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1、建設(shè)集團(tuán)有限公司班組進(jìn)度款支付審批管理制度附表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: xx集團(tuán)制度調(diào)研與建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組文件浙xx建設(shè)財制字003號 簽發(fā)人： 班組進(jìn)度款支付審批管理制度（修改稿）為加強工程款管理，明確工程款申報、審核、審批及支付流程，合理使用資金，降低工程成本，控制結(jié)算風(fēng)險，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。 一、適用范圍本制度所稱的工程進(jìn)度款是指公司以內(nèi)部勞務(wù)承包形式（包括清包工和包工包料）發(fā)包給各類班組長的工程款項。 本制度適用于公司下屬的各項目部。 二、管理職責(zé)1、各班組長負(fù)責(zé)按本制度的規(guī)定和合同約定上2、報各類民工工價、考勤記錄、進(jìn)度款等，負(fù)責(zé)組織民工簽訂勞動合同以及做好民工工資發(fā)放簽收記錄等。2、各項目部負(fù)責(zé)核定各班組所有民工工價、考勤記錄、進(jìn)度款（當(dāng)期完成工程量）、各類應(yīng)扣應(yīng)攤費用等。3、土建公司負(fù)責(zé)審核各班組長、項目部上報的所有民工工價、考勤記錄、進(jìn)度款（當(dāng)期完成工程量）、各類應(yīng)扣應(yīng)攤費用等。4、督查處作為單獨的第三方，負(fù)責(zé)核定所有班組的民工工價、考勤記錄、進(jìn)度款（當(dāng)期完成工程量）、各類應(yīng)扣應(yīng)攤費用等。5、預(yù)算處負(fù)責(zé)做好各類工程量、進(jìn)度款的審核等工作。6、質(zhì)安資料處負(fù)責(zé)做好各類工程質(zhì)量、安全、文明施工、材料浪費、進(jìn)度等違約扣款事項的檢查核實以及在工程進(jìn)度款審批過程中是否已扣除進(jìn)行審核等工3、作。7、財務(wù)處負(fù)責(zé)依據(jù)本制度的規(guī)定和合同約定審核各類由班組長、項目部、土建公司、督查處、材料處等上報的數(shù)據(jù)，并負(fù)責(zé)編制相關(guān)審批報表，做好審批會簽等工作。8、董事長負(fù)責(zé)最終審批工作，如董事長在審批過程中發(fā)現(xiàn)不合規(guī)的，由經(jīng)辦人、所有審核人員及分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)責(zé)任。 三、工程進(jìn)度款支付原則（一）清工班組工程進(jìn)度款支付原則清工班組在簽訂勞務(wù)內(nèi)部承包合同時，必須按以下原則進(jìn)行控制：按每月完成形象進(jìn)度或節(jié)點進(jìn)度工程量的70進(jìn)行申報，并參照本制度第四條“工程進(jìn)度款的審批流程、審批原則與發(fā)放”的規(guī)定進(jìn)行審批發(fā)放民工工資；全部完工后支付至合同總價的80%（前提是對該工程項目必須結(jié)算完成，即對已發(fā)生的所有代扣代攤費用4、由班組長進(jìn)行確認(rèn)；對于全部完工后至竣工驗收后支付結(jié)算價95工程款期間因發(fā)生維修等費用在支付結(jié)算價95時進(jìn)行結(jié)算扣除）；竣工驗收合格并結(jié)算完成后支付至結(jié)算價的95%（結(jié)算完成后各班組長按合同約定應(yīng)提供結(jié)算價金額的發(fā)票或工資單）；余款5%作為質(zhì)量保修金（保修金不計利息），質(zhì)量保修期滿后且在保修責(zé)任履行完畢后一個月內(nèi)余款付清（扣除修理費用）。（二）包工包料班組工程進(jìn)度款支付原則包工包料班組在簽訂勞務(wù)內(nèi)部承包合同時，必須按以下原則進(jìn)行控制：按每月完成形象進(jìn)度或節(jié)點進(jìn)度工程量的60進(jìn)行申報進(jìn)度款，審批后，如果承包人是單位的，則直接將款項支付給該單位；如果承包人是個人的，則必須先按考勤計發(fā)民工工資，有余額5、的，作為材料款支付給班組長；全部完工后支付至合同總價的80；竣工驗收合格并結(jié)算完成后支付至結(jié)算價的95%（結(jié)算完成后各班組長按合同約定應(yīng)提供結(jié)算價金額的發(fā)票或工資單）；余款5%作為質(zhì)量保修金（保修金不計利息），質(zhì)量保修期滿后且在保修責(zé)任履行完畢后一個月內(nèi)余款付清（扣除修理費用）。（三）特殊班組或特殊項目按特殊規(guī)定執(zhí)行。（四）上述清工班組和包工包料班組的工程進(jìn)度款支付原則，在班組招投標(biāo)時必須與投標(biāo)班組進(jìn)行書面交底或在班組招標(biāo)文件中予以明確規(guī)定，一旦中標(biāo)后，在實際執(zhí)行時必須嚴(yán)格按本制度執(zhí)行。（五）所有班組長（是指與公司簽訂內(nèi)部勞務(wù)承包合同的承包人）作為內(nèi)部勞務(wù)承包合同的主體之一，對合同執(zhí)行及工程的6、盈虧等承擔(dān)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任，故對于其平時參與施工只記考勤，不記發(fā)工資；對于平時未參與施工的，不記考勤也不記發(fā)工資。 四、 工程進(jìn)度款的審批流程、審批原則與發(fā)放（一）進(jìn)度款審批流程（詳見附件5：班組進(jìn)度款審批流程） 1、先由班組長依據(jù)合同約定的節(jié)點，在節(jié)點工程全部完成后填寫班組進(jìn)度款申報表（附件1）經(jīng)班組長簽字蓋手印后將原件交給項目部負(fù)責(zé)人，同時把復(fù)印件交項目部督查員。2、項目部負(fù)責(zé)人收到班組長提交的班組進(jìn)度款申報表在1天內(nèi)完成上報工程量的評估核實，并統(tǒng)計出當(dāng)期該班組的大小工的考勤工數(shù)、應(yīng)發(fā)民工工資、各類代扣代攤費用后上報土建公司會計。項目部督查員收到班組長提交的班組進(jìn)度款申報表在1天內(nèi)完成上報工7、程量的核實，并統(tǒng)計出當(dāng)期該班組的大小工的考勤工數(shù)、應(yīng)發(fā)民工工資、各類代扣代攤費用后，填寫督查處工程進(jìn)度款核定表（附件2）上報督查處負(fù)責(zé)人。3、土建公司會計收到項目部上報班組進(jìn)度款申報表后，必須在1天內(nèi)由土建公司會計、土建公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核簽字，確認(rèn)無誤后，由土建公司會計提交給財務(wù)處人工會計。督查處收到督查員提交的督查處工程進(jìn)度款核定表后，必須在1天內(nèi)由督查處負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核簽字，確認(rèn)無誤后，由督查處負(fù)責(zé)人提交給財務(wù)處人工會計。4、財務(wù)處人工會計收到土建公司以及督查處核實后上報的進(jìn)度款申報表和進(jìn)度款申報核定表后，必須在2天內(nèi)完成核實工程完成情況，檢查核對考勤用工記錄、各類代扣代攤費用后，負(fù)責(zé)編制班8、組進(jìn)度款匯總審批表（附件3）。5、財務(wù)處人工會計完成班組進(jìn)度款匯總審批表編制后，交給項目部、督查處、質(zhì)安處、材料處、土建公司、財務(wù)處及其他相關(guān)處室進(jìn)行匯簽，各處室收到審批表時必須半天內(nèi)完成審核簽字，不得無故拖延時間，導(dǎo)致進(jìn)度款審批時間拖長。各處室匯簽完畢后由財務(wù)處上報分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核，審核簽字后報總經(jīng)理進(jìn)行審批。（二）進(jìn)度款審批原則1、根據(jù)勞務(wù)內(nèi)部承包合同約定，班組按月完成節(jié)點工程量的，按以下原則進(jìn)行審批進(jìn)度款。（1） 當(dāng)月民工工資總額小于當(dāng)期進(jìn)度款時，按民工工資總額進(jìn)行審批及發(fā)放。（2）當(dāng)月民工工資總額等于當(dāng)期進(jìn)度款時，按民工工資總額進(jìn)行審批及發(fā)放。（3）當(dāng)月民工工資總額大于當(dāng)期進(jìn)度款時，按9、以下原則進(jìn)行審批：、至上期止民工工資總額小于進(jìn)度款總額的，即有余額的，本期可按進(jìn)度款加上余額與本期民工工資總額進(jìn)行比較，如果本期進(jìn)度款與余額之和大于本期民工工資總額的，按本期民工工資總額進(jìn)行審批及發(fā)放。、如果至上期止民工工資總額與進(jìn)度款總額之間沒有余額的或者本期進(jìn)度款加上余額仍小于本期民工工資總額，則按本期進(jìn)度款或本期進(jìn)度款加上余額之和進(jìn)行審批及發(fā)放；對于所審批金額與本期民工工資總額之間的差額由班組長個人出資支付或由班組長向公司借款進(jìn)行支付，借款必須按同期銀行貸款利率的4倍計算利息，利息由班組長承擔(dān)。 如果在下期進(jìn)度款審批過程中，出現(xiàn)民工工資總額小于進(jìn)度款的，即有余額時，本期班組長個人出資用于10、支付民工工資的金額，可在余額中扣除即發(fā)給班組長本人，由班組長本人出具收條，但民工工資發(fā)放總額（包括班組長個人墊付的款項）不得超過實際完成工程量的70；如超過70的，超過部分不得扣除，必須由班組長墊付。、當(dāng)情形發(fā)生時，財務(wù)處必須聯(lián)合督查處對該班組進(jìn)行查實，屬虧損的立即出通報，以示警告。同時，聯(lián)合土建公司、項目部查清原因，并形成書面的檢查報告和處理意見在審批民工工資時一并上報公司領(lǐng)導(dǎo)。如無充分理由班組連續(xù)兩期發(fā)生虧損的，則對該班組作清場處理。2、根據(jù)勞務(wù)內(nèi)部承包合同約定，班組按月未完成節(jié)點工程量的或未達(dá)到合同約定付款節(jié)點時，但民工工資確實需要支付的情況下按以下原則進(jìn)行處理。（1）由班組長先行墊付。11、即由班組長把應(yīng)支付的民工工資交由公司財務(wù)處民工工資發(fā)放專員，支付時財務(wù)處民工工資發(fā)放專員、督查處、土建公司會計、項目部負(fù)責(zé)人、班組長必須共同在場，一起參與發(fā)放監(jiān)督工作，按本制度規(guī)定將工資發(fā)放到民工本人手中。（2）由班組長向土建公司申請借款。即由班組長以書面形式向土建公司申請借款的形式來發(fā)放民工工資，經(jīng)土建公司負(fù)責(zé)人或根據(jù)董事長授權(quán)的指定人員審批后，由班組長到財務(wù)處辦理借款手續(xù)，借款手續(xù)辦妥后，財務(wù)處方可支付，支付時由財務(wù)處民工工資發(fā)放專員、督查處、土建公司會計、項目負(fù)責(zé)人、班組長共同在場，一起參與監(jiān)督發(fā)放工作。采用借款發(fā)放民工工資的，必須注意以下三點：、借款必須全部用于支付民工工資，實際借款金12、額按實際發(fā)放給民工的工資總額為準(zhǔn)；、借款必須按公司規(guī)定由借款人（班組長）承擔(dān)同期銀行貸款基準(zhǔn)利率4倍的利息，利息在借款歸還時一并支付；、在支付借款前，由土建公司、財務(wù)處、督查處等相關(guān)處室必須對班組已完工程量進(jìn)行實際核算。經(jīng)核算后，未發(fā)生虧損的，根據(jù)公司財務(wù)資金情況，可以借款；對于發(fā)生虧損的，則不能借款，必須由班組長先行墊付，同時由土建公司、財務(wù)處、督查處對班組出具通報。（3）根據(jù)班組前期進(jìn)度款的累計，在支付民工工資后仍有余額的，班組可以在無工程量的情況下申報當(dāng)期民工工資，如當(dāng)期民工工資小于等于累計余額的，可以進(jìn)行審批發(fā)放；如當(dāng)期民工工資大于累計余額的，差額部分可以采取班組長先行墊付或班組長向土13、建公司申請借款支付。（4）對于班組長墊付或向土建公司借款支付的民工工資，待班組工程進(jìn)度款申報符合合同約定時或達(dá)到支付節(jié)點時，則按本制度進(jìn)行申報審批進(jìn)度款，審批后對于已支付的民工工資，如是班組長墊付的，則發(fā)給班組長；如是向土建公司借款支付的民工工資，則歸還土建公司并支付利息。3、根據(jù)勞務(wù)內(nèi)部承包合同約定，在全部完工后支付至合同總價的80，按以下原則進(jìn)行審批發(fā)放：（1）依據(jù)合同約定在全部完工后，按合同總價的80進(jìn)行申報進(jìn)度款。（2）申報時必須明確應(yīng)發(fā)民工工資以及各類已發(fā)生的應(yīng)扣應(yīng)攤費用（包括用工分?jǐn)偂⑺娰M、材料浪費賠償款、通報中由甲方代付或墊付的款項、工期違約金等）。（3）對于其他未發(fā)生或未能及14、時明確的應(yīng)扣應(yīng)攤費用，由土建公司負(fù)責(zé)把關(guān)，并在結(jié)算時予以扣除，如在結(jié)算至95時發(fā)生虧損的，則由土建公司及督查處承擔(dān)賠償責(zé)任。（4）80的進(jìn)度款審批后，應(yīng)先支付民工工資，在扣除各類已發(fā)生的費用后，余額部分以借款的形式支付給班組長，并由班組長出具承諾書（附件4），在結(jié)算時積極配合公司做好工程量核對確認(rèn)以及應(yīng)扣應(yīng)攤費用的確認(rèn)后進(jìn)行結(jié)算支付。（三）進(jìn)度款的發(fā)放1、進(jìn)度款必須以民工工資的形式發(fā)放至每個民工本人手中，民工必須憑身份證進(jìn)行領(lǐng)取，不得由他人代收；發(fā)放時，由督查處負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督，確保每個民工收款后，簽好字蓋好手印，民工工資簽收表上交給財務(wù)處人工會計。2、民工工資發(fā)放時，必須由班組長、財務(wù)民工工資發(fā)15、放員、督查人員、土建公司會計、項目部負(fù)責(zé)人在場，所有民工領(lǐng)取月度工資或年底工資時，必須做到以下幾點：（1）民工自報可領(lǐng)工資數(shù)額，由財務(wù)、督查進(jìn)行核對。（2）民工必須出示勞動手冊，由財務(wù)、督查人員進(jìn)行核對。（3）民工必須出示身份證原件，并由財務(wù)、督查人員進(jìn)行與本人核對，并由民工本人在身份證復(fù)印件上進(jìn)行簽字蓋手印，身份證復(fù)印件（簽字蓋手印后的原件）由公司財務(wù)處存檔，督查處留存復(fù)印件。對于不能提供身份證的人員，不得發(fā)放工資。（4）民工必須在工資簽收表中簽字蓋手印，并填寫工資結(jié)清承諾書（分月度和年度），并在承諾書上簽字蓋手印，然后發(fā)放現(xiàn)金。工資簽收表、工資結(jié)清承諾書原件由財務(wù)處保管，督查處、項目部可留16、復(fù)印件。（5）各班組所有民工工資（包括月度和年度）發(fā)放完畢后，由班組長填寫工資結(jié)清承諾書，并在承諾書上簽字蓋手印，承諾書原件由財務(wù)處保管，督查處、項目部可留復(fù)印件。3、如果在發(fā)放進(jìn)度款時，對于無法發(fā)到民工本人手中部門民工工資由公司財務(wù)處提存，不得發(fā)給班組長或交由班組長代發(fā)，可以通過電匯或銀行打卡形式匯給民工本人或待民工本人來公司領(lǐng)取。對于提存的民工工資，必須由班組長負(fù)責(zé)叫民工本人到公司來領(lǐng)取，如在當(dāng)年度內(nèi)（農(nóng)歷）未來領(lǐng)取的民工工資，跨年后公司不再發(fā)放；特殊情況另行審批。4、對于有借款的班組，在平時進(jìn)度款實際審批發(fā)放過程中，審批發(fā)放的進(jìn)度款總額（包括借款）低于實際完成工程量的70即不超過合同約定17、的應(yīng)付款后，在按合同規(guī)定付款的前提下，扣除借款利息后，退還借款，后續(xù)按本制度的規(guī)定執(zhí)行。五、本制度由財務(wù)處負(fù)責(zé)解釋，經(jīng)董事長審批后實施，修改亦同。六、附件附件一 班組進(jìn)度款支付申報表 附件二 督查處工程進(jìn)度款核定表 附件三 班組民工工資（進(jìn)度款）匯總審批表 附件四 承諾書附件五 班組進(jìn)度款審批流程 浙江xx建設(shè)集團(tuán)有限公司 xx年8月28日附件1班組進(jìn)度款支付申報表填報時間： 年 月 日項目名稱班組名稱班組長姓名承包內(nèi)容承包方式合同 工程量合同金額進(jìn)度款支付約定班組長自報當(dāng)期完成工程情況、應(yīng)扣應(yīng)攤費用及可審批金額項目名稱合同價形象進(jìn)度依合同本次申報金額依合同累計申報金額合計民工工資情況民工當(dāng)月18、（期）工數(shù)總累計工數(shù)當(dāng)月（期）應(yīng)發(fā)工資累計應(yīng)發(fā)工資累計已發(fā)工資大工小工合計應(yīng)扣應(yīng)攤 費用序號 名稱說明 單價數(shù)量金額1人工分?jǐn)? 材料浪費扣款3 安全、文明施工扣款4應(yīng)扣電費5其他扣款合計人民幣大寫： 班組長簽字確認(rèn)項目部評估當(dāng)期完成工程情況、應(yīng)扣應(yīng)攤費用及可審批金額項目名稱合同價形象進(jìn)度依合同本次申報金額依合同累計申報金額 合計民工工資情況民工當(dāng)月（期）工數(shù)總累計工數(shù)當(dāng)月（期）應(yīng)發(fā)工資累計應(yīng)發(fā)工資累計已發(fā)工資合計應(yīng)扣應(yīng)攤 費用序號 名稱說明 單位數(shù)量金額1人工分?jǐn)?2 材料浪費扣款 3 安全、文明施工扣款 4應(yīng)扣水電費 5其他扣款 合計 人民幣大寫： 項目部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)土建公司審核當(dāng)期完成19、工程情況、應(yīng)扣應(yīng)攤費用及可審批金額項目名稱合同價形象進(jìn)度依合同本次申報金額依合同累計申報金額 合計民工工資情況民工當(dāng)月（期）工數(shù)總累計工數(shù)當(dāng)月（期）應(yīng)發(fā)工資累計應(yīng)發(fā)工資累計已發(fā)工資合計應(yīng)扣應(yīng)攤 費用序號 名稱說明 單位數(shù)量金額1人工分?jǐn)?2 材料浪費扣款 3 安全、文明施工扣款 4應(yīng)扣水電費 5其他扣款 合計 土建公司簽字確認(rèn)附件2 督查處工程進(jìn)度款核定表填報時間： 年 月 日項目名稱班組名稱班組長姓名承包內(nèi)容承包方式合同 工程量合同金額進(jìn)度款支付約定當(dāng)期完成工程情況、應(yīng)扣應(yīng)攤費用及可審批金額項目名稱合同價形象進(jìn)度依合同本次申報金額依合同累計申報金額合計民工工資情況民工當(dāng)月（期）工數(shù)總累計工數(shù)20、當(dāng)月（期）應(yīng)發(fā)工資累計應(yīng)發(fā)工資累計已發(fā)工資大工小工合計應(yīng)扣應(yīng)攤 費用序號 名稱說明 單價數(shù)量金額1人工分?jǐn)? 材料浪費扣款3 安全、文明施工扣款4應(yīng)扣電費5其他扣款合計人民幣大寫： 督查員簽字確認(rèn)附件3班組進(jìn)度款匯總審批表填報日期： 年 月 日項目名稱班組名稱班組長姓名承包內(nèi)容承包方式上期止依合同累計申報金額合同工程量合同金額上期止累計實際審批金額進(jìn)度款支付約定各部門意見 部門依合同本次申報金額當(dāng)月（期）工數(shù)當(dāng)月（期）應(yīng)發(fā)工資累計應(yīng)發(fā)工資累計已發(fā)工資當(dāng)月（期）應(yīng)扣應(yīng)攤費用 班組自報項目部土建公司督查處財務(wù)處本次實際審批金額 人民幣大寫： 班組長項目部土建公司 質(zhì)安資料處 材料處 財務(wù)處 督查處21、分管領(lǐng)導(dǎo) 審核意見政策調(diào)研室董事長審批意見附件4：承諾書浙江xx建設(shè)集團(tuán)有限公司、紹興市xx勞務(wù)有限公司：1、本人 （身份證號： ），我承包施工的 項目 分項工程，截止 年 月 日已完成施工任務(wù)，對于有涉及到本人所承包分項工程中未完成、未結(jié)算或應(yīng)扣未扣等事項，本人承諾積極配合公司及項目部做好一切工作，如不配合，所有損失由本人承擔(dān)，并認(rèn)可公司、項目部、監(jiān)理公司等第三方證明的損失情況，作為結(jié)算核增核減的依據(jù)。2、截止 年 月 日，在該工程施工的所有民工工資本人已全部結(jié)清兌現(xiàn)。3、保證絕無民工工資糾紛及上訪事件的發(fā)生，如今后我班組再有民工工資糾紛和上訪事件的發(fā)生，與公司無關(guān)，屬本人個人行為，本人自愿承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任與法律責(zé)任。如給公司造成損失，我自愿賠償給公司的一切名譽損失和經(jīng)濟(jì)損失等費用。另外每發(fā)生一次糾紛或上訪事件等按1000020000元賠償給公司，作為處理費用；如給公司造成嚴(yán)重影響或重大經(jīng)濟(jì)損失的，本自愿放棄工程結(jié)算、保證金等所有款項，用以彌補給公司造成的損失。今我特立此承諾為憑。 承諾人： 年 月 日