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1、 建設工程公司辦公用品領用、計劃與采購管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 篇一：公司辦公用品領用管理制度公司辦公用品領用管理制度 為更好的控制辦公消耗成本，規范公司辦公用品的發放、領用和管理工作，倡導節儉高效的風格，特制定本規定。 第一條 辦公用品分類及領用 一、耐用辦公用品 1、范疇：計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、剪紙刀、直尺、卷尺、起釘器等； 2、耐用辦公用品已于員工入職時按標準發放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。人為損壞或者遺失不再補領，員工離職時須照折舊價賠償。2、 二、低值易耗辦公用品的領用： 1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品。 2、部門所需用品包括：傳真紙、復（寫）印紙、打印紙、檔案袋、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、白板筆等； 3、個人所需用品包括：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、圖釘、橡皮擦、涂改液、電池、便簽紙等 4、個人所需易耗辦公用品用量標準原則上為每人一件，具體可依據每月平均用量以及崗位特點進行合理調整。 三、公共辦公用品（設施）： 1、范疇：復印件、打印機、傳真機、電話機、掃描儀、照相機、塑膜機、辦公桌、椅子、茶幾等； 2、公共辦公用品（設施）以部門為領用單位，由部門分3、管副總簽發實施采購和領用。 四、物品領用發放時間：原則上，不予全部發放所申報的辦公用品，提倡隨用、隨發； 五、領用方法： 1、由各部門指定人員統一領用辦公用品，并簽收辦公用品領用登記表；若部門領用超出需求計劃，須經部門主管批準后方可發放。 2、部分辦公用品（如油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、尺子、訂書機、電話機、各種電腦墨盒）實行以舊換新原則。 3.易耗品可依據歷史記錄(如以過去半年耗用平均數),經驗法則(估計消耗時間)設定領用管理基準(如圓珠筆/筆芯每月每人發放一支),并可隨部門或人員的工作狀況調整發放時間和數量； 4、公共辦公用品（設施）移交時如有故障或損壞,應以4、舊換新,如遺失應由個人或部門賠償,自購； 第二條辦公用品計劃與采購 1、各部門根據本部門辦公用品使用情況，每月25日前，填寫好次月的辦公用品采購申請表；經部門分管領導審簽后報綜合部行政處。 2、行政處查對辦公用品領用計劃與辦公用品臺賬和庫存，提報辦公用品采購計劃，經行政負責人審簽后實施采購。 3、采購單位價值500元以上辦公用品時，須報請分管副總經理批準。特殊辦公用品可以經綜合部同意授權各部門自行采購。 4、對未列入采購申請表的臨時性辦公用品，原則上不作采購，因臨時急需的需分管副總審批再做采購，否則推移至下月進行。 第三條 辦公用品臺賬管理 1、行政處負責辦公用品管理人員必須以良好的態度、秉公5、辦事，不得顧私情、圖私欲，須做到嚴格把關，認真登記和審查； 2、一切辦公用品領用都需領用者簽收辦公用品領用登記表,未能及時登記的再時候須督促領用者補辦登記手續； 3、辦公用品由采購部統一向批發商采購,除正常辦公用品外，如部門有特殊需求,經綜合部同意授權后，方可自行采購.單件超過500元的物品采購由公司采購部負責購買； 4、每月26日后（至月底）為辦公用品盤點期，原則上不再安排物品領用。特殊情況下的領用需要分管副總審批。盤點期間，綜合部辦公用品負責人落實物品領用登記情況，填寫月辦公用品領用匯總表，核算部門領用數量和月末庫存。 5、綜合部依據每月25日各部門提交的辦公用品采購申請表和月辦公用品領用6、匯總表，在月底前核算出下月公司辦公用品采購計劃單。 6、新進人員入職，由該部門向綜合部提請辦公用品的申領；人員離職,應將剩余用品一并交綜合部. 第四條 辦公用品的維修及報廢 公司對辦公用品的報廢實行審批管理。各部門如有辦公用品損壞，不能使用的，應當依據以下程序進行處理。 1、對簡單的可以自行維修處理但有保修期的辦公用品，且在保修期內的，不得擅自自行處理，由采購員聯系供貨單位進行維修、維護。 2、對辦公桌椅等物品出現問題，必須由木工或內行人員進行維修處理，對電腦、打印機等出現問題先自行協調公司相關專業人員進行檢查維修，公司內部無法解決，需要由外部單位進行維修的，必須形成請示報告，公司審批后由綜合7、部協調落實。 3、對確實不能維修的資產類辦公用品實行報廢處理：使用年限較長經過維修但無法維修好的，或無條件維修的，或可以維修但維修成本過高，經相關部門對故障認定 后，可由辦公用品的使用人提出書面報廢申請，由公司組織人員確認報廢事項成立后簽字確定，報廢品原購買價值單件超過2000元的，必須經總經理批準。 4、高值報廢品在得到報廢審批后應當由采購部門進行回收，統一處理。 本規定自簽發之日起執行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。本制度最終解釋權歸綜合部. 附： 1、辦公用品領用登記表 2、辦公用品采購申請表 3、月辦公用品領用匯總表 寧波順澤橡膠有限公司綜合部 二O一一年七月十八日 辦公用品領用8、登記表注：本表由綜合部負責保存，月底根據本表匯總月度物品領用數量、核算辦公用品結余、制作下月采購計劃。 月辦公用品領用匯總表 篇二：辦公用品領用管理制度 辦公用品領用管理制度 辦公用品作為企業的必須開支，在公司的運營費用中占用一定的 比例。加強和規范對辦公用品的采購、發放、領用、回收等環節的管理規定，可以達到使公司壓縮開支，樹立形象，強化管理的目的。 一、辦公用品領用管理注意事項 辦公用品的領用、更換要依照辦公用品使用期限一覽表，辦公用品更換按要求處理，特殊情況要有書面報告。 根據工作需要情況，確定各崗位辦公用品配備規格一覽表，作為辦公用品發放的依據。 員工離開本單位，應退回領用的辦公用品。 9、二、辦公用品申領使用管理方式 行政人員應將一些使用頻率較高，如圓珠筆、紙巾等，占的地方不大，用一個柜子就可以。 文具領用可采用以舊換新的方式，于可繳交的用品，如釘書機、打孔機等用品，人員離職后可收回，發給下一任同事使用。 行政部根據各部門的工作需要，為各部門做好辦公用品領用預算。 員工領用辦公用品需行政部門的核實審批，到行政部填寫辦公用品領用情況登記表。 設立辦公用品置放柜，行政部門既要做好收發工作，還要根據業務需要做好登記，定期對文具進行盤點。 采購人員應選擇好供應商，并控制好價格及品質。 行政人員應擬訂好辦公用品收發一覽表，使辦公用品在收發過程中有條有序。 三、辦公用品管理辦法 1、目的 10、為規范公司辦公用品管理，使之即滿足員工工作需要又杜絕鋪張浪費，特制定本辦法。 2、適用范圍 公司內所有部門及分公司辦公用品的采購、領用及報廢等管理。 3、辦公用品請購 各部門應于每月25日根據工作需要編制下月的辦公用品需求計 劃，由部門經理填寫辦公用品采購申請單（詳見：附件1）交行 政部。 行政部統一匯總、整理各部門的采購申請，并經核查庫存狀況后 填寫辦公用品采購計劃表（詳見：附件2），呈報總經理審核同意后實施采購任務。 各部門若需采購臨時急需的辦公用品，由申請人填寫辦公用 品采購申請單，并在備注欄內注明急需采購的原因，報總公司批準后由行政部負責實施采購任務。 4、辦公用品采購 為有效完成采購11、任務，原則上由行政人部統一負責實施采購任務。 對專業性辦公用品的采購，由所需部門協助行政部共同進行采購。 臨時急需辦公用品可經行政部同意后由使用部門自行采購。辦公用品的采購，應先進行詢價、比價、議價，并將最終議定價格呈報總經理同意后，方可實施采購任務。 辦公用品領用標準 5、辦公用品入庫 辦公用品入庫前須進行驗收，對于符合規定要求的，由行政部人員登記入庫；對不符合要求的，由采購人員負責辦理調換或退貨手續。 辦公用品采購發票應由行政部辦公用品管理人員簽字確認入庫后，方可報銷。 6、辦公用品領用 員工領用辦公辦公用品應填寫辦公用品領用登記表（詳見：附件3）。 7、辦公用品使用 嚴禁員工將辦公用品帶12、出公司挪作私用。 員工離職時應依辦公用品領用登記表所領辦公用品一并退回(消耗品除外)。 凡屬各部門或部門內員工共用的辦公用品應指定專人負責保管。 公司員工應本著節約的原則使用辦公用品。辦公用品若被人為損壞，應由責任人照價賠償。 8、辦公用品報廢 非消耗性辦公用品因使用時間過長需要報廢注銷時，使用人應提出辦公用品報廢申請，經部門經理審核，并報總經理同意后，到行政部辦理報廢注銷手續。 9、辦公用品領用標準： 附件1： 部制表人： 部門經理簽字： 制表日期： 附件2： 辦公用品采購計劃申請表 年 月 日篇三：物資領用管理制度 物資領用管理制度 1 目的 明確審批權限，規范物資領用程序。 2 適用范圍13、 本規定適用公司除大宗原輔材料以外的各類物資領用的管理。 3 領料單填寫 3.1所有倉庫物、料出庫，一律填寫領料單。 3.2領料單應填寫認真，字跡清晰、書寫規范，不得有涂改痕跡。 3.3領料單位、日期、序號、材料名稱、規格型號、計量單位、數量、領料人如實填寫，“用途”欄中應具體寫明實際用途。 4 領料單審批 4.1 領料單填寫完畢，由領料部、工段的部、工段長審批同意后，在“車間簽字”處簽字。 4.2部、工段長簽字后，再經總經理審批同意，在“負責人簽字”處簽字。 4.3在簽字時，工段長和總經理應初步核定用量，審定領料的必要性，防止多領造成浪費。 4.4 夜間領料僅限設備搶修或生產、安全應急物資，14、由生產安全部值班人員審核簽字后領料，領料人必須在次日中午10點前補辦正規手續。 5 交舊領新 5.1所有備品備件、整件、工器具，以及線纜、燈泡、棒管、閘刀、開關等電器原件、材料領用，實行交舊領新，倉庫統一建賬登記，保存舊物。 5.2需提前領新，更換后才能交舊備件的，領料人須向倉庫保管出具欠條，且領料人在更換后第一時間內交回舊物，抽取欠條。 5.3新增或特殊情況沒有或不能交舊的，工段長應在領料單右上角空白處注明原因、簽字，經總經理批準同意后生效。 6 倉庫發料6.1倉庫保管員憑領料單發放物資。 6.2發料時，倉庫保管員對領料單中所填內容逐一檢查，若發現缺項必須補填，若有錯項須更換領料單，涂改無效15、。 6.3倉庫保管員發放的物資，須回收包裝物的，保管員督促領料單位完成回收工作并做好臺帳。 6.4 領料單一式三聯，倉庫聯留作存根備查；財務聯留作財務管理；自存聯留作內部記賬或領用憑據；保存時間由各單位內定。 6.5財務聯由倉庫保管員負責傳遞至財務。原材料領料單必須當日傳遞；其它物料領料單每三天匯總傳遞一次。 7 其它 7.1各單位已領取但未使用物資，不得擅自轉讓給其他部門，必須先辦理退庫手續核銷后，使用部門按正常程序領用。 7.2多領未用完的備件、物料，按退庫處理。常用小型備件需留存的，建立出、入登記臺賬，落實保管責任，嚴防丟失。 7.3所有新建、改建、擴建、技改工程結束后，項目負責人必須安排施工單位隨時將剩余的現場材料退到倉庫。 8 考核 8.1未按規定填寫領料單，每次給予責任人10元經濟處罰。 8.2違犯審批、發料程序和其它要求的，給予責任人20100元經濟處罰。 8.3模仿領導審批簽字或私自涂改單位、數量，視情節給予責任人200500元經濟處罰，并給予行政責任追究。 8.4領用物資保管不當，造成丟失或無故損壞的，照價賠償。 9 附件：1.領料單樣式；2.物資領用流程圖。 10 本制度由行政部、生產安全部負責解釋、考核，自下發之日起執行。附件：一、領料單樣式 領料單位: 年月 日 字第 號 負責人簽字：車間簽字： 領料人： 附件二：物資領用流程圖