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1、建設(shè)工程公司原材料管理及不合格材料處理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 原材料管理制度1. 目的為檢查生產(chǎn)用原材料、輔料的質(zhì)量是否符合施工的要求提供準(zhǔn)則，確保來料質(zhì)量合乎標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制不合格品流程，特制定本制度。2. 適用范圍 適用于所有進(jìn)廠用于生產(chǎn)的原、輔材料和外協(xié)加工品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 3. 定義 來料檢驗(yàn)又稱進(jìn)料檢驗(yàn)，是工地制止不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點(diǎn)。來料檢驗(yàn)由工地試驗(yàn)室具體執(zhí)行。3.1 通過試驗(yàn)確定各種工程材料、半成品、成品、構(gòu)件的質(zhì)量是否符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。3.2 檢測工程質(zhì)量參數(shù)，進(jìn)行施工過程2、中的質(zhì)量控制。3.3 指導(dǎo)工程材料的合理使用。3.4 研究開發(fā)新材料，參加新技術(shù)、新工藝、新結(jié)構(gòu)的推廣應(yīng)用工作。3.5 參與有關(guān)的施工工藝制訂，并進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。4. 試驗(yàn)工作職責(zé)4.1 中心試驗(yàn)室4.1.1嚴(yán)格按集團(tuán)公司中心試驗(yàn)室授權(quán)的業(yè)務(wù)范圍開展工作。4.1.2負(fù)責(zé)工程材料：水泥、外摻料、外加劑、質(zhì)量檢驗(yàn)的質(zhì)量檢驗(yàn)；配合比 (耐久性混凝土、孔道壓漿、級配碎石、改良土) 選定；耐久性混凝土特殊指標(biāo)(凍融、電通量)試驗(yàn)；確定路基填料，測定最大密實(shí)度、最佳含水量，選定填料改良方案和路基填筑施工工藝；工程實(shí)體耐久性檢測、隧道襯砌質(zhì)量檢測。4.1.3對本試驗(yàn)室不能進(jìn)行試驗(yàn)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)聯(lián)系外檢單位。4.13、.4參加上級部門組織的質(zhì)量檢查；配合第三方現(xiàn)場檢測；4.1.5參加質(zhì)量管理會議；協(xié)助集團(tuán)公司指揮部進(jìn)行施工前原材料及配合比檢測，過程抽查檢驗(yàn)、工后檢測及驗(yàn)收等工作。5.1.6統(tǒng)一管理工程檢測工作，對工區(qū)試驗(yàn)室的檢測質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)進(jìn)行督促、檢查和指導(dǎo)。4.1.7定期與工區(qū)試驗(yàn)室進(jìn)行比對試驗(yàn)及人員培訓(xùn)。4.1.8做好檢測工作計(jì)劃、工作記錄、臺帳及各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。每月對各工區(qū)、梁場試驗(yàn)資料等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，匯總后填寫工程試驗(yàn)工作報(bào)表，上報(bào)給集團(tuán)公司指揮部相關(guān)部門、集團(tuán)公司中心試驗(yàn)室。4.1.9按程序文件要求，做好中心試驗(yàn)室、工區(qū)試驗(yàn)室計(jì)量器具的管理工作。4.1.10及時(shí)審核、簽發(fā)本標(biāo)段的試驗(yàn)報(bào)告。4.2 4、工區(qū)、梁場試驗(yàn)室4.2.1配合本級物資部門選定工程材料料源，將初步選定的工程材料樣品送中心試驗(yàn)室進(jìn)行檢測確認(rèn)。4.2.2負(fù)責(zé)管區(qū)內(nèi)砂、石、級配碎石常規(guī)項(xiàng)目檢測；混凝土施工控制（施工配合比換算、坍落度、含氣量、泌水率、溫度檢測）；砂漿試件的制作、養(yǎng)護(hù)及抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)；混凝土試件的制作、養(yǎng)護(hù)及抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)、彈性模量試驗(yàn)；路基施工控制(K30、Evd、Ev2、孔隙率、壓實(shí)度檢測)；鋼材及焊件試驗(yàn)；水泥、外摻料、外加劑等取樣送檢；凍融、抗?jié)B、電通量試件的制作、養(yǎng)護(hù)和送檢。負(fù)責(zé)進(jìn)場原材料的質(zhì)量監(jiān)控及反饋；負(fù)責(zé)派試驗(yàn)員駐各專業(yè)作業(yè)隊(duì)/攪拌站并指導(dǎo)其試驗(yàn)工作。負(fù)責(zé)材料含水率測定、配合比(耐久性混凝土、孔道壓漿5、級配碎石、改良土)現(xiàn)場施工換算及驗(yàn)證。4.2.4及時(shí)、規(guī)范填寫試驗(yàn)記錄及試驗(yàn)報(bào)告并送中心試驗(yàn)室審核簽字，按分項(xiàng)工程做混凝土、砂漿強(qiáng)度評定。收集各攪拌站及作業(yè)隊(duì)的送檢材料，集中送中心試驗(yàn)室檢測；對中心試驗(yàn)室檢測范圍外的材料及試件送中心試驗(yàn)室指定的檢測場所。4.2.6參加上級部門組織的質(zhì)量檢查；配合第三方現(xiàn)場檢測。4.2.7建立本工區(qū)的原材料、配合比試驗(yàn)臺帳，按單位工程統(tǒng)一保管材質(zhì)單、試驗(yàn)記錄及報(bào)告。4.2.8對本工區(qū)各施工隊(duì)的試驗(yàn)、檢測工作進(jìn)行管理。作好本工區(qū)試驗(yàn)、檢測的工作計(jì)劃，按計(jì)劃及時(shí)開展檢測工作，保證檢測頻率、數(shù)量滿足規(guī)范及竣工驗(yàn)收要求。4.2.9按程序文件要求，做好本級試驗(yàn)室、施工隊(duì)6、計(jì)量器具的管理工作，做好各種工作記錄和臺帳。4.2.10按要求及時(shí)填寫各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表并上報(bào)中心試驗(yàn)室。4.2.11參加工程竣工文件的編制工作。4.3 駐混凝土攪拌站試驗(yàn)員4.3.1 負(fù)責(zé)每批進(jìn)場材料的取樣送檢。4.3.2 負(fù)責(zé)每次混凝土施工前砂、石含水率測定和混凝土現(xiàn)場施工配合比換算。4.3.3 負(fù)責(zé)混凝土坍落度、含氣量、初機(jī)溫度的測試。并對拌合站的混凝土質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督控制。負(fù)責(zé)按規(guī)定的頻率制作、養(yǎng)護(hù)和送檢混凝土和砂漿檢查試件。4.3.5 及時(shí)作出各種工作記錄，保管好試驗(yàn)資料；定期送工區(qū)試驗(yàn)室存檔。5. 工程材料的質(zhì)量管理5.1 工程材料的采購5.1.1 對于工程材料供方必須認(rèn)真考察，物資部門應(yīng)按7、集團(tuán)公司程序文件進(jìn)行調(diào)查、評價(jià)，確認(rèn)其質(zhì)量保證能力和供貨能力。5.1.2 各種原材料、半成品和成品的供貨廠家初步確定后，物資部門應(yīng)將檢查質(zhì)量證明文件提供給試驗(yàn)室，由試驗(yàn)室抽樣檢驗(yàn)。確認(rèn)質(zhì)量合格后方能采購。5.2 材料使用過程的質(zhì)量管理5.2.1 每批材料進(jìn)場后，物資部門應(yīng)將材料出廠合格證（或其它質(zhì)量證明文件）提交給各工區(qū)試驗(yàn)站和材料使用單位各一份（復(fù)印件）。5.2.2 材料使用單位進(jìn)行驗(yàn)收后，應(yīng)及時(shí)取樣送各工區(qū)試驗(yàn)室或中心試驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)。5.2.3 施工單位依據(jù)檢驗(yàn)合格報(bào)告，并經(jīng)監(jiān)理工程師認(rèn)可后，該批材料方可使用。5.2.4 檢驗(yàn)合格的原材料、半成品如遇下列情況之一者，必須重新試驗(yàn)，合格后方可8、使用：(1) 由于運(yùn)輸、保管不當(dāng)可能發(fā)生變質(zhì)；(2) 超過儲存期限可能發(fā)生變質(zhì)；(3) 材料外觀有變質(zhì)跡象。5.2.5 同一批量原材料用于多個單位工程使用時(shí)，可由其中的一個單位取樣送檢，但中心試驗(yàn)室必須將檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告向全部使用單位送達(dá)，使每個單位工程具有完整的質(zhì)量保證資料。5.2.6 工程材料取樣送檢應(yīng)遵守國家見證取樣的規(guī)定，由工地監(jiān)理工程師監(jiān)督取樣過程并在委托單上簽字。5.2.7 本試驗(yàn)室不能檢測的樣品或檢驗(yàn)項(xiàng)目有特殊要求的樣品，由中心試驗(yàn)室負(fù)責(zé)送外部具有資質(zhì)的單位進(jìn)行試驗(yàn)。6. 主要原材料檢驗(yàn)頻率6.1 鋼材6.1.1 鋼筋混凝土用鋼筋：同牌號、同爐罐號、同規(guī)格、同生產(chǎn)工藝、同交貨狀態(tài)的鋼9、筋混凝土用鋼筋每30t為一批，不足30t也按一批計(jì)。6.1.2 預(yù)應(yīng)力混凝土用鋼絲、鋼絞線：同牌號、同爐罐號、同規(guī)格、同生產(chǎn)工藝、同交貨狀態(tài)的預(yù)應(yīng)力筋每30t為一批，不足30t也按一批計(jì)。6.2水泥6.2.1 任何新選貨源；使用同廠家，同批號且同品種的水泥達(dá)3個月及出廠日期達(dá)3個月的水泥檢驗(yàn)一次。6.2.2 同廠家、同批號、同品種、同強(qiáng)度等級、同出廠日期且連續(xù)進(jìn)場的散裝水泥每500 t（袋裝水泥每200 t）為一批，不足上述數(shù)量時(shí)也按一批計(jì)。6.3 礦物摻和料6.3.1任何新選貨源；使用同廠家，同編號的礦物摻和料達(dá)3個月及出廠日期達(dá)3個月的礦物摻和料檢驗(yàn)一次。6.3.2 粉煤灰：同廠家、同編號10、同出廠日期的產(chǎn)品每200t為一批，不足200t時(shí)也按一批計(jì)；每車檢驗(yàn)細(xì)度，合格后才能入倉。6.4 砂石料6.4.1任何新選料源；連續(xù)使用同料源、同品種、同規(guī)格的粗細(xì)骨料達(dá)一年檢驗(yàn)一次。6.4.2 連續(xù)進(jìn)場的同料源、同品種、同規(guī)格的粗細(xì)骨料每400m3（或600t）為一批，不足上述數(shù)量時(shí)也按一批計(jì)，其中細(xì)骨料有機(jī)物含量每3個月檢驗(yàn)一次。6.5 外加劑6.5.1 任何新選貨源；使用同廠家、同批號且同品種的產(chǎn)品達(dá)6個月及出廠日期達(dá)6個月的產(chǎn)品檢驗(yàn)一次。6.5.2 聚羧酸系及其它類型減水劑：同廠家、同批號且同品種以及同出廠日期的產(chǎn)品每50 t為一批，不足50 t時(shí)也按一批計(jì)。6.5.3 引氣劑：同廠11、家、同批號且同品種以及同出廠日期的產(chǎn)品每5t為一批，不足5t時(shí)也按一批計(jì)。6.5.4 速凝劑和膨脹劑的檢測試驗(yàn)按國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定執(zhí)行。6.6混凝土拌和水6.6.1 新水源或同一水源的水使用達(dá)一年檢驗(yàn)一次。6.6.2同一水源的漲水季節(jié)檢驗(yàn)一次。7. 試驗(yàn)檢測工作質(zhì)量管理7.1各級試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)必須公正、科學(xué)地開展試驗(yàn)檢測工作，不受行政、經(jīng)濟(jì)以及其他方面的干預(yù)；檢測人員應(yīng)秉公辦事，不謀私利，認(rèn)真按規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行檢測。7.2 各試驗(yàn)室應(yīng)建立健全質(zhì)量保證體系，嚴(yán)格按體系要求開展試驗(yàn)檢測工作，確保試驗(yàn)檢測工作的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和公正性。7.3 試驗(yàn)室必須獨(dú)立取樣，所取樣品要有代表性。7.4試驗(yàn)檢測工作實(shí)行信12、息化管理。采用經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)可的、專業(yè)化管理軟件進(jìn)行信息采集、處理、匯總及上報(bào)。實(shí)現(xiàn)客專試驗(yàn)檢測工作的信息化、自動化、程序化，以便各級機(jī)構(gòu)及時(shí)掌握試驗(yàn)檢測工作的動態(tài)，分析試驗(yàn)檢測存在的問題。7.5試驗(yàn)檢測單位應(yīng)建立試驗(yàn)人員守則、信息上報(bào)等各項(xiàng)管理制度，人員離崗必須嚴(yán)格執(zhí)行逐級請假制度。中心試驗(yàn)室主任及分部試驗(yàn)站負(fù)責(zé)人請（休）假必須在十五天前向指揮部工程管理部請假；技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人不得同時(shí)請（休）假。7.6對施工所用工程材料進(jìn)場前按國家或行業(yè)相關(guān)文件要求進(jìn)行試驗(yàn)檢測，不合格材料不得進(jìn)入施工現(xiàn)場。施工過程中發(fā)現(xiàn)不合格的試驗(yàn)檢測項(xiàng)目應(yīng)立即停工，經(jīng)施工處理或返工后重新檢驗(yàn)合格方可繼續(xù)施工。7.7中13、心試驗(yàn)室，分部試驗(yàn)站出具的檢測報(bào)告，必須實(shí)事求是，字跡清楚，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠；要有試驗(yàn)、復(fù)核簽字，技術(shù)負(fù)責(zé)人(授權(quán)簽字人)簽發(fā)并加蓋試驗(yàn)檢測專用章。中心試驗(yàn)室對其出具的試驗(yàn)檢測報(bào)告承擔(dān)相應(yīng)法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 7.8試驗(yàn)室建立單獨(dú)的不合格報(bào)告臺帳，凡不合格的項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)通知被檢測單位和質(zhì)量管理部門。7.9試驗(yàn)檢測單位不得具有下列行為：1)超出資質(zhì)允許的試驗(yàn)檢測范圍，出具試驗(yàn)報(bào)告。2)與被檢測單位串通，弄虛作假，降低建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3)捏造數(shù)據(jù)，偽造試驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告。4)不遵守職業(yè)道德、玩忽職守、營私舞弊，造成試驗(yàn)檢測工作差錯，影響工程質(zhì)量。5)非授權(quán)簽字人簽發(fā)報(bào)告。7.10各級試驗(yàn)機(jī)構(gòu)有義務(wù)配合上級單位的14、檢查和現(xiàn)場抽檢，不得以任何理由拒絕或推諉。7.11為保證各級試驗(yàn)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立行使檢測工作的職能，指揮部所屬各部門或個人均不得對其試驗(yàn)檢測工作進(jìn)行行政干預(yù)。8. 附則8.1未盡事宜參照蘭新鐵路甘青有限公司標(biāo)準(zhǔn)化試驗(yàn)室建設(shè)及工作指導(dǎo)手冊、高性能混凝土施工實(shí)施細(xì)則和過程控制標(biāo)準(zhǔn)化。8.2本制度由xx省xx建設(shè)工程有限公司新力.惠州上園項(xiàng)目經(jīng)理部歸口管理，項(xiàng)目經(jīng)理部中心試驗(yàn)室負(fù)責(zé)解釋。不合格材料處理制度1. 目的通過對不合格材料的識別和處理，防止不合格材料的非預(yù)期使用或交付，制定并實(shí)施糾正和處理制度，保證原材料質(zhì)量管理，促進(jìn)進(jìn)場材料質(zhì)量管理，不斷完善和持續(xù)改進(jìn)。2. 適用范圍適用于xx省xx建設(shè)工程有限15、公司新力.惠州上園項(xiàng)目經(jīng)理部施工區(qū)域。3. 職責(zé)3.1本標(biāo)段內(nèi)各試驗(yàn)室負(fù)責(zé)不合格材料的檢測及上報(bào)，負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的具體實(shí)施工作。3.2針對材料不合格的糾正措施由負(fù)責(zé)處置的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，針對體系性不合格的糾正措施由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3安質(zhì)部負(fù)責(zé)施工質(zhì)量管理工作中的不合格信息的收集、匯總，并下發(fā)糾正和預(yù)防指令。對不合格材料實(shí)施監(jiān)督、檢查及處置。3.4工程部負(fù)責(zé)施工質(zhì)量管理工作中的不合格信息的收集、匯總，并下發(fā)糾正和預(yù)防措施。對不合格糾正預(yù)防措施實(shí)施監(jiān)督、檢查及處置。3.5試驗(yàn)室參與不合格品的判定、評審和處置。3.6設(shè)備物資部負(fù)責(zé)對不合格采購產(chǎn)品的控制進(jìn)行監(jiān)督、檢查。3.7各級相關(guān)部門均應(yīng)16、向上級主管部門傳遞不合格信息。4. 工作程序一旦發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量出現(xiàn)不合格（不符合）時(shí)，應(yīng)立即執(zhí)行本制度。4.1不合格的分類不合格品分為不合格采購產(chǎn)品、不合格中間產(chǎn)品、不合格最終產(chǎn)品。不合格采購產(chǎn)品：凡按規(guī)定檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，不符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定的物資，均屬于不合格物資。4.2不合格中間產(chǎn)品和不合格最終產(chǎn)品等級劃分A級：未釀成質(zhì)量事故的一般不合格；B級：一般質(zhì)量事故。經(jīng)整修質(zhì)量達(dá)到合格要求，返工經(jīng)濟(jì)損失5千元以上10萬元以下者。C級：重大（嚴(yán)重）質(zhì)量事故。按國家有關(guān)文件劃分為四個等級。 4.3不合格品處置權(quán)限A級不合格由項(xiàng)目部進(jìn)行評審。B級、C級不合格由工程公司組織評審和處理。C級不合格需要上17、報(bào)集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門。評審人員通過現(xiàn)場調(diào)查、查閱有關(guān)記錄，根據(jù)不合格的類型、發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量、影響范圍、造成的損失等確定不合格的等級，分析不合格發(fā)生的原因，制定處置措施。4.4不合格品的標(biāo)識（1）施工過程的不合格品：a)對嚴(yán)重的不合格材料，須采取區(qū)域性標(biāo)識，對事故區(qū)加以封閉，并責(zé)成專人監(jiān)護(hù)；b)對一般的不合格材料，采取油漆涂識、掛牌等方式加以標(biāo)識；c)對輕微不合格以記錄形式加以標(biāo)識。（2）對不合格物資，按場物資管理辦法中相關(guān)規(guī)定標(biāo)識。4.5不合格品的評定內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn) 施工過程不合格材料的評定內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.6不合格品的處置（1）不合格品經(jīng)評審后可能采取如下處置方法：a)18、制定整改措施，整修或返工，以達(dá)到規(guī)定要求。b)返修或讓步接收；c)拒收或報(bào)廢。（2）施工過程不合格品的處置a)對重大不合格材料鑒定結(jié)論和處置方案，經(jīng)工程公司總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行；b)對一般不合格材料必須按設(shè)計(jì)要求和合同規(guī)定，由工程部負(fù)責(zé)制定整修方案，經(jīng)現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施;c)對輕微不合格，由工程部制定整修方案，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施；（3）對不合格物資的處置。a)對采購的不合格材料均應(yīng)做退貨拒收處理；b)凡進(jìn)行返廠或讓步接受的材料必須由項(xiàng)目批準(zhǔn)，且必須經(jīng)顧客簽字同意，并應(yīng)做好返廠或讓步接受的物資記錄；c)對物資分供方進(jìn)行重新評價(jià)，并追究其造成的經(jīng)濟(jì)損失。（4）對顧客提供的物資出現(xiàn)不合格19、時(shí)及時(shí)通知顧客進(jìn)行確認(rèn)，并予以標(biāo)識和記錄，視情況協(xié)商后處置。（5）對入庫物資，由于保管時(shí)限等原因，經(jīng)復(fù)試不符合標(biāo)準(zhǔn)，但仍有使用價(jià)值的物資可讓步接收，但應(yīng)遵循下列規(guī)定：a)技術(shù)部門鑒定是否報(bào)廢或降級改作他用；b)由物資部門填寫使用清單；c)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批；4.7對采取抽樣檢驗(yàn)的物資在施工中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)立即停止使用并加以標(biāo)識。4.8對于不合格品處置，為便于操作，規(guī)定如下：（1）原材料不合格處置：例如鋼絞線銹蝕嚴(yán)重，鋼筋銹蝕嚴(yán)重，碎石含泥量過大，砂子含泥量過大，水泥受潮等，這樣的不合格原材料很難處理，應(yīng)該拒絕進(jìn)場。一旦進(jìn)場，也要堅(jiān)決采取處理措施，如果經(jīng)過處理仍然不能使用，那么必須退20、貨或清除出場。此類不合格品處置由設(shè)備物資部提出處理方案，試驗(yàn)室、安質(zhì)部、工程部復(fù)核方案，最后總工對處置進(jìn)行批準(zhǔn)。（2）鋼筋加工、彎制、焊接過程出現(xiàn)的不合格品，由主管工程師或質(zhì)檢工程師提出處理方案，返工采取其它補(bǔ)救措施，為了減少返工造成的經(jīng)濟(jì)損失，減小返工對工人士氣的打擊，過程監(jiān)督和控制尤為重要，質(zhì)量管理在于過程控制，技術(shù)員、質(zhì)檢員要跟班作業(yè)，工班長要進(jìn)行自檢自查。由主管工程師或質(zhì)檢工程師在施工時(shí)提出處理方案，工程部或安質(zhì)部復(fù)核方案，最后總工對處置進(jìn)行批準(zhǔn)。5. 記錄5.1不合格品目錄5.2不合格信息登記/匯總表 不合格材料目錄表單位：新力.惠州上園項(xiàng)目經(jīng)理部 編號：序號不合格品名稱工程名稱類別不合格等 級處置部門負(fù)責(zé)人處置情況驗(yàn)證情況日期備注12不合格信息登記/匯總表單位：中鐵x局集團(tuán)哈齊客專項(xiàng)目部中心試驗(yàn)室 編號：序 號類 別不 合 格 描 述來 源日 期記 錄 人備 注12原材料試驗(yàn)控制流程圖