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1、建設工程公司項目招標代理工作管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為加強工程項目招標代理的管理，規范公司代理行為，保證公司在政府采購監管機構監督指導下，使招標代理活動在公開、公平、公正和誠實信用的原則下進行，充分保護國家利益、社會公共利益，根據中華人民共和國招標投標法、中華人民共和國政府采購法和有關規定，特制定如下管理制度：一、招標代理機構工作職責與工作范圍1、招標代理機構應當在招標人委托的范圍內辦理招標事宜，并遵守有關招標投標的法律法規與條例的規定。2、招標代理應熟悉招標投標的相關法律法規，掌握流程、熟悉項目情2、況。3、準備招標資料，完成招標申請。4、發布招標公告或發出投標邀請書。5、擬定資格預審文件，接受投標報名同時發出資格預審文件。6、接受投標人提交資格預審申請書，組織資格預審，進行資格預審公示，確定正式投標人。7、編制招標文件送業主、招標辦審查，形成招標文件評審表與招標文件。8、編制標的或投標控制價。9、組織招標會、現場勘查、招標答疑、收標、開標、評標。10、協助確定中標單位，完成招投標情況備案，進行中標公示。11、確認及發放中標通知書。12、整理全部招標資料，形成招標備案資料交與招標辦、業主，將招標投標管理部門核準的招標備案表交與業主形成招標檔案。13、擬定中標單位的合同，協助招標人簽訂合同并3、將合同報招標投標管理部門備案。協助招標人與中標單位的合同商務談判。二、招標采購操作流程1、招標準備（1）、計劃整理。采購代理機構根據政府采購執行計劃要求，結合采購人的急需程序和采購項目的規模，編制月度招標采購計劃。組成采購小組。采購人、采購代理機構代表及有關專家組成采購小組，負責組織實施編制采購文件、發布采購信息、召集開標評標、采購文件歸檔等政府采購活動。（2）、編制招標文件。采購小組根據政府采購有關法規和項目特殊要求，在采購執行計劃要求的采購時限內擬定具體采購項目的招標方案、編制招標文件。（3）、招標文件的確認。招標文件在定稿前須經采購確認。（4）、招標文件備案。招標文件搞定后，采購人應將招4、標文件報市采招監管辦備案后方可刊登招標公告或發出投標邀請函。市采招監管辦應在收到招標文件的當天辦理備案，最長不得超過三個工作日。（5）、收集信息。根據采購物品或服務等特點，通過查閱供應商信息庫和市場調查等途徑進一步了解價格信息和其他市場動態。2、投標報名（1）、發布招標信息。公開招標方式采購的，應在政府采購監督管理部門指定的媒體上發布招標公告。采用邀請招標方式采購的，應通過隨機方式從符合相應資格條件供應商名單中不確定少于三家供應商，并向其發出邀請函。（2）、采購人根據招標項目的具體情況，可以組織潛在投標人現場考察或開標前的答疑會。（3）、報名登記。根據招標公告規定的投標資格、報名要求，在招標公5、告限定的時間內對投資供應商進行資格預審、報名登記。（4）、資格審查。在政府采購監督管理部門監督下，采購人、采購小組根據招標公告規定，對投標人的資格進行審查。若考慮符合條件的投標人過多影響招標工作的，應在招標公告中明確投標人數量和選擇投標人的方法，并通過隨機方式篩選投標人。（5）、發售招標文件。通過資格審查的供應商在政府采購窗口購買招標文件。3、開標（1）、通知政府采購監督管理部門、資金管理部門等有關部門參加開標評標。（2）、交納保證金。（3）、遞交投標文件。投標單位在投標文件規定的截止時間內遞交投標文件。工作人員應對投標人的身份資格及投標文件的密封情況進行審查。不符合招標公告中要求條件的投標人6、的投標不予受理；不按規定提供投標保證金的、投標文件密封的投標將被拒絕。（4）、開標。招標工作人員按照招標文件規定的時間及地點公開開標。投標單位法定代表人或授權委托人（持本人身份證）和采購人、采購小組及有關部門參加開標并簽到，工作人員對投標人身份資格進行審核。涉及技術含量較高的設備、工程、服務項目招投標，應遵循先開技術標，再開商務標的原則。（5）、唱標。招標工作人員對各種有效投標文件中的報價及其他有必要的內容進行唱標。（6）、記錄。招標工作人員作開標、唱標記錄，唱標人、記錄員、監督員、投標單位代表簽名確認。4、評標（1）、組織評標委員會。評標委員會由采購人的代表和有關技術、經濟等方面的專家組成，7、成員人數為五人以上單數，其中技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的三分之二，以隨機方式確定，本市專家在評審當天抽取，外地專家可提前一天抽取。評審委員會在名單在中標結果確定前應答保密。（2）、評標準備會。在評標之前召集評標委員會召開評標預備會，確定評標委員會主任，宣布評標步驟，強調評標工作紀律，介紹總體目標、工作安排、分工、招標文件、評標方法和標準（或細則）（3）、報價審查。首先審查投標報價，更正計算錯誤；高于市場價和標底價或預算價的投標，將被拒絕。（4）、資料審查。對招標文件未作實質性響應的投標作廢標處理。（5）、議標納疑。審查投標文件，提出投標文件中的疑問，歸納問題，填質疑表。（6）、質疑8、。評標委員會全體成員對單一投標單位分別進行質疑，必要時投標單位應以書面形式予以澄清答案，但澄清不得超出投標文件的范圍該表投標文件的實質內容。（7）、評定。按照招標文件所列的評標辦法和標準進行評標，確定一至二名中標候選人并排列順序。（8）、評標報告。評標結束后，評標委員會需寫出完整的評標報告，經所有評標委員會成員及監督員簽字后，方為有效。5、定標（1）、招標人根據評標委員會的書面評標報告和推薦中標候選人的順序排列確定中標人。當確定中標人中標、因必可抗力提出不能履行合同，或者招標文件規定應當提交履行保證金而在規定期限內未能提交的，招標人可以一次確定其他候選人為中標人。招標人也可以授權評標委員會直接9、確定中標人。開標到一定期限一般不得超過十日。（2）、中標通知。中標人確定后，應報采招監辦備案、并在政府采購監督管理部門指定的媒體上進行公示，三天后無異議的在由采購人向中標人發出中標通知書，同時將中標結果通知所有未中標的投標人。（3）、編寫采購報告。采購小組應于招標活動結束后二十日內，就評標委員會組成、采購過程、采購結果等有關情況，編寫采購報告。三、廉政建設在招標代理活動中，項目負責組和每個職工應嚴格恪守如下規定：1、遵守國家法律、法規和政策，執行行業自律性規定，以高度負責精神，維護國家和社會公共利益。2、始終堅持職業尊嚴、地位和名聲，科學管理，誠信服務，愛崗敬業，保持與技術、立法、管理發展相應10、的學識與技能，為業主提供精心勤勉的服務。3、只承擔能夠勝任的任務，不得承擔自己無把握的任務。4、始終為業主的合法利益而正直、精心的工作，不隱瞞真情，不講假話，公正地提供咨詢建議、判斷和決策。5、不接受任何有害獨立判斷的酬謝，不以權謀私，不吃宴請，不收禮金，不接受直接、間接的各種不正當報酬。6、為業主服務中可能產生的一切潛在的利益沖突，都要告知業主。7、靠質量、信譽進行競爭，杜絕無序競爭和不正當價格競爭，防止無意、有意損害他人名譽和事業的行為。8、不得泄露與工程項目業務有關的保密文件、資料，自覺抵制各種誘惑，落實各項保密措施，不得盜用由于業務關系得知的客戶的秘密。9、自覺接受政府、社會對招標代理11、工作的監督、管理，對于來自于合法團體對任何服務合同的管理進行調查，要充分予以合作。四、財務管理制度為了加強和規范我公司的財務管理制度，保障、配合各項工作的順利進行。制定下列制度：1.公司財會人員，應當按照會計法律、法規、規章規定的程序和要求進行會計核算工作。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、完整。2.公司財務設置會計和出納兩個崗位。會計人員不得經營（管理）現金，出納人員不得兼管稽核、不得保管財務專用章。財務專用章由主管會計保管。會計人員負責收入、費用、債權債務賬目的登記、成本核算、繳納稅款、兼管人事等工作。出納負責開票、收款、資金（現金）管理、開戶銀行對帳、報銷、付款、報賬、原始憑證核對工12、作。3.本公司的一切開支均由總經理簽字方可報銷。部門費用開支由經辦人簽字，部門經理審核、簽字，主管會計復核、簽字，出納人員核對無誤后方可支付。同時要求所有發票真實有效，自制單據必須合法、合理。報銷人員對經辦報銷的票據負有直接責任，報銷時應注明經辦人、簡單事由等情況。票據有誤、手續不全，財務人員有權拒付。4.個人一般不允許因私借公-款。若有特殊情況，另行處理，但不得長期占用。因公借款，應在辦理完公事后一周內，結清財務手續。5.公司的財務賬目，要求做到帳、款相符，日清月結，同時不得庫存大額現金。辦公用品、用具要帳、物、卡相符。6.財務人員（綜合管理人員），應及時做好工程造價咨詢業務臺賬的登記、檔案13、管理和各部門的經濟核算工作，并對各部建立收入、支出臺帳。按時給需要結算（分配）的部門、人員辦理結算手續。7.辦公用品、勞保福利、專業書籍、標準圖等實行統一購買。在購買前，需列出計劃，由財務部門統一配置。專業書籍、標準圖、辦公用品、用具實行誰借用、誰管理，認真登記。按部門配置的圖集、定額、軟件等資料，由部門負責人管理。五、招標采購文件編制審核制度為了加強對招標采購文件編制、審核工作，有效實施全面質量管理，落實質量控制責任制，進一步明確各相關職能部門的工作責任，提高服務質量和工作效率，特制定本制度。本招標采購文件編制審核制度是指對招標采購文件的質量實施編制人自校、項目負責人復核、技術負責人審核的三14、級質量控制程序。1、招標采購文件的編制。編制招標采購文件是政府采購工作的重要環節。招標采購文件必須依照國家、省、市、縣有關政府采購規定編制。招標采購文件中采購標的須滿足采購人的采購需求，達到采購目的。招標采購文件編制完成后編制人員應對該招標采購文件進行自校，并對該招標采購文件的質量負責。自校完成后將招標采購文件和質量控制流程單提交項目負責人復核。2、招標采購文件的復核。招標采購文件編制后，必須送項目負責人復核。招標采購項目負責人在對招標采購文件復核過程中發現該招標采購文件存在有不準確、不完整或錯誤之處，應責成和督促相關編制人員予以修改、補充和完善，必要時項目負責人可直接在工作底稿上進行糾正和補15、充，并將糾正和補充內容通知相關編制人員。經項目負責人復核確認無誤后在質量控制流程單復核意見欄簽署意見，復核后將該招標采購文件、質量控制流程單提交技術負責人審核。3、招標采購文件的審核。招標采購文件經項目負責人復核后，必須送技術負責人審核。技術負責人在對招標采購文件審核過程中如發現該招標采購文件存在有不準確、不完整或錯誤之處，應責成和督促項目負責人予以修改、補充和完善，必要時技術負責人可直接進行糾正和補充，并將糾正和補充內容通知項目負責人。經公司技術負責人審核確認無誤后在質量控制流程單審核意見欄簽署意見，也可以召集招標采購文件編制人員、項目負責人共同商定終審意見后簽署。經技術負責人簽署終審意見后16、，將該招標采購文件提交單位負責人簽發報采購人審查并簽章，完成后報政府采購監督管理部門備案。六、政府采購檔案管理制度（一）、目的為規范政府采購代理資料的分類組卷及歸檔內容，嚴格政府采購代理資料的管理，制定本規定。（二）、適用范圍本規定適用于公司所有政府采購代理資料的歸檔管理。（三）、組卷及歸檔要求1、以項目工程組卷歸檔。2、卷內文件按相應的時間或序號依次歸檔。3、文件紙張大小為A4。字跡使用不易褪色的筆書寫。4、首卷應列入總目錄、各分卷分冊的目錄，各分卷分冊另加本卷、冊的目錄。5、封面、封底紙張由辦公室統一提供。6、按國家檔案管理規定要求分冊裝冊。（四）、政府采購檔案具體包括：1、政府采購預算執17、行文件（1）、政府采購預算表；（2）、政府采購計劃申報表和審核表；（3）、有關政府采購預算和計劃的其他資料。2、政府采購前期準備文件（1）、委托代理采購協議書；（2）、核準采購進口產品的相關審批資料；（3）、自行組織采購的申請及批復資料；（4）、采購方式變更申請及批復；（5）、采購文件及采購人確認記錄，包括評標辦法、評標細則、評標紀律等有關文件、資料；（6）、采購公告、資格預審公告及其變更事項；（7）、獲取采購文件或資格預審文件的供應商名單登記表；（8）、專家咨詢論證會記錄；（9）、已發出采購文件或資格預審文件的澄清、修改說明和答疑記錄；（10）、供應商資格審查情況報告；（11）、評審專家名單18、及抽取記錄；（12）、庫外專家使用備案審核表。3、政府采購開標（含談判、詢價）文件（1）、采購響應文件及有關資料等；（2）、在遞交采購響應文件截止時間前供應商對遞交的采購響應文件進行補充、修改或撤回的記錄；（3）、采購項目樣品送達記錄；（4）、接受供應商投標或談判的記錄；（5）、開標一覽表；（6）、開標（談判、詢價）過程有關記錄；（7）、開標（談判、詢價）過程中其他需要記載的事項。4、政府采購評審文件（1）、評審專家簽到表及現場監督人員簽到表；（2）、評審專家評審工作底稿等評審過程記錄；（3）、供應商的書面澄清記錄；（4）、評標或談判報告，包括無效供應商名單及說明、中標（成交）候選供應商名單等19、;（5）、經監督人員簽字的現場監督審查記錄；（6）、評審過程中其他需要記載的事項。5、政府采購中標（成交）文件（1）、采購人對采購結果的確認意見；（2）、中標或成交通知書；（3）、采購結果公告（公示）記錄（含報刊及電子網站等媒體原件或下載記錄等）；（4）、公證書；（5）、與中標（成交）相關的其他文件資料。6、政府采購合同文件（1）、政府采購合同；（2）、政府采購合同依法補充、修改、中止或終止等相關記錄。7、政府采購驗收及結算文件（1）、項目驗收記錄；（2）、政府采購項目質量驗收單或抽查報告等有關資料；（3）、發票復印件及附件；（4）、其他驗收文件資料。8、其他文件（1）、供應商質疑材料、處理過20、程記錄及答復；（2）、供應商投訴書、投訴處理有關記錄及投訴處理決定等；（3）、采購過程中的音像資料；（4）、其他需要存檔的資料。七、政府采購質疑處理制度1、質疑的提出。供應商對政府采購活動有疑問而提出詢問，應當及時予以口頭答復。供應商認為采購文件、采購過程、中標（成交）結果使自己的合法權益受到損害需要質疑的，應當以書面形式提出質疑。2、質疑期限。供應商可以在知道或者應當知道其合法權益受到損害之日起七個工作日內提出質疑。3、質疑對象。質疑書應向采購人和采購代理機構一并提出。4、質疑書的基本要素。質疑書應當包括下列主要內容：（1）、被質疑人的名稱；（2）、具體的質疑事項；（3）、權益受到損害的事實21、；（4）、依據；（5）、證據；（6）、質疑人的名稱、地址、郵政編碼、法定代表人、聯系人及聯系電話；（7）、質疑人簽章；（8）、提出質疑的日期。供應商為自然人的，應當提供本人簽字的書面材料，并附有效身份證明復印件；供應商為法人或者其他組織的，應當提供其法定代表人或主要負責人簽字蓋章并加蓋公章的書面材料。以傳真、電子郵件等形式質疑的，應當提供原件。5、 供應商提起質疑應當符合下列條件：（1）、參與了所質疑項目的政府采購活動；（2）、在質疑有效期內提出質疑；（3）、質疑書格式和內容均符合本通知規定；（4）、屬于被質疑人組織的所質疑采購活動范圍內的事項；（5）、證據真實，來源合法；（6）、財政部門規定22、的其他條件。6、收到質疑書后，應及時在“收件回執”上簽收，并在兩個工作日內進行審查，決定是否受理。對不符合質疑條件的，分別按下列規定予以處理：（1）、質疑書格式不符合規定或相關證據材料不全的，應當一次性告知質疑供應商修改或補充后重新提出質疑；（2）、質疑內容不符合受理條件的，書面告知質疑供應商不予受理，并說明理由。對符合質疑條件的，自收到質疑書之日起即為受理。6、 嚴格按照規定期限認真做好質疑答復工作。受理供應商的書面質疑后，應當在七個工作日內作出質疑答復。處理質疑過程中，要組織有關人員對質疑事項進行逐條調查核實，復雜的項目可以組織相關專家就質疑事項進行核實并提出書面意見，必要時可以聽取質疑供23、應商的陳述和申辯。經審查核實后，區別不同情況分別辦理：（1） 、質疑供應商撤回質疑的，終止質疑處理；（2） 、質疑缺乏事實依據的，駁回質疑；（3） 、質疑事項經查證屬實的，按本規程第八條規定辦理。7、 經審查，確認采購文件、采購過程或中標（成交）結果給質疑供應商合法權益造成或者可能造成損害的，按下列情況分別處理： （1）、尚未開標或談判、詢價的，應當及時修改采購文件，并按修改后的采購文件開展采購活動；（2） 、招標或談判、詢價活動已經完成，但未簽訂政府采購合同的，從中標（成交）候選供應商中按順序另行確定中標（成交）供應商或依法重新開展采購活動；（3） 、招標或談判、詢價活動已經完成，已經簽訂政24、府采購合同但尚未履行的，依法撤消采購合同，從中標（成交）候選供應商中按順序另行確定中標（成交）供應商或依法重新開展采購活動；（4） 、政府采購合同已經履行的，由責任人依法承擔相應的法律責任。有上述（1）、（2）、（3）項情形的，采購人須事先提出書面處理意見報政府采購監督管理部門。獲批準后，按批復意見執行，并在政府采購監督部門指定網絡上公示。8、 在處理質疑過程中，必須嚴格做好相關保密工作，涉及下列事項的，嚴禁對外泄露：（1） 、開標前獲取采購文件的供應商名單；（2） 、中標（成交）結果公告前評審專家信息及依法應當保密的評審情況；（3） 、公告之前的中標（成交）結果；（4） 、不得公開的供應商報25、價；（5） 、其他供應商的投標文件；（6） 、其他可能影響采購結果公平、公正的事項。質疑事項屬于保密事項，質疑人未能提供其內容真實性和信息來源合法性證據的，被質疑人有權拒絕答復。10、保存好質疑處理檔案。供應商質疑處理檔案是政府采購檔案的重要組成部分，必須妥善保存，不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。質疑處理檔案應包括：質疑書、質疑書審查情況、取證情況、專家論證情況、質疑答復書以及其他與質疑有關的資料。11、在處理質疑過程中，要客觀公正、事實求是、認真負責。質疑答復不能答非所問，也不得將評委書面意見等同于質疑答復，更不得敷衍推諉。對于事實清楚、證據確鑿、合理合法的質疑事項，因不負責任、敷衍塞責造成政26、府采購投訴，被政府采購監督管理部門通報批評或實施其他處理的，將依據公司有關管理制度對項目負責人及相關責任人進行處罰及追究其他責任。12、供應商進行虛假、惡意質疑的，及時向政府采購監督管理部門舉報和匯報情況。八、保密制度1、為客戶保守秘密，維護公司發展和利益，打造公司良好的服務形象，特制定保密制度。2、全體員工都有保守秘密的義務，并且是員工的基本道德要求。3、在對外交往和合作中，須特別注意不泄漏公司和其他投標公司的秘密，更不準出賣投標公司的秘密。4、員工應保守的秘密包括下列事項：(1)、公司經營發展決策中的秘密事項；(2)、招標項目的資料；(3)、重要的合同、客戶和貿易渠道；(4)、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號；(5)、其他經理確定應當保守的公司秘密事項。5、屬于秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由項目經理負責收發、傳遞、保管。6、非經批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。7、記載有各種秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。8、接觸秘密資料的員工，未經不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工嚴禁接觸秘密資料。