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建設集團股份公司現場材料采購與存放管理制度
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上傳人:正*** 編號:799567 2023-11-14 7頁 19.99KB

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1、建設集團股份公司現場材料采購與存放管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 現場材料采購與存放管理制度編制浙江xx建設集團股份有限公司物資供應部現場材料采購與存放管理制度1主題內容與適用范圍本制度規(guī)定公司物資采購管理工作內容及要求。本制度適用于公司材料采購、驗收、保管、發(fā)放使用等管理工作。2工作職責21物資供應部是公司工程材料、設備采購管理的主管部門。22工程公司(項目經理部)具體實施工程材料、設備采購、驗收、保管、發(fā)放使用等管理工作。3物資管理的要求31按照批準的物資采購計劃和文件,按質按量準確采購施工所需的工程材2、料、工程設備,遵守國家有關法律法規(guī),執(zhí)行公司物資采購控制程序。32按照采購合同和有關驗收的標準及規(guī)定,準確、及時地驗收工程材料和工程設備,確保不合格物資不用于工程之中。33材料采購實行分級管理。材料分主要材料和其他材料二類:主要材料:鋼材、水泥、砼、磚、黃砂、石子。其他材料:除主要材料外的材料(含周轉材料)。34材料采購計劃編制:341材料采購計劃編制依據:a、工程項目需用材料清單(材料計劃表);b、工程項目進度計劃表(如遇計劃更改,補充計劃表),在需用材料清單(材料計劃表)中應注明品種、規(guī)格、數量以及質量要求,供貨時間等內容,各使用單位(工地)應提前將需用材料清單(材料計劃表)按物資種類報相3、應部門審批后組織采購。342物資供應部及工程公司(項目經理部)綜合科接到需用材料清單(材料計劃表),應結合庫存情況,統(tǒng)一平衡后審批,工程公司(項目經理部)綜合科、項目部分別編制材料采購計劃,實施采購。35應準確、及時、迅速地驗收物資,做到合理保管,妥善養(yǎng)護,減少保管損耗,使物資安全存放。36每年工程公司(或供貨周期)應對物資供方進行評價。37按倉庫平面布置,搞好貨區(qū)規(guī)劃,提高倉庫面積的利用率。38執(zhí)行儲備定額,精打細算。在確保及時提供的情況下,努力降低倉儲費用,減少資金占用。39記好物資臺帳,搞好物資盤點,準確及時地反映物資動態(tài)及存儲量,做到帳、卡、物相符。4材料采購合同41材料采購的供方一般4、應在公司頒發(fā)的“合格物資供方名錄”中確定,物資供應部檢查監(jiān)督。42各類材料采購合同由工程公司(項目經理部)負責簽訂,物資供應部檢查監(jiān)督。43材料采購合同必須符合經濟合同法有關規(guī)定,盡量采用國家標準合同文本。44對違反合同,不能按質按量按時供貨的供方,工程公司(項目經理部)必須及時報物資供應部,由物資供應部提出處理意見,并報分管領導審批。如該供方從合格物資供方名錄中被除名,三年內不得使用。5材料的驗證51根據采購合同和生產要求,必要時工程公司(項目經理部)應組織生產、技術、材料部門的有關人員不定期到供方貨源處進行驗證,發(fā)現問題及時提出改進要求,確保供方按質、按量、按時供貨。這種驗證也可在采購文件5、中約定,但不能作為進貨驗收時的依據。52如工程承包合同中規(guī)定顧客需對供方物資進行驗證時,工程公司(項目經理部)、項目部有義務提供條件和有關資料,協(xié)助顧客代表進行驗證工作。但不能代替材料進貨驗證,也不能減輕本公司合同責任。53材料進貨驗證的分級管理a、主要材料的進貨驗證,應由工程公司(項目經理部)材料科負責;b、其他材料的進貨驗證,應由項目部材料員負責。54材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據供方提供的有關規(guī)格、數量、質量等證明文件,清點查驗進庫(現場)材料,材料驗證人員作好驗證記錄并按規(guī)定標識。55需作復試檢驗的材料,由工程公司(項目經理部)材料員及時送中心試驗室。根據復試檢驗報告作好有關標識6、等工作。56在進貨驗證中發(fā)現不合格材料,應及時按規(guī)定作好不合格品的處理工作。6倉庫物資的驗收、保管、發(fā)放61驗收611物資入庫應由采購人員根據原始憑證,填寫材料驗收單,經倉庫管理員驗收簽證,并經主管負責人簽署后作為財務入帳或報銷憑證。612物資已入庫或部分物資已入庫,而原始憑證未到達的,應由采購人員填寫估價驗收單入賬,待原始憑證到達或全部物資到達后再沖銷估價驗收單,填正式驗收單入帳。613驗收工作要嚴肅。凡入庫物資,倉庫保管員必須按驗收單、入庫單以及送貨單等憑證上的名稱、規(guī)格、型號、數量、廠家、生產日期、質量等內容,嚴格、認真地按質量標準和計量要求逐項核對,做好標識,發(fā)現差錯,及時與經辦人聯(lián)系7、,做到四不接收,即憑證不齊不接收;規(guī)格不符不接收;數量有差錯不接收;質量不合格不接收。614驗收必須及時,對量小、體輕、貴重物資,必須當場驗收,對量大、體重和物資須在23天內辦完驗收工作。入庫物資均應提供產品合格證書。62保管621物資入庫后,必須科學保管,要分類別,按規(guī)格順序排列,做到庫、架、層、格“四定位”,要有貨物標簽,按上輕下重,五、十成行,五、五成方或五、五成堆進行堆放,做到能過目知數,便于發(fā)放和盤點。對危險、貴重及有環(huán)境影響的物資要按規(guī)定保管,對劇毒物品必須雙人收發(fā),保管加比鎖。7物資發(fā)放與退庫71物資發(fā)放必須嚴格按照領料制度,根據公司物資供應部門料具領用單或材料調撥銷售單,按照規(guī)8、格、名稱、數量、質量發(fā)料。72物資發(fā)放必須堅持先進先出、專料專用、急用先發(fā)的原則。對工地多余退回物資,需經有關經辦人員驗證數量、質量后方可退庫核銷,并辦理重新入庫登帳。73委托外加工和對外調撥或銷售的物資出庫,應憑物資供應部門負責人簽字或授權的施工員、材料員簽發(fā),經物資供應部核定的限額領料單調撥。倉庫保管員要做好一查庫存,二查料單,三取料具,四點交出庫,五登帳冊,不出差錯。8物資帳、卡和報表81倉庫要按物資種類分別建立臺帳和明細帳,憑材料驗收單、估價入庫或加工入庫單登記收入帳,憑材料調撥、銷售單、領燜小票等有效憑證登記出帳,凡屬退庫余料,憑內部材料入庫單在調出欄用紅字沖回,內容完整,憑證齊全有9、效。82倉庫應每月出動態(tài)報表,每月出收、發(fā)、存報表,季末進行清倉盤點,對盤盈、盤虧,應查明原因,填具盈虧報表,報物資供應部門和財務部門負責人核準后,經財務部門批準,調整帳面數據。物資帳冊每年更換一次,帳、表、單據均應裝訂成冊、保管,未經領導批準,不得任意處理。83倉庫物資超儲和不適宜繼續(xù)儲存的物資人,應及時向物資供應部門負責人提出,并填寫多余物資報表,經批準后調出、轉讓、出售,減少庫存資金占用。84對需報廢的物資,要列出清單,填寫報廢物資報表,物資供應部經匯總并經有關部門簽定,批準后方可處理。85倉庫物資保管必須認真貫徹企業(yè)安全保衛(wèi)責任制及消防安全責任制。附加說明:本制度由公司物資供應部起草本制度由公司物資供應部負責解釋
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