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1、建設集團項目部工程質量檢查驗收管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 項目部工程質量管理制度第一章 總則第一條 項目部必須建立、健全工程項目質量管理體系，確定工程質量目標，落實質量責任，規范工程項目質量管理工作和質量行為，強化過程質量控制，應嚴格執行下列質量管理制度：1、首件定標制度；2、首件工程評估制度；3、物資、設備進場檢驗制度；4、設備開箱檢驗制度；5、質量實名制制度；6、質量例會制度；7、施工工藝流程設計、試驗制度；8、工程質量檢驗制度；9、隱蔽工程、質量關鍵點管理制度；10、分包工程質量管理制度；11、工2、程質量檢查制度；12、質量檢查、申報、簽認制度；13、驗收交接制度；14、工程成品、半成品保護制度；15、工程項目問題庫管理辦法；第二條 本制度適用于項目部質量管理；第二章 工程質量管理制度第三條 首件定標制度1、項目部應會同建設、監理、接管維護等單位對工程有較大影響的工序，進行現場首段定標。局集團工程管理部、發展規劃部對“四新”和重大工程的首件定標提供技術支持。2、根據設計要求、標準和施工規范及技術性作業指導書，確定安裝工藝標準，并示范作業過程，聽取建設、監理、接管維護等單位的意見。3、首件定標結束后，項目部應負責將參加定標的人員、地點、解決的技術問題、統一的工藝標準等，形成記錄，下發班組執3、行。4、作業人員的實際施工操作中嚴格按首件定標要求作業。第四條、首件工程評估制度1、 項目部成立首件工程領導小組，項目經理擔任組長，負責首件工程評估組織實施工作。2、 按照建設單位關于首件工程評估的要求和實施計劃，在實施性施工組織設計中細化具體工作安排。3、 項目施工前及時編制首件工程作業指導書，經監理簽認后報建設單位審批。作業指導書的工藝標準不得低于現行行業驗收標準要求。4、 對關鍵工序應留存影像資料。5、 按照建設單位首件工程實施計劃的安排，在完成首件工程關鍵工序施工，達到評估條件后，在其他同類關鍵工序開始前，向建設單位提交評估申請。關鍵工序的評估應結合工程進度分批進行。6、 首件工程在完4、成全部關鍵工序評估，并具備首件工程評估條件時，向建設單位申報首件工程評估。7、 首件工程關鍵工序評估通過后，根據評估結論和意見，修訂完善作業指導書，推廣應用。8、 評估未通過，項目部盡快組織整改，達到評估條件后，配合建設單位再評估。第五條、物資、設備進場檢驗制度1、對工程的材料、設備、構配件（含顧客財產）均要進行進場驗證、檢驗。只有經檢驗、驗證合格的材料、設備、構配件（含顧客財產）方可投入工程使用。2、項目部總工程師應組織策劃工程投入的材料、設備、構配件（含顧客財產）質量檢驗、驗證方案，明確物資品名、使用的儀器儀表、檢驗或驗證的方法及標準等。3、項目質檢員負責指導、檢查材料、設備、構配件（含顧5、客財產）的質量檢驗、驗證工作。4、項目部須對工程物資、施工半成品、成品的質量情況進行標識，避免不合格品工程物資的誤用和不合格品流入下道工序，確保工程質量。第六條、設備開箱檢驗制度1、設備質量是設備安裝質量的前提，為確保設備質量，應做好設備檢查驗收工作。2、設備到貨后，施工項目部應及時通知監理單位和供應商進行開箱檢驗。3、設備開箱檢驗應包括以下內容：4、箱號、箱數以及包裝情況；5、設備的名稱、型號和規格；6、裝箱清單、設備的質量證明文件（產品合格證、出廠檢驗報告等）、資料、零部件及專用工具；7、設備有無缺損件，表面有無損壞和銹蝕等；8、其他需要記錄的情況。9、在設備開箱檢查中，設備及其零部件和專6、用工具，均應妥善保管，不得使其變形、損壞、銹蝕、錯亂和丟失。10、設備開箱檢驗后，做好檢驗記錄，履行簽認手續。11、若發現設備問題，應做好詳細記錄或拍照取證，單獨存放，做好標識，與供貨商協商解決。12、隨機附帶的原始資料、圖紙、測試記錄、驗收鑒定結論等應全部清點，整理歸檔。第七條、質量實名制制度1、工程質量過程控制實行實名制，實現工程（產品）質量可追溯。2、項目部安全質量部、項目部安質環保部負責監督檢查質量實名制管理的落實情況。3、質量實名制具體內容3.1質量責任制明確規定全員質量責任，為實名制的實施提供保障；3.2質量教育培訓實名制通過簽到表、考試卷等實現；3.3首件定標實名制每個分項工程開7、始前實行首件定標，形成定標記錄，參加人員簽名；3.4技術交底實名制形成技術交底記錄，交底人、被交底人簽字；3.5文件控制實名制建立受控文件清單和收文簿、發文簿。文件領用人、發放人簽字；3.6質量管理體系文件、施工組織設計、技術標準、作業指導書、施工計劃、方案等，編制人、審核人、批準人簽字；3.7質量文件傳達、學習實名制；3.8過程控制實名制施工日志簿施工項目部總工填寫并簽字；調度日志簿調度逐日詳細填寫并簽字；作業隊（工班）日志簿作業隊（工班）長逐日填寫并簽字；施工圖核對項目總工組織圖紙核對，形成記錄并簽字；隱蔽工程檢查項目總工、質量工程師、作業隊（工班）長聯合檢查，檢查合格后，填寫隱蔽工程檢查8、證并簽字，隱蔽工程覆蓋前必須由監理工程師簽字認可；室內外設備安裝、配線、導通等工序實施自檢、互檢、專檢的“三檢”簽認，通過質量卡片實行質量追溯；工程質量檢查通過檢查表對工程質量進行檢查，被檢負責人和檢查負責人簽字確認；光電纜測試、鐵塔安裝、聯鎖試驗、子系統測試試驗等重要工序質量控制實名制；對到達施工現場的材料、施工機械、設備、儀器、儀表，組織質量、安全、技術、設備人員等進行驗收，做好進場驗收記錄并簽字，根據報監要求辦理相關手續；物資材料、設備機具、儀器儀表等領取、使用、維護保養實行實名制。3.9質量驗收實名制檢驗批、分項工程、分部工程和單位工程通過工程質量驗收記錄實行實名制。4、應采用先進的工9、具、方法和手段，實施質量全過程的實名制管理。5、加強實名制管理的考核，保證實名制管理的有效實施。第八條 質量例會制度1、項目部、區域項目部的項目經理每月組織召開由總工程師、各部門負責人、質量工程師、技術人員、作業隊（工班）長等參加的項目部月質量例會。2、月質量例會對上月施工質量進行總結、分析質量趨勢，對存在的問題制定整改措施；提出下月質量工作安排。3、質量例會須按期召開，如因故推遲，推后不得超過一周。4、質量例會應有會議記錄，應注明與會人員并如實記錄會議內容。第九條 施工工藝流程設計、試驗制度1、區域項目部技術管理部門負責施工工藝流程設計、試驗的管理工作，并組織實施。2、區域項目部技術管理部門10、按施工組織設計編制施工工藝流程設計計劃，確定需進行施工工藝流程設計的分項工程項目。 3、項目部工程部組織“四新”技術項目施工工藝流程設計、試驗工作，安全質量部門、區域項目部、項目部技術人員參加，施工工藝流程設計、試驗報告經項目部總工審核批準后實施。項目部負責一般施工工藝流程設計的編制，報區域項目部技術管理部門審核，總工批準。4、批準的“四新”技術項目施工工藝流程設計按規定逐級交底，技術交底必須以書面形式進行。5、施工工藝流程設計依據和標準必須符合有關法律、規范及質量驗收標準的要求。6、施工工藝流程設計必須為采購、施工生產和服務提供適當信息，在保證質量的前提下具有可操作性、經濟性，滿足工程建設的11、需求。7、施工工藝流程設計應遵循“試驗先行，樣板引路”的原則。8、確定工藝流程設計主題后，收集相關標準、規范，必要時參加相關的技術培訓、講座等。9、對一般施工項目的施工工藝流程設計，借鑒以往成功的經驗，分析比較異同點，設計出一套可行的適用的施工工藝，履行審批手續后，按規定進行技術交底。10、對“四新”技術項目施工工藝流程，進行分析、研究，從以往的成功經驗中找出共同點，并邀請專家組召開方案討論會，形成施工工藝流程。11、“四新”技術項目施工工藝流程的設計完成后，項目部工程技術部組織技術人員進行試驗。12、在工藝試驗的過程中要不斷收集資料，分析、總結工藝試驗中出現的問題。工藝試驗完成后，寫出工藝試12、驗總結報告。第十條 工程質量檢驗制度1、項目部應嚴格執行各種檢驗程序，及時實施進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗。2、質量檢驗是實施質量控制的必要手段，施工現場必須在施工策劃時明確質量檢驗計劃，并配置必要的質量檢驗資源。3、工程質量檢驗實施自檢、互檢、專檢的三檢制度。自檢為全數檢驗，互檢可抽樣檢驗，抽檢比例應大于等于驗收標準要求，專職檢由持證上崗的質檢員按驗收標準規定的數量和要求進行檢驗。4、工程使用的重要物資、大宗物資（含顧客提供物資），必須經過重要物資驗證合格，方可投入工程使用。5、施工半成品檢驗（過程檢驗）（1）各工序作業人員在完成作業時，應按施工圖紙和作業指導書進行自檢，并將自檢結果填入相應13、表格和“工班日志”。不合格數據應作醒目標記（）。（2）工序與工序之間應進行交接檢驗，上道工序應滿足下道工序的施工條件和技術要求，未經檢驗的工序不得轉序，交接檢驗應保持記錄。（3）項目部質檢員應按質檢計劃，組織檢驗批、分項、分部工程質量檢驗，并將檢驗結果填入檢驗批、分項、分部質量檢查記錄表，蓋上狀態標識印章。6、施工成品檢驗（最終檢驗）工程竣工交付前，項目部應組織最終檢驗：（1）項目部制訂最終檢驗計劃，經項目部審核后，報局集團公司工程技術部審核、安全質量部批準。工程最終檢驗應成立檢驗組，檢驗組成員中必須至少有一名質檢員。必要時，局集團工程技術部、安全質量部派員參加。（2）最終檢驗形成的記錄必須由14、檢驗人、記錄人和檢驗組長簽字。（3）質檢員應將檢驗結果填入單位工程質量檢驗記錄表并標明狀態標識。（4）檢驗組長負責編寫最終檢驗報告（附質量驗收記錄表），報局集團工程技術部、安全質量部審核，由公司主管生產的領導批準后放行。（5）最終檢驗合格后，項目部應向顧客發送竣工驗收申請，項目部組織辦理工程驗收交付手續。第十一條 隱蔽工程、質量關鍵點管理制度1、項目部對隱蔽工程及工程質量關鍵點嚴格執行質量驗收制度。2、隱蔽工程必須經項目部自檢合格后報監理簽字認可后方可進行隱蔽。3、工程質量關鍵點必須經項目工程師認定全部符合技術要求，質量工程師（質檢員）檢驗合格后報監理確認。4、隱蔽工程未按規定驗收的不得隱蔽。15、5、工程質量關鍵點未按規定驗收的不得轉序。6、項目部應指定專人全程監督隱蔽工程和工程質量關鍵點施工過程。7、項目部應整理、匯總、保存隱蔽工程和質量關鍵點有關的工程記錄。第十二條 分包工程質量管理制度1、分包單位必須具備相應的資質，人、機、料、法、環等資源配置必須滿足合同實施要求。2、項目部應對分包工程進行各階段的質量檢驗，按規定組織實施分包工程最終檢驗。3、項目部控制、督促分包單位按建設單位的要求和企業標準，進行竣工文件的匯總、整理、審核并辦理移交手續。第十三條 工程質量檢查制度1、工程施工過程中，項目部實行日常檢查和專項檢查。日常檢查為自檢、互檢、專檢的“三檢”制。項目部組織的質量專項檢查每16、月不少于一次。2、過程檢查，每道工序完成后，各工序作業班長對工序質量進行自檢。自檢合格后方可進入下道工序。后續工序實施前對上道已自檢工序進行互檢，驗收合格后方可進入后道工序施工。各工序完成后，由質量檢驗員進行專檢，驗收合格后，填寫相關記錄，并報監理驗收。3、質量專項檢查內容應包含：施工過程是否嚴格執行批準的施工組織設計；關鍵點是否采取控制措施；隱蔽工程是否驗收合格、記錄齊全；采取的工藝、工法是否合理；工程使用的重要物資、大宗物資，是否經過驗證合格；施工成品（半成品）的防護措施是否到位等等。4、檢查記錄要完整，應包含檢查人、檢查地點、檢查項目、檢查數量、合格數量、不合格數量，有完整簽認。5、檢查17、出不合格項應出具不合格報告，并給出整改時間要求，整改后，對整改內容進行復查驗收，并做好記錄。第十四條 質量檢查、申報、簽認制度1、工程施工過程中，施工項目部實行日常檢查和專項檢查。日常檢查為“三檢”制，即：自檢、互檢、專檢。專項檢查為項目經理、副經理、項目部總工程師每月檢查不少于一次，項目部工程管理部門、質量管理部門、質量工程師每周檢查不少于一次。2、過程檢查，每道工序完成后，各工序作業工班長對工序質量進行自檢。自檢合格后方可進入下道工序。后續工序實施前，應對上道已自檢工序進行互檢，驗收合格后方可進入后道工序施工。各工序完成后，應由項目部質量工程師進行專檢，經驗收合格后，填寫相關記錄。3、專項18、檢查內容：施工過程是否嚴格執行批準的施工組織設計；關鍵點是否采取控制措施；隱蔽工程是否驗收合格、記錄齊全；采用的工藝、工法是否合理；工程使用的重要物資、大宗物資（包括顧客提供物資），是否經過驗證合格；成品防護是否到位等。 4、檢查記錄要完整，應包含檢查人、檢查地點、檢查項目、檢查數量、合格數量、不合格數量，有完整簽認。5、檢查出不合格項應出具不合格報告，并提出整改時間要求，整改后，對整改內容進行復查，并做好記錄。6、對質量檢查中需要申報的部分應及時按要求向相關部門申報。7、對于隱蔽工程部分，及時簽認，作為質量檢查記錄的組成部分。8、 檢驗批、分項、分部、單位工程應該在相應部分工作量完成的同時，19、做好質量記錄簽認。第十五條 驗收交接制度1、在工程驗交前將竣工文件報送建設單位審閱，并參加建設單位主持的驗收工作，對在驗收中發現的問題及時組織克服并參加復驗。2、根據工程施工合同的規定，負責工程試運行階段的維護、質量問題的整改、技術培訓和工程保修工作。3、項目部負責辦理工程交接手續，并及時向建設單位取得驗收交接報告。第十六條 工程成品、半成品保護制度1、 項目部對已完成的分項、分部工程和已竣工的工程項目，應采取措施予以保護，以免因缺乏保護或保護不善而造成工程半成品、成品的損傷或污染，影響工程整體質量。2、項目部應將施工過程中的成品、半成品保護責任落實到人。3、項目部針對被保護對象的特點、質量要20、求及其所處環境，采取各種有效防護措施，如：防護、防潮、防盜、防塵、包裹、覆蓋、封閉等。4、工程竣工交付前，工程保護人員應對工程全面仔細的檢查，發現問題須向項目部匯報，項目部及時落實整改，確保交付工程質量。4、督促分包單位履行工程保修義務。第十七條 工程項目問題庫管理辦法1、工程項目問題庫處理實行項目經理負責制，堅持“誰主管，誰負責”的工作原則，項目經理應將問題處理的內容及措施落實到人，有計劃的組織實施。2、工程項目問題庫是指項目自開工至缺陷通知期內形成的，由項目部自檢、上級單位檢查和建設單位、監理、設計、運營維護單位、驗收組（專家組）檢查、驗收提出的口頭或書面的意見和要求，項目經理部根據設計文21、件、會議紀要、施工規范、驗收標準等對問題進行甄選、評估、分類。3、項目部、施工項目部都要建立“問題庫”，問題庫主要包括：問題描述、區段（站點）、原因分析、整改措施、責任單位、責任人、計劃完成時間、完成時間、整改確認人等。4、工程項目問題庫中涉及到設計變更、重大方案調整及調整合同內容的項目，項目部應以書面形式上報建設單位，在得到建設單位明確答復后方可組織實施，必要時邀請有關專家和技術人員進行評估論證。5、問題庫應逐級上報。各責任單位應每日或每周以書面或電子形式向項目部匯報，項目部每月底向上級主管部門匯報。建設單位建立的問題庫涉及到項目部整改的，需及時組織整改和反饋。6、問題處理應按計劃時間完成。特殊情況確需改變的，由責任單位說明原因并作出書面報告。7、項目部要切實加強問題庫管理，隨時檢查問題處理情況，發現偏差及時糾正。8、凡是列入問題庫的問題，整改完成后應及時提請相關單位進行現場驗收、確認，并收集好相關記錄。9、問題整改后，項目部、施工項目部應進行認真總結，吸取經驗教訓，減少甚至避免出現問題的可能。第三章 附 則第十條 本制度由項目部安全質量部負責解釋。第十一條 本制度從發布之日起生效。