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1、建設工程公司施工材料驗收及獎懲管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 施工材料管理制度為了加強材料的管理，更好地利用資源，節約開支，杜絕浪費，提高經濟效益，保證工程質量，依據公司實際情況，特加予修訂完善材料管理制度。一、部門、人員職責公司建立材料部，設材料部長、材料員各一人。負責工作主要為：對公司、各項目材料的管理、協調；大宗材料、設備的詢價、招標；采購檔案建立、完善；供應商綜合評價；處理合作糾紛等。各項目部設立項目材料部，設倉管員崗位。負責工作主要為：材料的收料、檢測、驗收、存儲、領發、回收；材料賬冊的建立、2、完善；材料日常安全的保管。二、采購材料應遵循的原則1、多家比價的原則。采購過程中，做到同樣產品比價格、同樣價格比質量，同樣質量比信譽，同樣的信譽比運距，最大限度的降低成本，擇優選擇合格的合作單位。2、大宗材料采購共同評審的原則。單項金額超過50萬元以上的材料采購，須由公司副總經理、財務部、材料部、審計合約部等相關部門組成評審小組進行評審，評審確定后，進入合同談判直至簽訂合同。3、適質、適量原則。對技術要求較高的材料，進行市場考察須有項目經理或工程技術人員的參加指導確認。每月按照采購計劃進行適量采購，材料采購總量不得超過預算量，如有超出，須提前書面報告。4、如需要定制的材料，需材料員先到生產商驗3、收后再發貨。5、所購材料必須資料齊全（合格證、檢驗報告、采購合同、付款收據發票等）由材料員收集保管，并按需交由相關部門備案儲存。6、清廉自持原則。對采購過程中發生的回扣必須如實上交公司財務部，不得據為已有，不得故意采購質次價高產品，否則將追究當事人的責任。三、計劃與采購 1、工程項目部組建確定后，項目經理應參照預算的工程用料數據，組織材料、技術（施工）人員制定每月材料采購計劃。下月材料計劃在當月25日前提報。2、原則上規定主材由公司材料部統籌安排，項目部材料經理（材料員）負責具體采購。輔材由項目部材料經理（材料員）采購，或經同意后由分包方采購。材料（含主輔材、現金或轉賬購買的）均要按設計、監理4、要求、現場需要進料。絕不允許不合格的材料進入現場，一經發現立即清除。3、各種計劃材料的填報應注明材料名稱、規格、數量、技術要求、使用部位及計劃使用起止時間。4、所有材料的請購必須使用項目部統一的材料請購單，由技術（施工）員匯總報項目經理審批后交材料部。四、驗收與保管1、分包隊指定固定的專人負責材料的驗收、保管、發放工作。我方的倉管員主要責任為驗收、記賬、監管工作。2、材料到場后交給我方施工員、倉管員共同驗收合格后，及時填寫入庫單（底單須備檔）。材料經理（材料員）與施工員、倉管員簽字確認完后，以此成為材料管理責任的交接。3、驗收標準以供應合同所規定或請購單為準，加強進場原材料的質量控制，不合格的5、材料不準進場。現場施工過程中如發現不符合要求的材料，嚴禁使用，并做好標識，在與材料部聯系后，進行退場處理。4、我方倉管員在材料到場入庫后及時登記材料賬，每月須至少一次與財務對賬。5、加強材料的保管，未發出的材料要專人看守防止丟失，所有材料要按規定堆碼、做好“四防”（防火、盜、潮、曬）工作。五、出庫與使用1、任何材料的使用都必須有領料單，領料單須有我方施工（技術）員的簽字認可。庫管員不得在無領料手續情況下發放材料。2、各施工隊負責人為領料人，負責領取材料；施工隊亦可指定或委托專人為領料人（必須有領料委托書），負責材料領取。其他人員，無領料之權。來人領料若無施工隊領料委托書，庫管不可發放材料。3、6、施工隊在庫房領取材料時，必須找工長辦理領料手續，填寫領料單。領料單上應列明施工隊伍、材料數量、規格型號、用途、領取人及領取日期。由領料人、施工員、庫管三方簽字生效。庫管應認真核對料單，清點數目，確認無誤后方可進行材料發放。4、施工隊伍領料人若因特殊情況不在但急需用料時，可由隊伍班組長向項目部負責人請示領取材料。項目部負責人核實情況后方可批準其領料，但必須在領料單上簽字。領料單備注欄中應寫明情況，由施工班組長簽字。5、材料的出庫管理，采用分段考核限額領料制度。實際使用數量超過預算量應及時向項目經理匯報。6、材料經理（材料員）、倉管員要深入現場及時掌握材料使用情況，了解用料動態，防止偷工減料、不法7、冒支冒領、倒賣變現情況發生。7、項目部之間材料的調撥必須有雙方項目經理的簽字（審批單另備檔），財務及時記賬。六、 退料制度1、施工隊伍施工完畢，需將所有周轉材料如數退還庫房。施工隊伍退料時，由庫管填寫退料單，退料單上列明退料隊伍、材料規格、型號、數量、退料人、退料日期。退料單上應有退料隊伍負責人簽字、退料人簽字、庫管簽字，退料單由以上三方簽字后生效。2、如果施工隊伍丟失所領取材料，必須按采購價賠償公司損失。七、盤點與管控1、每月25日前由財務、倉管員進行材料盤點工作。2、須嚴格遵守實物盤點，及時掌握各種材料的使用狀況和盈虧情況，報項目經理。項目結束時應對施工現場的材料進行盤點，并督促施工隊伍及8、時辦理退庫手續。3、對超預算的材料，需要項目經理提出書面解釋，納入項目經理的績效考核范圍。八、獎懲制度1、收料員（看場員）對各種材料的進場數量須認真點驗，如果驗收人員工作疏漏導致材料數量不足、不合格品流入現場使用而造成質量問題給項目部造成損失時，由項目經理決定按損失金額的10%的處罰與教育，嚴重者調離工作崗位。2、收料員（看場員）負責本責任區現場材料管理，清理現場剩余材料，并妥善堆放看管，嚴防丟失、被盜和私自將材料出賣，一經發現丟失、被盜將由看場人員（或相關責任人）賠償。收料員（看場員）私自出賣材料按偷盜論處，賠償損失并辭退。3、向關系單位索要回扣及禮品禮金或其他好處的，以及故意泄露公司機密，9、或蓄意損害公司形象利益的，扣除個人當月全部工資并辭退。4、對改善公司、部門管理，提高業務水平提出合理化建議的；工作中表現突出，創造優良成績的；發現公司內或施工方人員的浪費現象及時有效進行制止的，由項目經理視具體情況決定給予50-200元獎勵。成績特別優秀的，由公司領導研究決定表彰為優秀員工。九、附則1、本制度解釋權、修改權歸公司所有，自頒布之日起生效。領料委托書本人 系 項目 工隊負責人，因本人原因無法長期在工地現場，現委托 身份證號 為本工隊指定領料人，代表本人辦理施工領料一切事物，特此證明。附：委托人、被委托人身份證復印件 領料單領料工隊：序號材料名稱規格型號申領數量實領數量用途領料時間備10、注1234567891011領料人： 審核人： 發料人：注：該表由項目部留存，各工隊領料人向項目部申請領料，施工員審核領料規格數量是否合理，施工員簽字后方可憑此表至倉庫領取材料。領料后，由庫管員保存此單據。如遇到工隊領料人不在場但急需用料時，可由隊伍班組長向項目部負責人請示領取材料。項目部負責人核實情況后方可批準其領料，但必須在領料單上簽字。領料單備注欄中應寫明情況，由施工班組長簽字。退料單序號材料名稱規格型號單位數量退料工隊退料人退料時間備注12345678910庫管員： 日 期： 材料調撥單項目名稱： 調撥時間：序號材料名稱規格型號單位調撥數量調撥項目調撥原因備注12345678910調出項目部項目經理： 調入項目部項目經理： 材料采購申請單材料類別：主材地材 申請班組： 申請人： 申請日期：序號材料名稱規格型號申請數量庫存數量批準數量備注限定到貨時間審核人：項目經理： 批準日期：材料進場自檢表序號產品名稱規格型號數量進場時間自檢結果