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1、建設集團鐵路工程火工品管理制度及崗位職責附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 總 則1、根據公司工程物資管理程序的有關規定，結合我項目部火工品管理的實際情況，為使火工品的管理更加有序、有效進行，特制定火工品管理操作制度。2、保管、使用和押運爆炸物品的員工，必須政治可靠、責任心強、熟悉爆炸物品性能和操作制度。新錄用的人員，必須事先進行必要的技術訓練和安全教育。3、爆炸物品的安全管理，由儲存、運輸、使用爆炸物品單位的主管領導人負責。4、火工品庫房應建立安全崗位責任制，并建立以下6種安全管理制度：火工品入庫須知、火工品庫管2、理制度、火工品庫保管員職責、火工品庫看守員職責、火工品發放規定、火工品臨時存放點安全措施。5、火工品管理應按照規定操作，并符合地方政府對火工品的管理的有關規定。管庫員要建立健全火工品臺帳，對驗證合格入庫、發料、退料所發生的動態及時記錄，確保帳物、帳帳相符。一 采購制度6. 火工品的采購，執行工程物資管理程序，且在采購前應當報經上級主管部門審查同意，向西寧市公安局申請領取爆炸物品購買證，憑證向指定的供應點購買。即評審的火工品供方，應在當地市公安局指定的銷售點范圍內。二 運輸制度7.火工品的運輸由民爆公司運輸到指定的火工品庫房。火工品由庫房運到使用地點，當由人工運輸時，必須兩人以上，同一人不能同時3、拿雷管和炸藥；當由車輛運輸時，雷管與炸藥不能同車運輸，運輸途中不得停留。三 裝卸制度8、火工品的裝卸，管理人員必須在現場指揮、監督。首先要建立必要的現場警戒，指定專人負責，與工作無關的人員一律勸離。必要時，設立明顯的警示標牌。9、火工品裝卸應以人力作業，安排經過培訓的專業搬運工操作。按章作業，輕裝輕卸、輕拿輕放，緊密裝卸，嚴禁拖拉、拋擲、翻滾、搖動。對雷管尤其要小心翼翼、輕手輕腳，不能有任何的跌落或撞擊。裝卸時盡量保持包裝完整。裝卸時按指定的位置分類堆放。10、火工品裝卸盡量安排在白天進行。如是夜間裝卸，可用電力照明或手電筒提供足夠的照明（禁用明火），并安排專人看守，保證安全。11、多種火工品4、需要搬運時，按照風險降低原則進行。相對而言，從不安全到安全地方，先完成危險性最大的，最后完成危險性最小的；從安全到不安全地方，先完成危險性最小的，最后完成危險性最大的。進庫時，搬運的順序：先雷管，次炸藥，再導火索。出庫時，搬運的順序：先導火索，次炸藥，再雷管。12、裝卸完畢（含收料、發料），由管庫員填寫特殊物資搬運記錄，記錄裝卸情形。 四 入庫驗收驗證制度13、嚴禁非炸藥庫管理人員包括炸藥庫保安人員代辦驗收驗證火工品。驗收驗證時應根據收料單據逐一查對品種、規格、數量是否相符。外包裝應無破損，每個品種的每個整件均應有質量說明書和合格證。14、雷管（含非電毫秒雷管）的驗收驗證：打開1-3盒(1005、-300發) 抽查。一查數量是否相符；二查雷管編號是否與箱外編號一致，是否連號；三查外觀質量應無綠斑、裂紋、小坑及管口松軟。15、炸藥的驗收驗證：一看外包裝無破漏、水濕、油污；二開箱抽查內包裝要完整，內裝炸藥無受潮、硬結、變質，數量相符（開箱應采用不發生火花的工具，并庫外安全地點進行）；三看藥卷是否完整、防潮劑有無剝落、封口是否嚴密。16、導火索的驗收驗證：外觀包裹嚴密、均勻，無折傷、變形、發霉、剪斷、散頭。17、導爆索的驗收驗證：兩端頭封緊，無折傷、變形、發霉、散頭。18、驗收驗證中發現以上任何不符合要求的，管庫員須立即向物資主管匯報，未有專門結論之前不得投入使用。物資主管要立即以文字形式通6、知供應商協商解決，或調換、或退貨、或索賠。并將報告、處理過程作專項記錄。有必要的要及時向項目工程公安派出所報告。19、驗收入庫時，管庫員必須在現場指揮，按品種逐一入庫存放。全部入庫后，應立即對剛入庫的火工品的品種、數量復核一遍，以保證入庫無誤。驗證合格入庫后，管庫員按照實際收貨品種、規格、數量及時填制收料單，與交付人辦理交接手續。附收料單樣本。五 儲存制度20、嚴禁將爆炸物品交由勞務協作隊伍保管。21、火工品應有專庫儲存保管、有專人管理，并設有警衛人員（或保安）巡守。按規定配足消防器材和設施。火工品庫房防潮、防凍、防高溫、防爆、防盜。庫內不得從事其它工作或活動。22、建立倉庫時必須憑縣、市以上7、主管部門批準的文件設計圖紙和專職人員登記表，向所在市公安局申請許可，并保留所在地縣、市公安局核發的爆炸物品儲存許可證。同時送鐵路工程公安機關備案。23、火工品庫房應保持干燥、通風良好，避免日光射入。保持室內溫度攝氏10-30度、相對濕度45-70%。火工品庫房嚴禁煙火，入庫口應設明顯警示標牌和標語，標明入庫須知和作業注意事項。工作人員不得穿釘鞋入內。24、炸藥與雷管、導爆索必須分庫或分區隔離存放炸藥與雷管、導爆索不得混合裝運(具體不得混合貯運火工品見附表一)。25、醒目標識，分區堆碼，便于收料和發料。26、火工品堆碼：按品種、入庫日期、有效期限分類堆碼。堆碼實行“五五化”。下部應墊高200-38、00毫米，距庫墻不少于0.2米，垛間應有通道，堆垛一般高度不超過1.8米，垛長不大于5米。27、雷管置放不準超量。雷管從箱中取出發放或點數時，要在鋪有毛氈或橡皮軟墊上進行。開箱零發時，剩余的零數仍要放入箱內蓋好，避免蟲咬、鼠拖發生事故。雷管內如掉入雜物，只能把雷管放在手指上輕輕敲動倒出雜物，嚴禁用棍棒掏取。28、導爆索的保管方法與雷管基本相同。29、導火索表面應干凈，不得沾染油污或黑火藥粉末。30、相關證件或說明書要妥善保管。31、對庫房和庫存火工品經常檢查。32、對全部庫存火工品，管庫員每天不少于一次進行全部火工品的自點，可安排在交接班時二人一起清點，并如實記錄。確保時刻做到帳帳、帳物相符。9、發現問題要及時向物資主管報告。33、庫房內因檢查或領取、存放火工品需要外，其他時間其他人員不得入內。34、火工品庫要分類建立健全收發料倉儲臺帳，時時保持帳物相符、帳帳相符（附臺帳樣本，不與材料余額卡混同）。無論何種原因導致火工品數量差錯，管庫員要立即報告物資主管，物資主管要立即報告主管領導，以便采取措施，防止發生意外。對于隱瞞不報的情況，將視情節及由此產生的后果予以處分。管庫員按工程物資管理程序操作制度對入庫物資進行標識。35、未經公安機關和經理部批準，不得為外單位代保管火工品。六 發料制度36、火工品發放，嚴格執行所在項目經理部的規定程序，并憑單發料。37、發料時，先檢查領料的上游程序是否完10、成：A、是否有經理部指定人員開具領用單。B、是否有指定人員審核。其次檢查完成上游程序是否真實：核對指定人員簽字的筆跡。再檢查領料人的身份是否真實有效：A、領料人員是否經理部指定的人員。B、核對領料人員的肖像和筆跡。以上全部符合，才予以辦理。領料單參見附件八。38、發料時只允許一名領料人員進入庫區領料。領料人必須簽認領料數量，清點一種提取一種，按品種逐一發放領取完畢。39、禁止一個管庫員同時向二個及以上領料人（單位）發料，對同時來領料的單位或人員必須逐一辦理。嚴禁領料人員單獨進入火工品庫房。40、雷管的發放，要按編號逐一進行交接并及時記錄。41、在打開整箱、整盒雷管檢查時，發現箱（盒）內外編號不11、符或數量短少要立即記錄實際情況，開箱（盒）時在場人員應對記錄進行簽認，管庫員要立即報告物資主管。對數量和編號不符的，物資主管應立即組織復查，如復查仍不符,將情況在第一時間向領導報告。對數量不符的, 物資主管要立即以文字形式通知供應商或公安部門，妥善處理。并將報告、處理過程作專項記錄。對編號不符的，物資主管要立即以文字形式通知供應商進行調換，并將報告、處理過程作專項記錄。對于包裝內外編號不符的雷管，暫不要投入使用，如工程需要將編號不符的雷管投入使用，應記錄雷管實際編號，并注明包裝箱所列編號區間。對于雷管編號模糊不可辨認，管庫員應將其暫不投入使用，并報告物資主管，物資主管應與供應商協商處理事宜，并12、將協商處理過程、結果記錄在案。如工程施工需動用編號模糊的雷管，管庫員應詳細記錄編號原貌，模糊不清的數字可以以空格代替，但空格數不能多于3個。42、嚴禁管庫員隨意填寫雷管編號。43、庫內廢棄的火工品包裝物應及時清理出倉庫。清理時要確保不夾帶有火工品。44、禁止管庫員自行隨意調整收發、庫存帳目。45、發料時應先對大門上鎖，從庫房搬運出來的火工品先整齊放置在大門內。管庫員應對照發料單據和堆放的火工品數量、品種、編號逐一核對無誤；再清點一次庫內數量無誤（發放前帳面數量-本次發放數量=現存數量）；二種方法復核都無誤才可以辦理交接手續：領發料人員簽字。46、領發料交接手續完成后才能開鎖、開大門放行。47、13、發料完畢，管庫員要及時登記發料臺帳，記錄發放的品種、數量。雷管還要記錄清楚所發的全部編號。七、退料及余料處理制度48、工地上當天領取未使用完的，應由領料人于當天及時退還庫房保管，管庫員要及時驗收入庫并登記。驗收驗證同入庫驗收驗證制度，驗證合格的才予以入庫并及時記錄（附退料單樣本）。49、退料人員要事先填寫好退庫雷管所有編號。對退庫火工品，管庫人員要認真要核對雷管的全部編號,炸藥要核對規格型號、廠牌商標，確認是本庫房所發出才準許接收入庫。50、整個項目工程完工后火工品有剩余的或變質、過期失效的，應向供應部門退還或按規定銷毀。退還給供應部門的，應點交清楚、辦理交接手續，并將收據妥善保管。就地銷毀的14、應先報上級批準，按上級的指定以燒毀、溶解、沉水或爆炸的方法實行銷毀。當地政府或公安機關另有規定的從其規定。注:本制度參照中華人民共和國民用爆炸物品管理條例(一九八四年一月六日國務院發布)、鐵路物資倉庫技術管理規定、鐵路物資技術保管制度、鐵道部第五工程局物資倉庫管理暫行辦法、xx五局集團一公司一處工地物資管理暫行辦法、工程物資管理程序操作制度等制訂。附件一:常用火工品混合貯運許可表爆炸物品名稱銨銻炸藥乳化炸藥導爆索電雷管火雷管導火索非電毫秒雷管銨銻炸藥乳化炸藥導爆索電雷管火雷管導火索非電毫秒雷管注：1、本表根據GB15745-1995小型民用爆破器材倉庫安全標準、1984年版鐵路物資技術保管制度15、和勞礦字(1989)6號勞動部、農業部、公安部、國家建材局關于頒發鄉鎮露天礦場爆破安全制度的通知的內容編制見參考附表。 2、“” 表示允許同庫存放，“”表示不允許同庫存放。參考附表一：鐵路物資技術保管制度火工品混合貯運許可表火工品名稱硝化甘油類炸藥硝銨炸藥芳香族硝化物炸藥黑火藥雷管導爆索導火索硝化甘油類炸藥可禁禁禁禁禁禁硝銨類炸藥禁可可禁禁禁可芳香族硝化物炸藥禁可可禁禁禁可黑火藥禁禁禁可禁禁可雷管禁禁禁禁可可可導爆索禁禁禁禁可可可導火索禁可可可可可禁注:禁表示禁止混合貯運,可表示可以混合貯運參考附表二: 小型民用爆破器材倉庫安全標準爆破器材同庫存放規定爆破器材名稱粉狀銨銻炸藥銨油炸藥銨松蠟炸藥16、銨瀝蠟炸藥乳化炸藥工業導爆索工業導火索導爆管雷管電雷管火雷管塑料導爆管粉狀銨銻炸藥銨油炸藥銨瀝蠟炸藥銨松蠟炸藥乳化炸藥工業導爆索工業導火索工業電雷管工業火雷管導爆管雷管塑料導爆管+注：“” 表示允許同庫存放，“”表示不允許同庫存放。參考附表三:鄉鎮露天礦場爆破安全制度貯存室內爆破器材的允許共存范圍爆破器材名稱銨銻炸藥銨油炸藥銨松蠟炸藥銨瀝蠟炸藥多孔粒狀銨油炸藥乳化油炸藥水膠炸藥漿狀炸藥導爆索電雷管火雷管導火索非電導爆系統銨銻炸藥銨油炸藥銨瀝蠟炸藥銨松蠟炸藥多孔粒狀銨油炸藥乳化油炸藥水膠炸 藥漿狀炸 藥導爆索 電雷管 火雷管導火索非電導爆系統附件二:炸藥庫之間殉爆安全距離:R= Kq其中, R表17、示炸藥庫之間殉爆安全距離最小值, K表示安全系數, q表示庫內最大存藥量(kg)。附件三：炸藥庫之間安全距離計算系數表主爆炸藥殉 爆 炸 藥炸藥名稱貯存方式硝銨炸藥及低含量硝化甘油炸藥含40%以上的硝化甘油炸藥梯恩梯裸埋裸埋裸埋硝銨炸藥及低含量硝化甘油炸藥裸0.250.150.350.250.40.3埋0.150.10.250.150.30.2含40%以上的硝化甘油炸藥裸0.50.30.70.50.80.6埋0.30.20.50.30.60.4梯恩梯裸0.80.61.000.81.20.9埋0.60.40.80.50.90.5附件四：雷管與炸藥、雷管與雷管之間殉爆安全距離計算方法：R= KN其18、中, R表示最小安全距離, K表示安全系數, N表示庫存雷管最大數量（個）。附件五：雷管與炸藥、雷管與雷管之間殉爆安全距離計算系數表房屋種類雙方無土堤一方有土堤雙方有土堤雷管庫與炸藥庫0.060.040.03雷管庫與雷管庫0.100.0670.05附件六：導爆索庫房的安全距離與雷管庫房的計算方法相同（按一米導爆砣相當于10個雷管計算）。附件七：火工品庫與其它建筑物的安全距離建筑物類別與火工品庫最小安全距離（米）村落及工廠住宅區150010萬人以上的城市5000鐵路、干線公路、通航河流400車站、碼頭有居民者1500飛機場（不準在飛機起飛方向）5000附件八:火工品庫保管員職責一、負責火工品的入19、庫檢驗、保管、發放和統計工作1、火工品入庫時先對照單據檢驗品名、規格、數量和外觀質量，必須進行抽查，無異常才準許入庫。2、火工品入庫后，分類堆碼到指定位置，規范堆垛，醒目標志。3、火工品入庫后，及時登記。二、負責火工品入庫后的保管工作1、防雨、防潮措施到位。2、每天至少清點一次，核對帳物相符情況。三、負責火工品的發放工作1、堅持發料審核程序。審核領料人的資格，審核上游程序是否有效完成（如開單、審核人簽字完成沒有，開單、審核人是否具備資格）。2、按單據開具品名、規格、數量發料。3、放行前進行復核。四、負責火工品的收發料時裝卸搬運的指揮監督。收發料時堅守現場，指揮監督裝卸和搬運作業，督促搬運工按章20、進行規范的操作。五、負責庫房安全防范工作1、落實防盜、防火、防爆等措施。2、接受上級和公安機關檢查，及時整改隱患。3、負責庫區緊急事件的前期處置，并及時報告上級領導。六、負責火工品的統計工作七、妥善保管工地退料。火工品庫看守員職責一、負責火工品的進出庫的安全。1、在收發料時負責警戒、安全。2、如在夜間收發料時負責照明（不許使用明火）。二、負責火工品庫房工作時的安全。1、防止閑雜人員進入庫區。2、防范進入庫區的車輛、人員夾帶火具、火種，對來人、來車認真進行檢查，無異常才準許入庫。3、防范離開庫區的車輛、人員未經批準夾帶火工品，。4、制止來人在庫區內使用手機。三、負責火工品庫房日常安全。1、每天巡21、視防護網、報警設備，如有異常及時報告上一級領導。2、負責庫房看護狗的喂養。3、如發生火災、漏雨等災害性事故，積極搶救。4、如發生盜竊、破壞案件，要及時報告，并在公安來到之前保護好現場。爆破員職責1、保管所領取的爆破器材，不應遺失或轉交他人，不應擅自銷毀和挪作它用；2、按照爆破指令單和爆破設計規定進行爆破作業；3、嚴格遵守本制度和安全操作細則；4、爆破后檢查工作面，發現盲炮和其他不安全因素應及時上報或處理；5、爆破結束后，將剩余的爆破器材如數及時交回爆破器材庫。火工品入庫須知一、火工品庫房存放物品是易燃、易爆、破壞力強的高度危險的爆炸物品，非經批準不得進庫。所有進庫人員均應接受管理人員指揮，不得22、亂走、亂動、亂摸，違者將受處罰，嚴重違反者送交公安機關處理。二、火工品庫房嚴禁煙火，請不要吸煙、不要攜帶火種。三、火工品庫不得使用手機，請在進庫前關閉手機。四、火工品庫領發料程序嚴格，領發料必須分批進行，完成一批后再發下一批，在等候期間不得吵鬧、催促。五、凡來領料的人員進入庫房后，庫房將上鎖，發料后管庫員要復核一遍無誤后才能開鎖放行。火工品庫管理制度一、火工品存放、收發火工品須符合規范要求和當地公安機關的規定。二、建立收發料審核發放程序，領用、管理人員均須嚴格執行。三、安排專門的管庫員負責火工品庫的管理和火工品的收發。指定專人負責庫房的安全。四、火工品庫存放的是易然易爆物品，非經批準，外人不得23、入內。庫區內嚴禁煙火、嚴禁使用手機。五、領料人員不得亂動庫房設施。六、火工品庫房接受項目經理部的領導，接受經理部和當地公安機關的檢查指導。火工品發放規定一、本庫是xx五局蘭新鐵路一項目的火工品庫，系單位內部使用庫房，為本單位工程施工生產服務。二、本庫發料嚴格按照項目經理部規定的程序憑單發放。領料前應先由指定人員開具領用單、經指定人員審核，領料時由指定人員領取。三、領發料時分批辦理。前批不清，下批不辦。四、領料人員進庫后，庫房上鎖。從庫房領取火工品后，先放置大門內安全地方，經管庫員復核無誤才準許放行。五、辦理領發料時，領用人員和等待領用的人員均不得催促、無理取鬧。六、領發料品名、規格、數量交接無24、誤后，領料人員和管庫員辦理領發料手續，雙方都要在發料記錄上簽字。附件九xx五局集團一公司火工品領用單 ZTWJI：ZYHG-01工程名稱: 領料單位: 施工部位: 200 年 月 日 字 號順號名稱規格單位數量備注請領實發負責人: 填發人: 領料人: 發料人: (注:本單一式三聯,第一聯填發人留存,第二聯庫房留存,第三聯使用單位留存)附件十:xx五局集團一公司火工品退料單 ZTWJI：ZYHG-02工程名稱: 退料單位: 施工部位: 200 年 月 日 字 號順號名稱規格單位數量備 注請退實退負責人: 填發人: 收料人: 退料人: 注:本單一式三聯,第一聯填發人留存,第二聯庫房留存,第三聯退料25、單位留存。雷管要在備注欄內標明詳細編號。附件十一:xx五局集團一公司火工品收發臺帳 ZTWJI：ZYHG-03工程名稱: 單位： 200 年 月 日 號（類別）：雷管時間摘要單位收 料發 料庫 存數量編號數量編號數量編號 月 日負責人: 填發人: 注：摘要欄除了要填寫供、領料單位，還要分金屬或紙殼，并填寫供、領料經辦人。火雷管、電雷管、非電毫秒分開建立臺帳。附件十二:xx五局集團一公司火工品收發臺帳 ZTWJI：ZYHG-04工程名稱: 單位： 200 年 月 日 號（類別）：炸藥時間摘要單位收料發料庫存硝銨乳化商標、廠牌作業隊作業隊作業隊商標、廠牌 月 日負責人: 填發人: （摘要欄除了要填26、寫供、領料單位，還要填寫供、領料經辦人）附件十三:xx五局集團一公司火工品收發臺帳 ZTWJI：ZYHG-05工程名稱: 單位： 200 年 月 日 號（類別）：導火索時間摘要單位收料發料庫存數量商標或廠牌作業隊作業隊作業隊商標或廠牌數量商標或廠牌 月 日負責人: 填發人: （摘要欄除了要填寫供、領料單位，還要填寫供、領料經辦人）附件十四:xx五局集團一公司火工品收發臺帳 ZTWJI：ZYHG-06工程名稱: 單位： 200 年 月 日 號（類別）：導爆索時間摘要單位收料發料庫 存商標、廠牌作業隊作業隊作業隊商標或廠牌數量商標或廠牌 月 日負責人: 填發人: 摘要欄除了要填寫供、領料單位，還要27、填寫供、領料經辦人。附件十五:xx五局集團一公司火工品收發臺帳 ZTWJI：ZYHG-06工程名稱: 單位： 200 年 月 日 號（類別）：導爆管時間摘要單位收料發料庫 存MSMSMSMSMSMSMSMSMSMSMSMSMSMSMSMSMS 月 日負責人: 填發人: 摘要欄除了要填寫供、領料單位，還要填寫供、領料經辦人。參考附表（根據實際情況決定使用與否，）：火工品收發逐日記錄（流水帳）品種：時間摘要收料發料庫存備注（雷管必填編號）注：1、火雷管、電雷管、非電毫秒雷管、乳化炸藥、銨梯炸藥、導火索等分開建立臺帳。2、根據到貨運單和領用單填寫，摘要欄填寫供、領料單位。xx五局集團一公司火工品庫房28、交接班記錄工程名稱: 單位： 200 年 月 日 ZTWJI：ZYHG-07交接班時間： 時 分交班人：接班人：交接情況：1、帳物相符：是（ ） 否（ ）。其中，火雷管 發。電雷管 發。非電毫秒雷管（ ）米腳線 段 發， 段 發， 段 發， 段 發， 段 發， 段 發，非電毫秒雷管（ ）米腳線 段 發， 段 發， 段 發， 段 發， 段 發。乳化炸藥 公斤，銨梯炸藥 公斤。導爆索 米，導火索 米。 說明：不符時填寫2、安全隱患：有（ ） 無（ ）。說明：有隱患時填寫交班人意見：1、注意事項：受潮、 防盜、收發料手續（未）清楚 2、說明（有注意事項時填寫）：接班人意見：以上事情已明確（如不明確要29、求交班人說明），能/不能辦理。說明（不能辦理或有疑難時當面填寫）：交接班時間： 時 分交班人：接班人：交接情況：1、帳物相符：是（ ） 否（ ）。其中，火雷管 發。電雷管 發。非電毫秒雷管（ ）米腳線 段 發， 段 發， 段 發， 段 發， 段 發， 段 發，非電毫秒雷管（ ）米腳線 段 發， 段 發， 段 發， 段 發， 段 發。乳化炸藥 公斤，銨梯炸藥 公斤。導爆索 米，導火索 米。 說明：不符時填寫2、安全隱患：有（ ） 無（ ）。說明：有隱患時填寫交班人意見：1、注意事項：受潮、 防盜、收發料手續（未）清楚 2、說明（有注意事項時填寫）：接班人意見：以上事情已明確（如不明確要求交班人說30、明），能/不能辦理。說明（不能辦理或有疑難時當面填寫）：交接班時間： 時 分交班人：接班人：交接情況：1、帳物相符：是（ ） 否（ ）。其中，火雷管 發。電雷管 發。非電毫秒雷管（ ）米腳線 段 發， 段 發， 段 發， 段 發， 段 發， 段 發，非電毫秒雷管（ ）米腳線 段 發， 段 發， 段 發， 段 發， 段 發。乳化炸藥 公斤，銨梯炸藥 公斤。導爆索 米，導火索 米。 說明：不符時填寫2、安全隱患：有（ ） 無（ ）。說明：有隱患時填寫交班人意見：1、注意事項：受潮、 防盜、收發料手續（未）清楚 2、說明（有注意事項時填寫）：接班人意見：以上事情已明確（如不明確要求交班人說明），能/31、不能辦理。說明（不能辦理或有疑難時當面填寫）：要求：1、雙方當面交接、當面簽字。 2、先由交班人填寫交班情況和交班人意見，再由接班人填寫接班人意見。最后雙方簽字。附件十七: 檢查記錄頁號： ZTWJ:B21-1-C0受檢單位/項目檢查日期陪同人員檢查人員檢查項目(內容)客 觀 記 錄問題處理要求注：1.“問題處理要求”可包括：現場立即處置(糾正)；采取處置方案；采取糾正措施；或它們的組合。2. 當采取、或的方式時，受檢單位應填寫不符合處置與糾正或預防措施報告(ZTWJ:B24-1-C0)。注：本表庫房及辦公區安全環境檢查時填寫。庫存物資清查(自點)記錄 ZTWJ:B15-8-C0序號物資名稱規32、格型號單位實存數量帳面數量盤盈(+)盤虧(-)破 損變 質填表人： 批準人： 年 月 日附件十八:特殊物資搬運記錄 ZTWJ:B15-7-C0日 期物 資 名 稱規 格數 量搬 運 狀 態負責人簽字備 注1、搬運正常，物資完好2、搬運正常，包裝受損，不影響質量和使用3、搬運正常，物資破損，影響質量和使用4、搬運失控，發生事故填表人： 年 月 日物 資 驗 收 驗 證 記 錄ZTWJ1:ZY15-2填制單位： 年度 物資類別：序號日期供貨單位材料名稱、規格生產廠家生產日期出廠編號合格證號單位標注數量實收數量合格數量不合格數量外觀質量檢驗結果備注驗收人復核人物資驗收記錄ZTWJ1:ZY15-3填制單位： 編號：供貨單位發票號承運單位運單號發貨地點發貨人到貨地點到貨時間驗收人驗收時間材料名稱規格票面數量實收數量驗收合格數量驗收不合格數量驗收情況描述 不合格處理初步意見主管： 復核人： 驗收人：