十七條 現(xiàn)場料庫應(yīng)滿足物資保管，倉庫作業(yè)，防火安全的要求；現(xiàn)場料庫應(yīng)嚴格做好庫存物資的倉儲、保管工作。第三十八條 區(qū)域項目部材料員要加強對庫房的日常管理，做到庫區(qū)整潔，分區(qū)分類，堆碼整齊，過目成數(shù)，并懸掛料簽，標(biāo)識明顯，便于收發(fā)和清點。做好庫房的防火，防盜，防損壞工作。第三十九條 工程竣工驗收后，項目材料員應(yīng)對工程物資進行清理，配合工程的末次驗工。對業(yè)主的工程備用物資，要做好移交工作。對工程中剩余材料要造冊登記，做好集中歸庫工作或材料轉(zhuǎn)移工作，并上報區(qū)域工程部19、及項目部工程技術(shù)部。第九章 物資采購到貨清單流轉(zhuǎn)第四十條 物資到貨情況是撥付款的重要依據(jù)之一，其明示了各個采購合同物資到貨具體內(nèi)容，包括了名稱、規(guī)格、采購單價、數(shù)量等，并統(tǒng)計了累積到貨金額等重要數(shù)據(jù)，工程物資到貨清單是支付付款的重要參考依據(jù)；第四十一條 項目部物資主管在廠家發(fā)貨前將工程物資到貨清單發(fā)給供應(yīng)商，供應(yīng)商按清單規(guī)定填寫本次到貨信息和累積到貨金額等信息并蓋章確認，將工程物資到貨清單送抵工程項目部簽收，清單中“累積到貨金額”將作為撥付款的重要參考依據(jù)；第四十二條 區(qū)域項目部確認簽字，項目部蓋章，通過傳真或掃描件等方式發(fā)至工程物資中心，并歸檔工程物資到貨清單。第十章 工程剩余及廢舊物資處置20、管理第四十三條 項目部工程技術(shù)部是項目工程剩余物資和廢舊物資的歸口管理部門。第四十四條 工程剩余物資是指設(shè)計富余量過大或設(shè)計變更等原因形成的多余或不適用的工程物資。第四十五條 工程廢舊物資是指正常施工生產(chǎn)過程中形成的邊角料，供應(yīng)商提供的不合格品（供應(yīng)商不回收部分），敷設(shè)、安裝完成后設(shè)計變更造成的報廢物資，成品被破壞造成的報廢物資等。第四十六條 項目部工程技術(shù)部負責(zé)所屬范圍內(nèi)工程剩余物資臺賬，調(diào)撥管理。組織工程廢舊物資鑒定，變賣審核。工程竣工驗收后，區(qū)域項目部設(shè)備材料員負責(zé)編制工程剩余物資報告，經(jīng)區(qū)域項目部總工程師審核，區(qū)域項目部經(jīng)理確認后報項目部。項目部工程技術(shù)部審核工程剩余物資報告，參加工程21、廢舊鑒定，確認實物與報告一致，項目部總經(jīng)理簽批后，可進行變賣。變賣所得按公司有關(guān)財務(wù)制度處理。第四十七條 項目部在審核新開工程的物資申請計劃時，應(yīng)查閱工程剩余物資管理賬冊并綜合考慮運費等因素，盡可能調(diào)撥使用工程剩余物資。在進行工程剩余物資調(diào)撥時，由項目部出具調(diào)撥通知，調(diào)撥物資計入相應(yīng)工程成本，并及時更新項目部工程剩余物資管理帳冊。第四十八條 區(qū)域項目部需要進行工程廢舊物資處置時，應(yīng)填寫物資貶值報廢申請單，將本批次工程廢舊物資形成原因，清單上報項目部。剩余物資和廢舊物資未經(jīng)項目部總經(jīng)理批準(zhǔn)不準(zhǔn)私自處理或變賣。第十一章 附則第二十九條 本辦法同時適用于非區(qū)域內(nèi)的項目部。第三 十條 本辦法由項目部工22、程技術(shù)部負責(zé)解釋。第三十一條 本辦法自發(fā)布之日起實 編號：B 001工程物資采購申請計劃（ 工程）編制說明：項目技術(shù)負責(zé)人 項目經(jīng)理 編制日期 項目部技術(shù)主管 項目部物資主管 項目部總經(jīng)理 工程管理部 工程物資部物資主管 工程物資部 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 編號：B 001 年 月 日 共 頁 第 頁序號名 稱規(guī)格說明單位數(shù)量指導(dǎo)價小計物資分類備注公司合同談判紀要編號：C 009項目名稱供應(yīng)商名稱供應(yīng)商類別 指定 投標(biāo)選定 自行選定談判日期談判地點采購物資投標(biāo)金額（萬元）采購成交金額（萬元）采購合同印花稅（萬元）采購成交金額*0.0003施工合同繳稅分攤（萬元）采購盈虧（萬元）投標(biāo)金額合同成交價印花稅繳23、稅分攤合同信息施工合同采購合同發(fā)票種類 預(yù)付款（%）預(yù)付款支付時間進度款（%）進度款支付時間質(zhì)保金（%）質(zhì)保金支付時間備注：項目部項目部工程物資部投標(biāo)部門資產(chǎn)財務(wù)部監(jiān)察部法律事務(wù)部物資賬編號單位名稱單價B 020規(guī)格定量年單號摘要收入發(fā)出結(jié)存?zhèn)渥⒃氯諗?shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額B021 工程物資分類動態(tài)明細表工程件名： 編制人：負責(zé)人：編制日期： 年月日 （蓋章）工 程 物 資 分 類 動 態(tài) 明 細 表B 021第頁材料編號材 料 名 稱規(guī)格說明單位單 價月 初庫 存月份收入月份發(fā)出月末結(jié)余材料來源內(nèi)部調(diào)撥工程件名內(nèi)部調(diào)撥售出單位數(shù)量倉庫數(shù)量工程數(shù)量工程數(shù)量倉庫數(shù)量倉 庫 盤 點 記 錄庫字 第24、000001號中國鐵路通信信號上海工程有限公司B 025項目材料編號材料名稱規(guī)格說明單位賬面數(shù)量實物數(shù)量盈虧()()盈虧原因及處理結(jié)果到貨登記簿編號：B 023 項目材料名稱型號規(guī)格件數(shù)重量運號票號發(fā)站日期到站日期發(fā)貨單位包裝狀況收貨人點驗人調(diào)單號裝箱號備注物資開箱記錄 B027工程名稱生產(chǎn)單位開箱檢查要求：1.外包裝形式及完好程度。 2.數(shù)量與裝箱單是否一至。3.設(shè)備外觀是否完好無損。 4.內(nèi)部結(jié)構(gòu)是否有脫落或缺件。5.隨機附件（合格證、說明書、出廠檢驗、備件及清單）是否齊全。開 箱 內(nèi) 容開 箱 內(nèi) 容存在問題：參與人員/日期： 點 驗 材 料（設(shè)備）單 B/012 日期： 年 月 日單位25、： 編號：工程名稱點驗依據(jù)承制單位材料編號材料（設(shè)備）名稱型號規(guī)格單位數(shù)量單價（元）金額（元）檢驗情況及備注 領(lǐng) 用 材 料（設(shè)備）單 B/012 日期： 年 月 日單位： 編號：工程名稱點驗依據(jù)編號材料編號材料（設(shè)備）名稱型號規(guī)格單位數(shù)量單價（元）金額（元） 料 簽材料編號材料名稱規(guī) 格計量單位進貨單價生產(chǎn)單位出廠日期點驗單號進貨數(shù)量質(zhì)量狀況 編號：B030 動 態(tài) 記 錄日期收入數(shù)量發(fā)出數(shù)量結(jié)存數(shù)量 編號：B 031工程剩余物資報告（ 工程）形成原因：項目部材料員 項目部總工 項目經(jīng)理 編制日期項目部工程技術(shù)部意見： 審核：日期：項目部總經(jīng)理意見： 簽批：日期：編號：B 031 年 月 日26、 共 頁 第 頁序號名 稱規(guī)格說明單位數(shù)量采購價小計備注附件10：無工程建設(shè)合同采購報告項目名稱項目類別普通 搶險編制人工程依據(jù)申請依據(jù)費用說明項目部領(lǐng)導(dǎo)審核意見市場經(jīng)營部審核意見工程物資部審核意見分管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理審批附件11：項目部合同評審記錄表合同編號：項目名稱縮寫001 類別勞務(wù)分包 物資采購 房屋租賃 汽車租賃合同主要內(nèi)容評審部門評審意見評審人日期項目部區(qū)域項目部工程技術(shù)部安全質(zhì)量部市場經(jīng)營部資產(chǎn)財務(wù)部人力資源部綜合辦公室主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見項目部總經(jīng)理審批意見備注：附件12：項目部采購物資目錄A 類物資（一）通信設(shè)備類621 數(shù)字傳輸通信設(shè)備；622 地區(qū)通信及長途交換；623 區(qū)段通27、信設(shè)備；624 站場、會議通信設(shè)備；625 數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備；626 無線通信設(shè)備；627 電源設(shè)備；628 光、電纜配套設(shè)備（光、電纜配線架、柜）、監(jiān)測設(shè)備、環(huán)境監(jiān)控等；629 其他通信設(shè)備整機類等；600 軌道交通通信系統(tǒng)設(shè)備；車站廣播系統(tǒng)設(shè)備、電視監(jiān)控設(shè)備、公安無線系統(tǒng)設(shè)備、消防系統(tǒng)設(shè)備、時鐘系統(tǒng)設(shè)備、乘客信息服務(wù)系統(tǒng)設(shè)備、公務(wù)電話系統(tǒng)設(shè)備、專用電話系統(tǒng)設(shè)備、專用無線系統(tǒng)設(shè)備、集中維護系統(tǒng)設(shè)備、電源系統(tǒng)設(shè)備、傳輸系統(tǒng)設(shè)備、AFC設(shè)備等；704 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。（二）信號（整機）設(shè)備類640 信號裝置；641 聯(lián)銷裝置（控制臺、組合架、電源屏、繼電器、道岔轉(zhuǎn)換及鎖閉裝置、駝峰專用設(shè)備、變壓器類、電纜28、盒、變壓器箱類）；642 閉塞裝置微機計軸、（非）電化移頻設(shè)備；642 軌道電路器材（軌道變壓器、繼電器）；643 計算機聯(lián)鎖設(shè)備信號防雷、其他信號設(shè)備整機類等。（三）干線通信光、電纜、長途對稱、市話電纜、配線電纜、光電綜合纜、數(shù)字通信纜、同軸、射頻、漏纜、其他通信電纜；塑料護套信號電纜、鋁護套及屏蔽信號電纜、數(shù)字信號電纜、信號貫通線、計軸綜合電纜及信號光電綜合纜等。（四）其他通信管道工程（塑料管、子管等）、架空線路工程（鋼絞線等）、金屬橋架、槽道；復(fù)合材料槽道。附件13：物資管理質(zhì)量記錄(按質(zhì)量記錄編號順序)（常用記錄部分）1、物資采購計劃表（B 002）這是項目部在收到項目部設(shè)備（材料）申29、請后，按物資供應(yīng)的求同渠道，不同類別下達給項目部材料員的采購計劃，重要物資和大宗批量物資由項目部選定合格供應(yīng)商訂訂貨采購，地方料和零星料由項目部材料員進行采購。2、業(yè)主提供物資清單（b 006）由業(yè)主直接提供的物資，工程技術(shù)部按工程施工合同或施工協(xié)議中明確規(guī)定業(yè)主提供物資的范圍、方式及相關(guān)責(zé)任，填寫業(yè)主提供物資清單交項目部，項目部按“清單”向業(yè)主領(lǐng)取或負責(zé)對該物資的貯存和保管。3、領(lǐng)料單（b 011）工程施工中物資（成本）結(jié)算的重要依據(jù)，由項目部材料員填寫，直接領(lǐng)料人（班組長、工長）。4、點驗材料單（SWZB012）點驗單是項目部作為物資進賬的重要依據(jù)，主要有兩個方面組成，一個是財務(wù)與供應(yīng)商結(jié)30、算后下達的在途材料通知單、二是項目部自行采購后的結(jié)算發(fā)票。5、在途材料通知單（SWZB016）項目部財務(wù)部門與供應(yīng)商結(jié)算后，下達項目部材料員作為項目部材料員點驗材料入賬的依據(jù)。6、物資賬（SWZB020）這是物資部門和項目部材料員不可少的記賬形式。各種入庫材料必須按材料編號順序建立料賬。這是對項目部和項目部整個工程的物資收發(fā)、結(jié)存動態(tài)的記錄，是查找進料渠道、發(fā)料去向的依據(jù)，是核算統(tǒng)計的輔助材料。因此，每個材料員都要認真作好物資登賬工作。7、到貨登記簿（SWZB023）這是各類物資通過運輸方式到達現(xiàn)場后最原始真實的記錄。由于各類運輸?shù)竭_的物資與結(jié)算憑證不能同步到達，相隔時間較長，無法確定到達貨物31、與實際結(jié)算是否相符。因此，做好到貨登記是非常重要的工作。8、盤點記錄（SWZB25）這是項目部材料員每月自點不少于15的循環(huán)盤點記錄。9、憑證封面（SWZB026）裝訂在相應(yīng)內(nèi)容單據(jù)上面。10、料簽（SWZB030）料簽的作用就是說明該物資最基本的經(jīng)濟特證，便于物資的收發(fā)和盤點作業(yè)。在物資管理中所發(fā)生的各種單據(jù)，都要及時地按要求返回項目部財務(wù)及有關(guān)部門，這是項目部與項目部對物資的統(tǒng)計、消耗和核算的重要依據(jù)。傳遞要求：截止每月22日前作為當(dāng)月時間進行編號匯總，返回項目部相關(guān)部門。23日以后為下月時間編號。項目部合格供應(yīng)商管理實施細則第一章 總 則1、為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊伍，建立長期互惠供求關(guān)系，特依32、據(jù)上海工程集團有限公司項目部物資管理辦法制定本實施細則。2、本實施細則適用于向項目部長期供應(yīng)設(shè)備、材料及提供配套服務(wù)的廠商。3、對選定的供應(yīng)商，項目部原則上應(yīng)和合格供應(yīng)商簽訂長期或短期的供應(yīng)協(xié)議。4、項目部優(yōu)先選擇簽訂供應(yīng)協(xié)議的合格供應(yīng)商供貨。第二章 入選條件1、質(zhì)量水平。包括：（1）產(chǎn)品的合格品率；（2）質(zhì)量保證體系；（3）需提供樣品時的樣品質(zhì)量；（4）對質(zhì)量問題的處理。2、交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨范圍的彈性；（3）增、減訂貨的能力。3、價格水平。包括：（1）優(yōu)惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。4、技術(shù)能力。包括：（1）工藝技術(shù)的先進性；（2）后續(xù)研33、發(fā)能力；（3）產(chǎn)品設(shè)計能力；（4）技術(shù)問題解決的反應(yīng)能力。5、后援服務(wù)。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務(wù)能力。6、人力資源。包括：（1）經(jīng)營團隊；（2）員工素質(zhì)。7、現(xiàn)有合作狀況。包括：（1）合同履約率；（2）合作年限； （3）合作融洽關(guān)系。第三章 篩選程序1、針對各類物資，由工程管理中心和項目部經(jīng)市場調(diào)研后依據(jù)入選條件擬定候選供應(yīng)商名單。2、工程技術(shù)部依據(jù)項目部供應(yīng)商選擇及評定辦法規(guī)定的各項指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)進行評分。3、項目部成立一個由工程技術(shù)部、市場拓展部組成的供應(yīng)商評審小組。4、評審小組對候選名單中的供應(yīng)商，綜合考慮入選條件和評定分值確定合格供應(yīng)商名單。5、工程技術(shù)部依據(jù)評審小組34、結(jié)論，發(fā)布合格供應(yīng)商名單。第四章 管理措施1、工程所需物資采購時必須選用合格供應(yīng)商，不得向合格供應(yīng)商名單外的供應(yīng)商采購。2、未被列入合格供應(yīng)商名單的供應(yīng)商，待其改進完善后，可參加下一次篩選。3、采購合同執(zhí)行完成后，應(yīng)對供應(yīng)商進行后評價。4、每年對供應(yīng)商進行重新評估，不符合要求的予以淘汰。5、項目部定期或不定期地對供應(yīng)商進行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。第五章 附則1、本細則同時適用于非區(qū)域內(nèi)的項目部2、本實施細則由工程技術(shù)部負責(zé)解釋。本實施細則自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件1:通信部分合格供應(yīng)商名單:1、上海盛通電訊器材有限公司（終端電話）2、上海電纜研究所（通信電纜、光纜）3、江蘇天誠線纜集團有限公司（視頻線35、網(wǎng)線、電源線等）4、上海起帆電線電纜有限公司（電力電纜）5、上海閎聯(lián)電線電纜廠（軟電纜電線、屏蔽電纜、護套電纜）6、上海昌鑫特種電線電纜廠 （軟電纜電線、屏蔽電纜、護套電纜）7、上海匯盛無線電專用科技有限公司（票亭、服務(wù)中心、導(dǎo)向標(biāo)志標(biāo)識）8、江蘇亨通線纜科技有限公司 （數(shù)據(jù)電纜、市話電纜）9、天津市亞安科技電子有限公司（控制鍵盤、球型云臺護罩、高速球型攝像機云臺、室外防護罩、室外云臺）10、上海新海騰電纜有限公司 （視頻電纜、網(wǎng)線、電話線、控制電纜等）11、上海克勞安電子通信設(shè)備有限公司(LED支架、漏纜卡具、尾仟、終端盒)12、上海毅亨鋼結(jié)構(gòu)有限公司 （爬架 結(jié)構(gòu)件等）13、上海協(xié)士空調(diào)36、設(shè)備有限公司 （空調(diào)）14、上海信茂新技術(shù)有限公司 （LED顯示屏系統(tǒng)）15、南京捷益機電設(shè)備有限公司 （貫通地線 化學(xué)錨拴 ）16、江蘇華億線纜有限公司 (線纜）17、烽火騰倉光通信有限公司 （光纜）18、上海鴻贏通信信息有限公司 （鋼管）19、天津萬博線纜有限公司 （通信線纜）20、江蘇帝一集團有限公司 （線纜）21、南京順聲科技有限公司 （光纜）22、寧波明日通信器材有限公司 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