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1、建設工程公司施工技術交底及質量管理制度匯編編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 卷 內 目 錄1. 施工組織設計編制及審核制度-22. 設計圖核對制度- 43. 施工技術交底制度-64. 開工報告申請制度-85. 過程控制質量檢查、申報、簽認制度-96. 特殊、關鍵工序驗收制度-117. 質量事故報告、調查和處理制度-138. 工程質量一票否決制度及安全環保獎懲管理辦法-179. 變更設計管理辦法-1910.關鍵崗位培訓、持證上崗制度-2111.質量信息管理制度-2312.成品保護制度-25施工組織設計編制及審核制度 12、 總則工程開工前，必須編制施工組織設計，用以指導施工的全過程。為保證莊河梁場T梁生產的施工組織設計的編制質量，特制定本制度。2 施工組織設計內涵2.1以產品為對象進行編制，并用以指導其生產全過程各項施工活動的技術、經濟、組織、協調和控制的綜合性文件。2.2施工組織設計是部學管理施工活動的重要手段，是為了保證產品優質、高速、低耗、安全地完成，根據工程特點和實際情況，在人力和物力、技術和組織、時間和空間等各方面，做出的全面合理的安排。2.3 施工組織設計必須在產品生產前進行編制，嚴禁邊施工邊編制。3 施工組織設計的編制與申請3.1施工組織設計由工程技術部進行編制。3.2對于新技術、新工藝、新材料和3、新設備的應用施工組織方案應請有關專家進行審查。3.3施工組織設計編制程序和編制人員資格應符合下列規定：3.3.1編制人、審核人、審批人應具有較高深、全面的專業理論知識和較豐富的施工及管理經驗。3.3.2實施性施工組織設計應由工程技術部組織編制，梁場總工程師審核，梁場場長批準。4 施工組織設計內容的表述方式應符合下列規定：4.1文字用詞規范、語言表達標準、概念邏輯清晰。4.2依據的法律、法規、文件和標準應寫全稱、文件號和發布日期。4.3圖表設計合理、清晰，格式全文統一。4.4引用文件或標準的有關內容替代施工組織設計的相關內容時，應注明該內容在文件或標準中的具體位置（頁碼）。5 施工組織設計審查原4、則5.1進度安排時應綜合考慮梁場的配套建設。5.2進度安排上的連續性、緊湊性、均衡性和靈活性。連續性是指時間的有效利用，克服各種間歇；緊湊性是指空間的有效利用；均衡性是指在一定期間內，人力物力的均衡使用；靈活性是指關鍵線路中時差的利用，靈活機動，求取資源均衡。6 施工組織設計審查的主要內容6.1施工部署及總進度計劃的審查。6.2生產進度計劃的審查，包括：6.2.1總工期符合承包合同的要求。6.2.2表明各工序的開始和結束時間。6.2.3體現主要工序相互銜接的合理安排。6.2.4有利于基本上均衡安排勞動力。6.2.5有利于充分有效地利用機械設備，減少機械設備占用周期。6.3施工方案的審查，包括：5、6.3.1施工程序安排的審核。施工程序應體現施工步驟上的客觀規律性；6.3.2施工機械選擇的審核。施工機械的選擇應按預應力混凝土鐵路橋簡支梁產品生產許可證實施細則要求的機械設備為主，并按遵循技術上先進、經濟上合理、施工上適用的原則。6.3.3主要工序的施工方法審核。審核施工方法應考慮：方法可行，條件允許，符合施工工藝要求，符合施工驗收規范和質量檢驗評定標準的有關規定；方法應力求易學、先進、節約。6.4平面布置圖的審查。對產品所需施工機械、加工場地、材料、加工半成品構件堆放地及臨時運輸道路、臨時供水、臨時供電、供熱等設施的布置進行審核。6.5施工準備工作計劃的審核。包括技術準備、現場準備，機械、6、設備、工具、材料的準備等的審核。6.6各項需用量計劃的審查。包括對材料需用量計劃，勞動力需用量計劃，構件加工、半成品需用量計劃，機具需用量計劃，運輸量計劃的審查。6.7安全、消防等技術管理措施的審查。6.8技術經濟指標計算的審查。 設計圖紙審核制度 1 編制依據為確保產品質量，利于施工，消滅差錯，制定本制度。2 設計圖核對的原則 在收到通橋（xx）2101-設計圖后，工程技術部立即組織相關人員對設計圖進行核對。設計圖的核對按照中標的本工程數量、技術標準、建設工期等要求進行。3 施工圖核對依據3.1 設計圖紙和各種施工通知、技術文件等。3.2 鐵道部有關規章和規范性文件。4 施工圖核對的重點4.7、1 核對工程數量、材料數量；4.2 核對各細部圖結構尺寸；4.3 核對各種鋼筋位置與其它筋或管道位置沖突情況。5 施工圖核對的組織與程序5.1在收到設計圖后，積極組織技術部門及相關人員對施工圖進行核對，對核對發現的問題提出意見，報中鐵工程設計咨詢集團有限公司審核批準。5.2由于建設條件變化，設計圖與初步設計批復意見不一致時，相當于類變更設計的，按照鐵道部有關變更設計管理規定辦理。5.3 圖紙核對無異議或設計單位對審核結果批準后，盡快組織繪制施工圖，施工圖紙出來后方可印發各部室、工班組織施工。核對后的施工圖是工程實施、驗工計價和工程驗收的依據。6 施工圖核對流程圖施工單位接到圖紙施工單位組織核對8、將意見報設計單位提出核對意見審批或核對無異議繪制施工圖并印發 施工技術交底制度 1編制依據技術交底工作是梁場生產的重要程序和關鍵環節之一。為使西康二線鐵路旬陽制梁場預制T梁生產順利進行，保質保量保期完成T梁生產任務，特制定本辦法。2 技術交底在對圖紙進行審核完畢后，由工程技術部根據圖紙設計要求和相關標準、規范，對T梁預制的各個工班及相關部門發放技術交底文件。3 技術交底目的技術交底的目的是為施工管理人員和作業人員準確了解和掌握產品內容、特點、技術標準、施工方法、施工程序、工藝要求、質量標準、安全環保措施、工期要求等內容，做到心中有數，施工有據。4 技術交底過程4.1 生產階段由技術部技術員對各9、個工序的工程內容、工藝標準和技術標準等進行交底。 交底內容應包括工序名稱、工藝要求、結構要求、圖紙要求、工程（產品）質量標準、安全操作注意事項等。對操作和施工工藝復雜的工序，應現場示范指導。4.2 技術交底應召開專門會議，但也可以進行現場技術交底或直接下發書面交底資料。現場技術交底可由技術員向工班長、工班技術員和生產調度交底。交底要詳細，具有可操作性。4.3 施工技術交底由技術部編發，應以書面交底為主，包括結構圖、表和文字說明，并經第二人復核后交付使用。交付應到達工班層。4.4 新開發、新改進的工序項目，根據需要，必要時技術部可組織專家到現場技術交底。4.5 技術交底流程圖編寫技術交底第二人復10、核下發各施工工班確定技術交底的工序與實際沖突進行施工 開工報告申請制度 1 目的為嚴格執行建設程序，確保西康二線鐵路建設順利進行,圓滿完成T梁預制任務。2 申請程序2.1 T梁預制工程為西康二線鐵路工程之一，應在正式開工之前辦理開工報告申請手續。 2.2 按照西康二線鐵路施工監理合同專用條件規定，當T梁生產條件成熟時，應向北京方達監理公司前莊監理站提出開工報告。2.3 工程開工前，應做好各項施工準備工作和施工圖紙綜合審核工作，經檢查合格后，才能申請開工。工程開工必須具備以下條件：2.3.1 經批準的設計文件、施工圖紙或施工資料能滿足施工需要，符合鐵道部鑒定批復意見。2.3.2梁場建設已完成。211、.3.3工裝設備、生產設備、計量、試驗檢測設備和儀表器具已安裝調試合格。2.3.4施工組織設計已經編制完成，并經監理單位審核批準。2.3.5施工圖審核工作已經完成。2.3.6工裝、設備、材料和勞動力準備能滿足開工需要。2.3.7質量保證體系、安全保證措施已經建立和健全。2.3.8梁場試驗室已經建立，并能滿足施工的需求。材料試驗已經完成。2.3.9梁場布置、制梁和存梁臺座等臨時工程能滿足開工要求。2.4應嚴格執行開工報告申請制度，未經批準工程不得開工。2.5開工報告格式采用監理單位下發的表格過程控制質量檢查、申報、簽認制度 1 目的為使梁場生產順利進行，保證產品質量，規范現場管理，特制定本制度。12、2 適用范圍 各種原材料、構配件以及設備，生產過程、成品、半成品的質量檢查，申報以及簽認。3 職責范圍試驗室負責原材料的檢驗、監視測量設備標定，拌和物性能的控制以及混凝土試件的試驗；物資設備部負責原材料及設備的進場驗收；安質部負責構配件的進場檢驗、購進和自制工裝檢驗、T梁生產過程的工序檢驗以及產品的最終檢驗。4 過程控制質量檢查、申報、簽認制度4.1 過程控制質量驗收應包括以下內容：實物檢查對原材料、構配件及設備的檢驗，應按照TBT3043xx規定的進場抽驗項目進行檢驗；對混凝土性能指標的檢驗，應按照TBT3043xx規定的檢驗項目及方法； 資料檢查 資料檢查包括原材料、構配件和設備等的質量證13、明文件（質量合格證、規格、型號及性能檢測報告等）和檢驗報告、施工過程中重要工序的自檢和交接檢驗記錄、平行檢驗報告、見證取樣檢測報告等。4.2 過程控制驗收的程序和組織 過程控制是工班完成每道工序后由工班質檢員驗收合格后報安質部專職質檢員進行專檢，專檢驗收合格后報駐場監理工程師，監理工程師現場進行驗收合格簽字后方可進行下道程序施工。4.3 過程控制質量應符合以下規定： 關鍵項點的質量經抽樣檢驗應全部合格；一般項點的質量經抽樣檢驗全部合格；其中，有允許偏差的抽查點，除有專門要求外，85及以上的抽查點應控制在規定允許偏差內。具有完整的施工操作依據、質量檢查記錄。4.4 當過程控制質量不符合要求時，應14、按以下規定進行處理： 對返工的應重新進行檢驗；對試塊試件的檢驗結果有懷疑時，或因試塊試件丟失損壞、試驗資料丟失等無法判斷實體質量時，應做靜載試驗進行鑒定，凡是達到設計要求的可予以驗收。 特殊、關鍵工序驗收制度 1 目的為了加強T梁生產的過程控制，提高T梁的內在質量，同時提高職工的質量意識，特制定本制度。2 適用范圍后張法預應力混凝土簡支T梁生產過程中鋼筋工程、混凝土工程和預應力工程。3 職責范圍安質部負責對T梁生產過程中所有隱蔽工程及關鍵部位的檢查驗收和上報監理進行檢查。4 內容與任務4.1本場的特殊工序為：澆筑梁體混凝土、終張拉、孔道壓漿等三個工序。4.2本場關鍵工序為：支座板安裝、梁體鋼筋15、綁扎、綁扎頂板鋼筋、側模板安裝、吊裝頂板鋼筋、拌制混凝土、梁體混凝土養護、灌注封端混凝土等八個工序。4.3特殊、關鍵工序的主控項目由施工工班自檢合格后報安質部專業質檢員進行檢查，安質部專業質檢員檢查合格后報駐場監理進行檢查，駐場監理全部檢查合格后方可進入下一道工序的施工。4.4特殊、關鍵工序的施工必須由質檢人員全程跟蹤檢查，并及時做好施工質量檢查記錄，以加強對T梁預制質量的控制。施工中發現不符合質量要求的做法，必須堅決予以制止，并對已經完成的項目進行返工。4.5各種原材料由試驗室按照相關批次的要求進行檢驗，根據具體要求，監理進行見證取樣檢驗或平行檢驗。4.6為保證產品的高質量，對生產工序過程中16、的隱蔽部位和關鍵部位，建立三級檢驗制度，“自檢、專檢、監理驗收”。先由各個工班的質檢員進行檢查，檢驗合格后填寫相關檢查記錄表，再由安質部派人進行專檢，最后由監理進行最終檢查。通過這三級檢驗，更好的保證產品的質量。4.7制定質量和安全獎懲辦法，對勇于發現問題，提出合理化建議的職工給予一定的獎勵，對于屢犯錯誤，不按照設計圖紙、工藝規程操作的給予一定的懲罰。對于關鍵點設置質檢員進行跟蹤檢查，在檢查中督促生產工班堅決貫徹工藝紀律和文明生產，未經檢驗或檢驗不合格的工序，不準轉入下道工序，未經檢驗或檢驗不合格的產品，不準出場。4.8安質部系統地收集整理數據，按月上報質量統計分析報表和質量動態表；發現質量問17、題及時查找原因，制定整改措施，并匯報到領導及有關部門，以便對質量問題正確、及時地處理。4.9特殊、關鍵工序的檢查必須有安質部的質檢人員參與，否則將視為不合格工序，不得進入下道工序。5 特殊、關鍵工序檢驗工作流程： 特殊、關鍵工序作業完成工班質檢員自檢安質部質檢員檢驗駐場監理工程師檢查進入下一道工序合格合格合格質量事故報告、調查和處理制度1目的消除導致產品或體系運行不合格的實際或潛在的原因,防止質量事故的重復發生或可能發生。2適用范圍 適用于為消除實際和潛在質量事故的產品控制措施。3分類和定義產品質量事故按嚴重程度不同分為質量問題、一般產品質量事故、嚴重產品質量事故、重大產品質量事故。3.1 質18、量問題：直接經濟損失在5千元以上，1萬元以下的；3.2 一般質量事故：凡存在下列條件之一者為一般質量事故：直接經濟損失30萬元以下；直接導致運營線路發生一般事故或對運輸生產和安全產生影響。3.3 嚴重質量事故：凡出現下列條件之一者為嚴重質量事故：直接經濟損失30萬元及以上，100萬元以下；死亡1人及以上，2人以下；直接導致運營線路發生行車安全大事故、險性事故或對運輸生產和安全產生較大影響。 3.4 重大產品質量事故，凡出現下列條件之一者為重大產品質量事故：直接經濟損失100萬元及以上，500萬元以下；死亡2人及以上，5人以下；直接導致運營線路發生行車安全重大事故或對運輸生產和安全產生很大影響。19、3.5產品質量特別重大事故，具有下列情形之一者，屬產品質量特別重大事故；直接經濟損失500萬元及以上；一次死亡5人及以上；直接導致運營線路發生行車安全特別重大事故或對運輸生產和安全產生重大影響。4 事故報告程序產品質量事故發生后，安質部應根據事故情節，初步確定事故類別，屬于重大產品質量事故，要按規定及時上報，在文字報告之前可用電話立即報告指揮部領導和集團公司領導；屬于嚴重產品質量事故，由梁場在24小時內書面報指揮部，二日內報集團公司：一般質量問題由梁場按規定處理，問題處理完后報指揮部備案。工程質量事故發生后，除按上述規定執行外，梁場應按規定上報駐場監理工程師，嚴重的和重大工程質量事故應同時上報20、業主。5 工程質量事故處理5.1 發生一般產品質量事故，要及時報告場長，由場長辦公會將事故情況查清，提出處理方案和意見并上報駐場監理批準，施工工班不得在未批準前自行處理；處理完后應將處理結果報指揮部備案。5.2 發生嚴重工程質量事故，必須在24小時內以書面形式報告指揮部，并要求梁場在五日內將建設工程質量事故報告書直接報告監理和業主，其中結構倒塌事故應在3小時內用電話報告上述單位。5.3 重大質量事故應由總公司和總監、設計、業主共同組織力量進行調查處理，制定處理方案。5.4 工程質量事故發生后安質部必須及時按規定填寫建設工程質量事故報告表和文字報告，文字報告內容包括事故情況、責任者、處理意見和防21、范措施等。6 工程質量事故發生后要如實上報，不得隱瞞和縮小，凡有下列情況之一者按隱瞞事故處理，并追究部門領導和當事人的責任。6.1 工程質量事故發生后不按要求上報，或已報告但未經上級批準擅自處理者。6.2 發生工程質量事故后自行修改設計或用其他手段掩蓋實情不如實上報者。6.3 有意縮小事故所造成的損失，降低事故等級者。7 發生工程質量事故經過返工修補處理后，仍不能滿足設計要求和質量標準的，應重復計算質量事故起數，在跨入本期的上期工程中的質量事故，其項數計入本期。8 一旦發生工程質量事故，有關領導、技術部門、質量部門及其有關部門都要親自參加調查研究和處理。9 發生重大工程質量事故后，影響結構安全22、改變外形尺寸和不符合設計要求的，其處理方案及措施需經設計單位同意。10 質量事故分析、處理流程圖： 確定防護措施事故調查防護措施實施原因分析確定是否處理確定處理方案進一步分析設計施工檢查驗收結 論提交處理報告發現事故補充調查處理不處理處理不清11 執行本程序時所產生的記錄，由安質部保存。工程質量一票否決制度及安全環保獎懲管理辦法 1 編制依據根據鐵丹大快速鐵路建設工程質量要求制定本辦法。2 編制目的增強全員創優意識和加強產品質量及質量目標的實現。3 考評范圍與內容3.1 范圍：安質部、綜合辦、各工班3.2內容：3.2.1施工計劃管理3.2.2施工質量管理3.2.3施工組織管理3.2.4安全管23、理、現場管理3.2.5環境保護及文明施工4 考評依據4.1國家及地方質量管理法規。4.2產品質量檢驗評定標準。4.3施工合同及招標文件。4.4國家及部頒技術規范、規程、細則等。4.5安全生產管理辦法、文明施工及環境保護管理辦法和有關工程質量管理制度。5 考評組織中鐵十九局集團第六工程有限公司旬陽制梁場考評檢查小組。領導小組負責考評工作的組織領導和審定考評結果，考評檢查小組負責現場檢查、考評。組長：場長副組長：總工程師、副場長組員：安質部長、技術部長、計劃部長、物資設備部長、實驗室主任。6 考評方法6.1考評采取聽匯報、看現場、查資料、提問題、測實物等方法。6.2實行“質量一票否決”制為了更有效24、的控制日常質量情況、督促施工過程控制，完善質量內控，實行質量一票否決制，每年進行一次考評。考評分為：考評總分質量一票否決系數a = 最后考評分。（各項滿分為100分）6.3出現下列問題之一時，a=0.89；6.3.1現場管理混亂，文明施工較差，被上級領導及有關部門提出較嚴厲的批評。6.3.2各種原材料及外構件未經檢驗或檢驗不合格擅自使用。6.3.3對各項檢查內容在同一作業點同一問題出現兩次。6.3.4部門自檢體系存在較多問題。6.4出現下列問題之一時，a=0.74；6.4.1現場管理十分混亂，文明施工較差，上級領導及有關部門提出嚴厲批評的。6.4.2各種原材料及外構件未經檢驗或檢驗不合格就用于25、產品或先用后檢。6.4.3在材料選用上以次充好，弄虛作假，報送樣品與實際不符。6.4.4對各項檢查內容在同一作業點同一問題出現三次以上。6.4.5嚴重違反施工規范、規程、細則等。6.5當沒有出現上述情況，其它檢查項均合格時，取a =1。7 檢查過程中，如所有檢查項均合格，且最后綜合考評分達到90分以上時，將根據情況給予一定的獎勵。變更設計管理辦法1 目的根據實際情況，為使工程質量進一步提高而必須對原設計進行變更。2變更設計的基本原則21 依托原設計、保證施工質量。22 變更設計必須遵循：一是調查研究，充分論證，實事求是；二是確保工程質量和設計功能，保障施工安全；三是要與各方通力協作，正確及時處26、理好變更設計。 23 變更設計必須“先提議，后變更；先變更，后施工”。3 變更設計范圍梁場臨建工程和預制梁生產施工。4 變更設計操作程序41 變更設計：由技術部提出變更理由和技術經濟比較資料，經總工程師審核同意，形成變更設計建議書。42 優化設計：由技術部提出優化設計理由及方案，提交梁場總工程師審核后，形成變更設計建議書。43 變更設計的主要原因包括：（1）施工部門（工班）原因（如施工工藝問題等）。（2）地方原因。（3）自然災害（如地震、雷擊、洪水、暴雨等，必須有地方縣級以上政府主管部門正式文件并經業主相關部門書面文件確認作為依據）。 （4）設計單位原因（如設計考慮不周等）。 （5）不可預見的27、工程地質變化（如本來有鉆探資料，但開挖后實際地質條件與設計地質條件不符等）。（6）建設方原因（如原設計沒有，后經建設方要求，設計院下變更文件要求增加的功能、結構等）。（7）其他原因（由業主、監理書面文件確定）。5 變更設計文件組成51變更設計（1）變更建議書、變更理由、原因，原設計與變更后設計技術經濟比較資料。（2）技術部門、總工程師、監理書面意見。52 存檔資料：上面各類資料，均須做好記錄保存完好。6 變更設計的時限變更設計：對施工中的圖紙、工藝等設計變更后，按程序經各領導審核通過后，應立即向有關部門發放變更設計通知單。交接時必須雙方簽字。7 其它71 各類變更設計資料必須齊全，提交的施工圖28、（或施工資料）必須有平面、正面、側面和必要的剖面圖，標高尺寸標明清楚。 72 各部門均應做好變更設計登記存檔工作，建立臺賬，以備核查和調整之用。 關鍵崗位培訓、持證上崗制度 1 目的 為確保質量體系有效運行，規定對所有從事與質量有關、對質量有影響的工作人員進行系統有效的培訓，以提高其質量意識和專業技能。2 適用范圍 適用于對所有從事與對質量有影響的工作人員的培訓。3 職責3.1 綜合辦公室負責制定并組織實施全場各級各類人員的培訓計劃，各相關部門配合。3.2 綜合辦公室負責配合有關部門頒發培訓合格證。4 工作流程4.1 培訓對象 執行和管理人員：包括梁場領導、部門領導和工作人員、安全員。 技術和29、業務人員：包括工程技術人員、采購、過程和產品控制人員。 班組長和操作人員：班組長和操作人員。 驗證人員：包括檢驗員、試驗員、計量員。4.2 培訓方式 培訓分為場內培訓和委外培訓。4.3 培訓計劃4.3.1 根據生產需要確定計劃，制定每一期培訓班的時間。 培訓計劃由綜合辦公室組織制定并報主管領導批準。4.3.3 培訓計劃內容包括：名稱、培訓內容、時間、培訓方式、主辦部門。4.4 計劃依據4.4.1生產活動及產品質量實際存在的問題；4.4.2質量體系運行中的問題；4.4.3設計圖紙、規范和業主提出的技術要求；產品的實際需求。4.5 綜合辦公室根據各部門、各工班實際工作的不同需要，確定具體人員的培訓30、需求，它包括：4.5.1部門領導以上干部應參加質量管理和質量保證的培訓，使他們理解質量文件并全面掌握與質量體系運行所需的方法和技術，掌握評價質量體系有效性所用的準則；4.5.2一般干部應分類參加專業技術培訓，以提高其專業技能和知識水平；4.5.3工班長和操作人員就完成其任務所需的程序和技能進行全面培訓、考核，明確崗位職責，掌握基本的統計技術知識；4.5.4從事檢驗、試驗、計量和校準的人員參加上級主管部門組織的專業理論、技能培訓和資格考試，獲得資格證書者持證掛牌上崗；電工、電焊工、起重工、機動車司機、施工機械司機、鍋爐工等特殊工種由地方勞動主管部門培訓，考核合格后持證掛牌上崗；4.5.6對關鍵工31、序人員如：預應力鋼筋的切斷及鐓頭、張拉；混凝土的拌和、灌注、蒸汽養護；鋼模型安裝與拆卸進行專業理論及技能培訓，培訓合格后掛牌上崗；4.5.7新職工崗前應受場規、場紀、安全生產、職業道德、質量意識、質量管理體系、崗位技能等方面的培訓。4.6 培訓內容 培訓內容依據培訓計劃中所確定的目標與要求而定。4.7 計劃實施 綜合辦公室負責全場各級各類培訓計劃的落實、跟蹤和檢查，各相關部門專人負責各自培訓計劃的實施。各部門也可自行安排培訓，并保存相應的培訓記錄。質量信息管理制度 1 適用范圍本制度是在莊河制梁場指定的自檢制度及有關單位制定的原材料和外購、外協件進場制度以及工裝、模具、試驗、計量管理制度基礎上32、編制的，主要適用于產品生產過程中的各個環節及各個工序，以及半成品、成品、試驗、計量的質量信息管理工作。2 職責范圍梁場的產品質量檢查機構為安質部，檢查人員為安質部質檢員、各工班質檢員。質量信息的執行和收集按照自下而上的順序進行，由安質部負責整理，并存檔。3 內容與任務3.1 質量信息管理工作內容3.1.1 制定質量檢查計劃，對關鍵工序和主控項合理設置測試點，并指導質量控制人員做好檢查工作；定期對反映產品質量的數據進行系統分析，及時掌握生產狀況及產品質量情況。3.1.2 在檢查中督促生產部門堅決貫徹工藝紀律和安全文明生產，未經檢驗合格的各種材料、配件，不準投入使用；上道工序檢驗不合格不準轉入下道33、工序，成品未經最后檢驗不準出場。3.1.3 系統地收集積累數據，按月上報質量統計分析報表和質量動態表；發現質量問題及時整理，匯報到領導及有關部門，以便對質量問題正確、及時地處理。3.2 質量反饋工作任務包括原材料進貨及配件、工序、半成品、成品、工裝、設備、試驗、計量等方面出現的問題做出質量反饋信息。3.2.1 進貨檢查質量信息管理3.2.1.1 對原材料，外購、外協件按有關部門原材料購件進場檢驗制度執行，工裝模具進場按工裝管理制度進行。3.2.1.2 配件檢查按橋梁配件驗收標準執行，并認真填寫各種配件檢查記錄表。3.2.1.3如在檢驗過程中，發現有質量問題，則應將不合格品退貨，如問題嚴重，則應34、考慮更換供應商。3.2.2 工序檢查質量信息管理工序檢查是在制梁場自檢基礎上，對關鍵工序：鋼絞線張拉及混凝土拌和進行跟班檢查，預應力管道進行定期抽查；對其它工序：鋼筋綁扎、立模、管道壓漿、封端和橋面鋪設由梁場進行自檢，并做好記錄，以便對生產過程中的各個工序進行嚴格的質量把關。在整個工藝過程中，發現了質量問題，應立即進行處理，問題嚴重則應先暫停此道工序。同時做好質量反饋記錄，對出現的問題進行研究，提出糾正預防措施，發放質量反饋通知，填寫糾正預防措施（限期完成），對完成情況由安質部進行重新檢驗，檢驗體格方能轉序，確保產品的質量。檢驗中若發現重大質量問題，要及時向主管領導匯報，并通知生產部門，由生產35、部門做好標記；對于半成品檢驗中外觀方面出現的質量問題，要及時填寫糾正預防措施實施情況及驗證表 ，交于生產部門，由生產部門進行處理，對處理結果進行驗證合格后方能轉序。3.2.3 試驗檢查質量信息管理3.2.3.1對進場所有原材料的各種性能、橋梁梁體的混凝土試塊，壓漿、封端試塊按照圖紙要求和有關標準進行試驗，如發現有與標準不符，則應出具不合格報告向有關部門反映，嚴格按照工藝規程進行。3.2.3.2計量檢查的反饋制度對各種計量儀器的精度、準確度進行檢測，有不合格的儀表要及時更換，并對可修的儀表進行修理，如無法修理好的儀表則應以報廢處理。4. 上級部門、業主、監理檢查中發現的問題信息的處理4.1上級部36、門、業主、監理檢查中發現的問題，由安質部負責回復，并針對上級提出的問題制定糾正措施要求，發放到相關責任部門分析問題產生的原因，針對問題產生的原因制定糾正措施計劃并實施。4.2對責任部門采取的糾正措施，由安質部進行驗證，對于沒達到要求的責令責任部門重新制定糾正措施并認真監督實施，對完成情況進行重新驗證，防止類似不合格重復發生。5.質量反饋記錄定期進行整理、統計、分析，找出經常出現和偶然出現的問題，并針對各種問題均填寫糾正預防措施，分析問題產生的原因，針對問題產生的原因制定糾正措施，由安質部進行驗證，對相關記錄由安質部統一存檔。成品保護制度 1 目的為確保最終產品質量符合要求，對成品進行驗證、儲存37、和維護。2 適用范圍適用于制梁場對成品的儲存控制。3 職責與權限3.1 工程技術部負責對成品進行儲存和保管。3.2 安質部負責對成品進行檢驗。3.3 試驗室負責成品靜載試驗。3.4 工程技術部負責提供成品的技術標準。4 內容及保護措施4.1 成品梁在存放期間應嚴格防止機械或人為破壞梁體和表面，不得隨意涂抹。4.2 預制梁在場內運輸、起落梁時，應保證梁體的平穩性，嚴禁突然升降。工程技術部按規定的頻次觀測存梁臺座的沉降，防止梁體下沉或位移。4.3 嚴格控制梁體支撐點的高程，并墊80mm厚的木板板以保證四個支點的不平整量不大于2mm。應使用圓木做好梁體的支撐，圓木上端頂在頂板下，下端抵在存梁臺座上并38、用對尖打實，防止梁體傾斜。5 工作流程5.1 根據設計要求和工藝規范，產品在滿足成品條件后，由安質部對其進行檢驗，試驗室對其同條件試塊進行相關試驗。經檢驗合格并由安質部檢驗人員出具檢驗報告后，由安質部出具入庫單，入庫單由安質部檢驗員和工程技術部成品庫管理員簽字，并由安質部和工程技術部部長簽字后入庫，入庫后由工程技術部派專人負責儲存保管，并做好標識。5.2 產品在檢驗過程中出現質量不合格時，安質部應在檢驗報告中注明不合格，并以書面形式通知工程技術部，不合格產品不得入庫，也不允許出場。5.3 產品在儲存、保管過程中，如遇到外界因素或客觀條件影響時，根據實際情況采取相應的保護措施。5.4 產品在儲存、保管期間發生損壞或不適用時，保管人員必須予以記錄，并及時向安質部和場領導報告。5.5 產品在交付用戶時，應填寫成品出庫單，做好產品出場的記錄。5.6 產品在交付用戶使用后，由于長距離運輸及各種因素影響可能導致產品質量缺陷，我制梁場將針對具體情況提供相應的產品售后服務。5.7 成品保護流程滿足成品條件安質部檢驗試驗室試驗入庫保護合格