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1、建設(shè)公司預(yù)制梁場(chǎng)物資采購(gòu)及外協(xié)加工質(zhì)量控制制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 物資采購(gòu)及外協(xié)加工質(zhì)量控制制度一、物資采購(gòu)制度： 1、對(duì)分供方的評(píng)價(jià)預(yù)制梁場(chǎng)依據(jù)物資采購(gòu)計(jì)劃及有關(guān)規(guī)定開展市場(chǎng)調(diào)研，將預(yù)選的A、B、C類物資分供方名單匯編成冊(cè)，組織預(yù)制梁場(chǎng)相關(guān)人員逐一對(duì)預(yù)選的分供方進(jìn)行評(píng)審，將已具備資格的分供方名單填入分供方合格評(píng)審表。其中：A類物資分供方，屬顧客或上級(jí)管理機(jī)構(gòu)供應(yīng)的原材料的直接按顧客或上級(jí)管理機(jī)構(gòu)發(fā)布的合格分供方名單，屬自購(gòu)部分，將合格分供方評(píng)審表及調(diào)查時(shí)獲得的背景資料報(bào)公司保障部審核，由公司保障部發(fā)布2、合格分供方名單；B、C類物資由制梁廠自行組織評(píng)議、審核，經(jīng)制梁廠行政主管批準(zhǔn)后，填制合格分供方名單在本項(xiàng)目范圍內(nèi)發(fā)布。必要時(shí)，評(píng)價(jià)/驗(yàn)證單位應(yīng)派員到分供方貨源處進(jìn)行實(shí)地考察。對(duì)分供方評(píng)價(jià)的內(nèi)容應(yīng)包括： （1）分供方的生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)資格（生產(chǎn)許可證/營(yíng)業(yè)執(zhí)照）。 （2）社會(huì)信譽(yù)、企業(yè)的業(yè)績(jī)（國(guó)家/省部級(jí)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品獎(jiǎng)）。 （3）產(chǎn)品的質(zhì)量水平（企業(yè)資質(zhì)證書/產(chǎn)品質(zhì)量證書）。 （4）產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的符合性。 （5）分供方的資信情況。 （6）分供方的生產(chǎn)、儲(chǔ)備、運(yùn)輸資源能力 （7）產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)支持資料。 （8）相關(guān)方對(duì)其產(chǎn)品的鑒定結(jié)果。（9）本項(xiàng)目對(duì)其產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)/試驗(yàn)結(jié)果。對(duì)顧客或上級(jí)管理3、機(jī)構(gòu)統(tǒng)一組織招標(biāo)供應(yīng)的物資，預(yù)制梁場(chǎng)不再對(duì)生產(chǎn)、供貨廠家進(jìn)行評(píng)價(jià)，但要索取、驗(yàn)證生產(chǎn)供貨廠家的資質(zhì)證書。并要每年進(jìn)行定期質(zhì)量評(píng)定。 2、合同的簽定自采物資應(yīng)根據(jù)行政、技術(shù)主管批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃，由預(yù)制梁場(chǎng)組織物資設(shè)備部、技術(shù)、試驗(yàn)、計(jì)財(cái)部門在合格的分供方范圍內(nèi)以招標(biāo)采購(gòu)或進(jìn)行洽商競(jìng)價(jià)的方式選出質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的廠家，并依據(jù)中華人民共和國(guó)合同法、招標(biāo)采購(gòu)法與之簽訂購(gòu)銷合同。所有原材料合同中，必需有質(zhì)量驗(yàn)收的方法及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，以作為對(duì)采購(gòu)的原材料質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)。3、對(duì)分供方的監(jiān)控對(duì)已發(fā)布的合格分供方的監(jiān)控，主要采用兩種形式：一是在采購(gòu)過(guò)程中，通過(guò)對(duì)分供方的調(diào)查、評(píng)審及簽訂的購(gòu)銷合同的約束條款來(lái)控制供方履行對(duì)物4、資質(zhì)量及供貨服務(wù)質(zhì)量的承諾。二是施行跟蹤審核制度。一般情況下，預(yù)制梁場(chǎng)每年組織物資設(shè)備部、技術(shù)、試驗(yàn)、計(jì)財(cái)部門對(duì)分供方審核一次，物資設(shè)備部應(yīng)及時(shí)填寫分供方跟蹤審核反饋表。如評(píng)審出原A類物資合格分供方不能履行合同，如：分供方不按相關(guān)要求供貨或違反合同要約，要及時(shí)將情況反饋到公司保障部，公司保障部收件后兩日內(nèi)復(fù)審?fù)瓴?fù)審結(jié)果反饋預(yù)制梁場(chǎng)并及時(shí)發(fā)布更新合格分供方名單。如評(píng)審出原B、C類物資合格分供方不能履行合同，制梁廠評(píng)審小組可直接取消原合格分供方的資質(zhì)，并發(fā)布更新合格分供方名單。4、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，即：按采購(gòu)訂單，對(duì)產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及配套、價(jià)格、外觀、相關(guān)證明和技術(shù)文件進(jìn)5、行驗(yàn)證。在分供方貨源處的驗(yàn)證。當(dāng)合同約定在分供方貨源處驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)組織有關(guān)人員到分供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證合格后產(chǎn)品方能交付或提運(yùn)。顧客對(duì)分供方產(chǎn)品的驗(yàn)證。當(dāng)工程合同中簽訂了顧客對(duì)分供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的條款時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)派員予以協(xié)作。并且不能把顧客的驗(yàn)證作為對(duì)產(chǎn)品相關(guān)要求進(jìn)行有效控制的依據(jù)，仍應(yīng)承擔(dān)提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。物資在施工現(xiàn)場(chǎng)交貨時(shí)，由預(yù)制梁場(chǎng)收料員報(bào)試驗(yàn)室及時(shí)按合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行驗(yàn)收。二、物資外協(xié)加工質(zhì)量控制制度預(yù)制梁場(chǎng)保管員、攪拌站材料員接收物資，廠制品在進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)第一時(shí)間，要進(jìn)行外觀質(zhì)量、數(shù)量的檢驗(yàn)，要進(jìn)行材料的標(biāo)牌、標(biāo)簽、材質(zhì)單、出廠檢驗(yàn)報(bào)告的比對(duì)，看各項(xiàng)是否相符。如外觀質(zhì)量6、數(shù)量達(dá)不到質(zhì)量規(guī)范要求，或發(fā)現(xiàn)出廠質(zhì)量證明資料有差異，不得接收。并立即電話通知保障部與梁廠試驗(yàn)室人員趕到現(xiàn)場(chǎng)與供貨方聯(lián)系按公司程序文件中“不合格品”控制程序進(jìn)行處理。砂石料過(guò)磅收料前要進(jìn)行顆粒、含泥量、針片狀等外觀檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)外觀有明顯質(zhì)量問題，必需拒收并立即清退出廠。如經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)存在的質(zhì)量問題模糊，攪拌站材料員要在第一時(shí)間通知試驗(yàn)室取樣檢驗(yàn)，待試驗(yàn)室的試驗(yàn)結(jié)果出來(lái)后，根據(jù)合格與否，確定處理方案。外觀檢驗(yàn)通過(guò)，各種材質(zhì)資料、標(biāo)牌標(biāo)簽核對(duì)無(wú)誤后，按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的各種原材料檢驗(yàn)頻次填寫試驗(yàn)委托單報(bào)試驗(yàn)室，由試驗(yàn)室派人到現(xiàn)場(chǎng)抽樣試驗(yàn)。制梁廠保管員、攪拌站材料員要即時(shí)向試驗(yàn)室索取原材料的檢驗(yàn)結(jié)果，并根據(jù)材料批次的不同進(jìn)行內(nèi)容的及時(shí)改寫。材料員、保管員要以原材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄對(duì)原材料的來(lái)源、報(bào)檢時(shí)間及檢驗(yàn)結(jié)果等進(jìn)行登記。并對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，鋼材、水泥、砂石料等豎立標(biāo)牌，小型材料機(jī)具掛標(biāo)簽。標(biāo)識(shí)牌、簽中要明確標(biāo)明廠家、批號(hào)、復(fù)檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)及復(fù)檢報(bào)告號(hào)等有關(guān)內(nèi)容。