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1、建設工程公司合同結算工作程序管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 結算管理制度為規(guī)范合同結算管理，確保結算的及時、公平、準確，及時反映項目實際成本，制定本管理制度。第一條 總則（一）所有設計類合同結算、工程類合同結算（包含建安工程、裝飾工程、材料設備采購、環(huán)境配套工程、智能化工程及非政府性收費的區(qū)內管網設備工程），均需執(zhí)行本管理制度，同時上報集團運營中心審核。（二）所有合同結算時必須遵循原合同約定的結算原則，嚴禁出現與結算原則違背的現象。（三）所有結算均需逐級審批簽字后方能生效，結算金額需公司運營部及時反映到2、合同臺帳及動態(tài)成本中。（四）工程類結算（或工程類施工圖預算）的編制，原則上由項目公司完成，若項目公司需要委托咨詢公司完成的，項目公司要提出申請，說明原因，報集團運營中心審批。（五）所有需要結算外審的委托，由集團運營中心統(tǒng)一組織實施。第二條 職責（一）項目公司1、 合同主辦部門負責匯總并確認合同結算資料，確保結算資料的真實準確；2、 運營部負責編制公司合同結算月度計劃，報送集團運營中心成本管理部登記備案；3、 運營部負責審核結算資料、確定結算價款，并對結算數據及結算價款的準確性負責；（二）集團運營中心1、 集團運營中心負責審核公司結算是否執(zhí)行本管理規(guī)定；并對結算中的價款、結算資料進行審核，對結算3、結果有詢問權。對于工程量計算誤差超過1.5%，材料、設備及取費標準高于市場平均水平的結算，有權要求項目公司重新結算，并以此作為對各專業(yè)預算工程師的考核依據。2、 結算審核過程中，發(fā)現弄虛作假、損害集團利益的，追究相關責任人責任。第三條 工作程序（一）項目公司1、合同履行完畢并驗收合格后，合同主辦部門向承包單位發(fā)放結算通知書；2、承包單位收到通知后在約定時間內向主辦部門提報竣工結算書及相關結算資料；主辦部門將以下相關資料匯總后，填報結算申請單：(1) 合同工期的完成情況； (2)工程質量情況判斷；(3)現場簽證單、技術核定單和設計變更臺帳的比較核對；(4)設備、材料數量統(tǒng)計；(5)工程款支付情況4、的確認；(6)業(yè)主索賠資料的整理統(tǒng)計；業(yè)主索賠資料包括但不限于減帳指示、信函、備忘錄、聲明等；索賠類別包括減帳、漏做工程、質量不合格工程、拖期、擾民、鬧事、員工停工、不配合工作、不協調、偷工減料、代替品(7)竣工圖紙的審核確認。3、主辦部門將核查完畢的結算資料及核查結果連同承包單位提交的結算書，提交運營部，運營部根據結算資料，編制結算書。結算資料至少應該包括以下內容：(1) 招投標文件有關資料； (2) 工程施工總、分包合同、補充合同或施工協議書； (3) 工程竣工全套圖紙（土建、安裝等）； (4) 設計變更圖紙、設計變更簽證單、技術核定單、圖紙會審交底紀要； (5) 施工組織設計； (6) 5、施工過程中雙方簽證資料（甲方認可的）； (7) 地質勘探報告； (8) 工程預（結）算書（加蓋編制單位公章、預算員簽章）； (9) 甲供料、甲控材清單； (10)主要材料分析表； (11)主要材料差價證明材料； (12)施工形象進度月報表； (13)其他；4、 運營部預算工程師根據編制的結算書對承包單位的結算進行核定，并確定結算價款報部門負責人審核； 5、 運營部負責人簽署審核意見后，將結算書及結算資料一并報公司總經理審批；6、 結算書經公司總經理審批后報集團運營中心審核；異地公司結算書及相關資料一般情況通過快遞方式報送集團運營中心，特殊情況另議。7、 經各級審批通過后的結算書按照相應程序蓋章6、后生效。（二）集團運營中心1、 審查項目公司結算流程執(zhí)行情況及結算數據的準確性，對于工程量計算誤差超過1.5%，材料、設備及取費標準高于市場平均水平的結算，有權要求項目公司重新結算；2、 經運營中心審核后的結算，滿足如下額度的要報運營中心總經理審批：（1） 銷售費用中與工程相關的（如：售樓處及樣板間建安工程、現場圍檔、裝修工程、鋼結構工程）結算金額在50萬元以上的，經運營中心審核后，報運營中心總經理審批；（2） 其它合同結算金額在100萬元以上的結算書，經運營中心審核后報運營中心總經理簽字審批；3、 運營中心根據每單結算工作量確定結算審核時間，一般情況審核時間為兩周，特殊情況另議。第四條 其它7、規(guī)定（一） 項目公司主辦部門依據簽字蓋章完畢后的結算書，按照合同及結算規(guī)定進行尾款的申請、支付。未經公司總經理審批的結算，主辦部門不得對承包單位支付結算尾款。（二） 對甲供材料（三方協議）的結算付款要求有三方簽字蓋章認可的結算書方可支付結算工程款。（三） 結算資料需具有100的可復查性，并隨同 “結算審批單” 流轉。 結算手續(xù)完畢后，所有結算資料由公司運營部統(tǒng)一編號留檔，以備后期查詢。（四） 各公司每月25日填報下月結算計劃表上報集團運營中心。（五） 結算書一式四份，分別留承包單位、運營部、財務部、集團運營中心各一份。第五條 相關表格結算通知書結算申請單結算月度計劃結算審批表第六條 附則（一）8、本管理制度由集團運營中心負責解釋和修訂。（二）本管理制度自批準后開始執(zhí)行。結算通知書 :貴單位與我司簽訂的合同編號為 的 工程,開工日期為 ，合同竣工時間為 ，實際竣工時間為 ，目前我司驗收基本辦理完成，可予以辦理結算；請貴公司在收到上述通知后注意以下事項：1、 結算辦理完成前，我司將按合同不再支付工程款項；2、 請在接到此結算通知書后10天內（建安工程20天內）向我司申報結算資料，結算資料要齊全，以A4型紙打印、裝訂成冊；3、 結算申報要客觀，否則將影響貴公司的評級及以后的工程投標；4、 結算資料必須是原件（合同除外）；5、 其他說明事項：簽發(fā)人： ： 主辦部門經理： 年 月 日簽收單位： 9、簽 收 人：年 月 日結算申請單項目名稱合同編號工程名稱合同價值施工單位合同工期完成情況：合同質量完成情況：合同執(zhí)行過程中是否符合要求，有無獎罰情況：安全文明施工情況：施工組織與協調情況：交接工作的完成情況：變更、簽證編號索賠資料甲供材料明細扣除費用水費電費排污費臨時設施費罰款開發(fā)部代繳手續(xù)費其它經手人： 日期：部門經理： 日期：監(jiān)理公司 司 意 見注：本表由公司工程主辦部門填寫并隨完整的結算資料提交運營部，結算資料不全運營部有權不與結算結算月度計劃項目：合同編號項目名稱承包單位合同金額承包單位報審金額經辦人提報運營中心時間結算審批表（銷售費用結算金額50萬元以下，其它工程結算100萬元以下）10、合同編號： 項目名稱：原建筑面積：結算建筑面積：施工單位：原合同造價： 送審價：元結算價 元核減（增）額元核減（增）原因公司運營部審核意見 年 月 日公司總經理審批年 月 日集團運營中心審核意見年 月 日結算審批表（銷售費用結算金額50萬元以上，其它工程結算100萬元以上）合同編號： 項目名稱：原建筑面積：結算建筑面積：施工單位：原合同造價： 送審價：元結算價 元核減（增）額元核減（增）原因公司運營部審核意見 年 月 日公司總經理審批年 月 日集團運營中心審核意見年 月 日集團運營中心總經理審批年 月 日委托編制預（結）算審批表項目名稱結構形式面積（m2）施工圖完成時間需提報時間申請原因運營部年 月 日公司 總經理年 月 日集團運營 中心年 月 日