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1、弱電工程施工項目質量管理制度體系編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 質量管理體系制度文件第一章 概述 我公司嚴格按“ISO9001-2001質量管理體系”施工，以“IS090012001”要求為藍本建立了質量管理體系并編寫了 質量手冊，它是工程施工的質量保證。我們的運作程序包括：客戶需求分析、系統方案設計、系統工程設備施工安裝與調試、客戶培訓、系統交付運行、跟蹤服務等，給客戶提供全方位優良的全過程服務。 根據工程的實際情況，依照質量手冊，和ISO9001-2001質量體系文件進行編寫工程施工質量大綱。工程項目的質量大綱2、是實施質量管理和質量保證的綱領性和行動準則，適用于工程設計、施工、安裝、調試交付使用、維修保養全過程的質量管理和質量控制。 編制依據 中華人民共和國建筑法； 建設工程項目管理規范GB/T50326-2001； 建設工程質量管理辦法； 建設單位和相關部門提供的主要設計依據和要求； IS09001質量管理文件； 文件和資料控制程序等 第二章 質量管理的標準 按ISO9001-2001質量管理體系要求為藍本建立了質量管理體系，確保工程安裝質量符合設計規定要求；并針對設計、開發、生產、安裝、服務過程制定質量措施，確保工程項目、產品質量滿足合同規定要求。該質量體系將適用于工程實施的全過程。 質量方針： 3、精心負責認真，保證方案質量；引進先進系統，保證產品質量； 科學安全嚴謹，保證施工質量；積極快速完善，保證服務質量。 質量目標： 方案一次通過率100%；驗貨一次合格率100%； 工程一次驗收率100%；售后服務滿意率100%。 第三章 質量管理的環節 嚴格執行ISO9001系統工程質量體系，并在整個施工過程中，切實抓好以下環節： 1、施工圖的規范化和制圖的質量標準 2、管線施工的質量檢查和監督 3、配線規格的審查和質量要求 4、配線施工的質量檢查和監督 5、現場設備或前端設備的質量檢查和監督 6、主控設備的質量檢查和監督 7、調試大綱的審核和實施及質量監督 8、系統運行時的參數統計和質量分析 4、9、系統驗收的步驟和方法 10、系統驗收的質量標準 11、系統操作于運行管理的規范要求 12、系統的保養和維修的規范與要求 13、年檢的記錄和系統運行總結等 第四章 組織結構/質量安全崗位責任制 4.1 組織結構 第一把手負責，項目經理主管，質量安全員執行，各專業配合，各班組自檢、自查，供應部密切配合，做到全員行動，全面管理。實行每周質量安全例會，天天小檢查，周周大檢查，獎罰分明，責任到人。 4.2 項目管理部質量崗位職責 負責現場的協調管理工作，還包括與單位內部各專業間、部門間的協作，保證施工用物料的及時供應、技術支持、質量安全監督等的順利開展，保證對工程質量、安全進度的有效控制。 4.3 5、項目經理質量崗位職責 負責現場具體事務，包括與現場項目各方的協調，作為工程質量的直接負責人，合理安排調配人力、物力，組織各項工作的計劃與實施，對進度、工藝、安全等全面控制，定期向總經理匯報，解決施工過程中的各種問題，保證工程按計劃進行。 4.4項目副經理質量崗位職責 協助項目經理開展各項安全質量工作。 4.5 質量安全檢查員崗位職責 在項目經理領導下，負責檢查監督施工組織設計的質量保證措施的實施，組織建立各級質量監督體系。嚴格按圖施工、以標準規定檢驗工程質量，判斷工程產品的正確性，做出合格的結論，對因錯、漏檢造成的質量問題負責。對不合格品按類別和程度進行分類，做出標識，及時填寫不合格品通知單、6、返工通知單、廢品通知單，做好廢品隔離工作。監督施工過程中的質量控制情況，嚴格執行“三檢制”，并做好被檢查品和部位的檢驗標識，發現質量問題及時反映：正確填寫工序質量表，做好各種原始記錄和數據處理工作，對所填寫的各種數據、文字問題負責。 檢查督促我公司制定的生產安全、防火、防盜，安全措施的落實執行，并作安全學習記錄及早消除隱患。按時統計匯報工程質量情況，按時填寫質量事故報表，對準確性負責。 嚴格監督進場材料的質量、型號和規格。監督班組操作是否符合規范。 4.6技術部、財務部質量崗位職責 分別負責技術支持及財務方面的工作，不符合技術要求，即退貨，沒有驗收合格的不付款。我公司嚴格按照“質量管理體系”認7、證，以“IS090012001”要求為藍本建立了質量管理體系，并編寫了質量手冊，它是工程施工的質量保證。我單位建立健全的技術質量文件，財務管理條例是從源頭保證了工程質量。技術部和財務部嚴格執行有關規定，并對技術和資金的運作質量負責。 第五章 質量活動實施和控制的方法 5.1 質量控制流程 施工準備階段質量控制的程序是：自審設計圖紙、設計圖紙多方面會審，現場復核，選擇分承包人，編制作業指導書報費施工手冊，提出開工報告。 施工階段質量控制的程序是：技術交底，測量、材料、設備、計量、變更設計、環境保護控制，項目質量計劃，持續改進，安裝調試，項目竣工評價。 交工階段質量控制的程序是：最終檢驗和試驗，質8、量缺陷處理，整理質量記錄，編制交工文件，承包人自檢，發包人驗收，交工驗收報告。 5.2 質量控制方法 1、依據設計的材料清單審核進場材料材質、規格、數量。 2、依據圖紙的設計進行材料、設備的安裝。 3、對現場使用的材料、數量進行確認。 4、現場安裝中增加、變更的部分應填寫工程洽商。 5、現場安裝的設備、材料均要有產品的產地、合格證及相關能證明該產品的資料。對三無產品應拒絕使用。 6、現場設備、材料的合格證書，產品說明書以及工程中發生的往來文件均以文檔資料的形式妥善保管，便于追溯。 7、對于安裝的設備、材料、數量進行校對確認并做好記錄。 8、利用例會加強施工人員質量意識，加強自檢，提高質量，力求9、100%優良。 9、設備、材料進場時，應由管理公司、監理單位及本公司管理人員對照合同對進場設備的型號、質量、數量進行審定并做出書面簽字，不符合合同要求的產品決不能進場，以確保書面材料遞交業主，業主有權批準或不批準，在合同規定時間內給予書面答復。 10、隱蔽工程覆蓋前，提前48小時通知業主、管理公司及監理單位進行中間驗收，以確保隱蔽工程的質量。對驗收記錄進行存檔，竣工時移交給業主。 11、完善項目管理制度，明確責任劃分，該項目由項目經理全面負責。嚴格按圖紙施工，在保證系統功能質量的前提下，提高工藝標準要求，確保施工質量。 12、質量檢查制度，現場管理人員將定期進行質量檢查并貫穿到整個施工過程中。10、 13、各分項工程應嚴格按操作規程作業，各分組負責人對自己所承擔的工程負全面責任。 14、在施工過程中由項目經理及各分組負責人，每天不定期檢查，發現質量問題當場口頭傳達解決。次日如再次發現同樣的問題并未解決則再次口頭傳達限期解決；如若還不能解決，則給予書面通知并進行獎金扣罰，扣罰金額大小由項目經理酌情而定。 15、對業主、監理公司、管理公司提出工程問題的書面文件，核實整改后立即反饋。 16、調試時的資料妥善保存，在竣工時提供給業主，以使工程交付后，業主能盡快熟悉各系統并進行維護。 17、系統運行驗收：當設備安裝完畢并調試運行無誤后，由公司派現場調試人員進行系統聯調，并向業主提交調試報告。所承擔11、的工程項目全部完成后，書面通知業主進行系統運行驗收。業主可會同主管部門或組織專家按合同所規定的設計及技術要求進行驗收并辦理驗收手續。 5.3 設計質量控制 不斷滿足用戶對工程產品的要求，采用新技術、新材料、新工藝而設計出用戶委托的，具體高水平和適用能力強的工程開展開全面質量策劃。聽取各專業人員的合理化建議，搞好優化設計。根據用戶和現場的實際情況，搞好變更設計的論證和協調工作，管好設計圖紙和資料。設計工作應滿足技術上先進、經濟上合理、施工上可行的要求，符合規范、法規、法律規定要求。工程項目設計往往是多專業協作的作業活動，針對各方面相互關系和接口，明確規定有關職責、職權，并形成文件，保證設計工作協12、調進行。項目設計的各級主管人員在事前在指導文件中對全部設計輸入予以規定，如設計要求和相關法規內容，設計原始資料，有關施工及安裝重要信息，特殊設計需要。對各設計階段，所需原始資料的內容及控制方法與用戶商定后形成文件。客戶所提供的原始資料在合同中明確規定，如客戶不能全部及時提供，在備忘錄中加以記錄，并規定解決辦法：對客戶不完善、含糊或矛盾的設計要求經協商、研究后解決，并予記錄歸檔。對設計輸入內容整理、編目、歸檔作出文件規定。 有關職能部門代表和有關專業人員對設計結果進行正式的審核，填寫“設計圖紙評審表”。驗證結果以文件報告形式做出。項目部施工人員在施工過程的各階段需要對設計進行確認。 設計更改是指13、設計完成起至工程竣工前整個期間的任何更改。用戶對某些設計要求的變更；施工、安裝及運行過程中的合理變更；設計原始資料發生變更；相關的法令、法規、規范要求發生變更；設計后續階段發現前階段設計中有缺陷或不合理問題。設計更改應包括：設計更改的依據、評審、批準、輸出及存檔等。填寫設計變更通知，經總工程師審批，設計變更通知一式四份，建設、施工設計、監理、工程總監室各存檔一份。 5.4 文件資料質量控制 保證質量體系文件和資料處于受控狀態，及時獲取并使用所有文件的有效版本，防止文件機密泄露、丟失、誤傳，保證質量體系正常，有效運行。文件資料如：施工組織設計、施工方案、季節性施工方案、施工技術措施、工程項目質量14、計劃、施工技術交底、工程洽商記錄、工程隱（預）檢記錄等質量保證施工資料及竣工資料的收集、整理、歸檔保存。借閱時做好登記手續。 確保質量體系文件的符合性、有效性，以滿足質量保證要求。更改文件和資料時，要在文件的更改處加蓋“更改章”，并將更改后的內容寫入更改記錄表。更改內容較大時，需要換頁更改，并做好換頁記錄，換頁后原頁收回。 5.5 材料、設備采購的質量認證制度 采購驗證制度：通過對影響采購質量的關鍵環節實施控制，確保采購物資符合質量標準要求。首先建立供應商檔案，包括：所代物資的資質證明、合格證、檢驗試驗報告、價格、功能、質量等有關資料并進行綜合分析，分類建立供應商信息檔案。選擇合格的供應商。其15、次對物資的驗證、保管、發放要加以控：驗收人員在驗收時發現物資質量與要求不符，數量有誤，品種、規格不對，技術資料以及手續不全，要認真填寫物資驗收記錄，并作好標識妥善保管及時通知采購人員。經驗收不合格品，驗收人員及時與采購人員聯系，將不合格品隔離，執行不合格品的控制工作程序。 5.6 采購物資供應運輸質量控制制度 根據設計要求和施工組織設計的規定，按質、按時、按期采購材料設備，保障按質、按量、按時供應到施工現場。做到材料、設備質量證明文件的收集，并保證真實、齊全、完整與工程施工同步。產品采購質量原則是質量第一，質量優先。不合格材料和設備，三無產品不進入現場，證隨貨走，貨證同步，選擇合格可靠的供貨單16、位，進貨的質量記錄及質量證明或試驗報告，包括：產品證明書、質量標準、產品鑒定報告及出廠檢驗合格證書、質量保證文件等。設備進場時要提供三套保證文件（一套正本、兩套副本）。三無產品不準備采購，不準進場。各系統主機、分機入場前要進行模擬調試，特別是新軟件、新設備。非標設備合同中可能沒有具體要求，但是保證美觀及可靠，未經檢查不準運到工地安裝。要求防火的材料如導線、電纜、接線盒等除前面的要求外，要有防火材料銷售許可證和消防主管部門頒發的消防產品生產許可證。 5.7 建立產品標識和可追溯性制度 制度標識方法和可追溯性控制，對產品或服務進行標識和記錄，用戶對不滿意的產品或服務投訴時可進行追溯。在有追溯要求時17、，合同中應明確規定可追溯的范圍，并由項目經理指導進行標識，物殊部位應重點加以標識。在施工、安裝和交付的過程中，如有標識移動情況，應按程序文件 產品標識和可追溯性工作程序規定的方法，手續進行標識的移置并更正記錄。 第六章 施工過程的質量職能 嚴格貫徹執行工程質量計劃和施工組織設計，落實“三按”施工（即按設計綱要、按施工組織設計、按標準）。嚴格工序管理，使工序質量處于受控狀態，確保分項工程質量一次合格，以責任制為中心，抓好現場管理。控制施工進度，組織均衡施工，加強信息反饋，強化施工指揮和決策匯集工程資料。進行質量職能活動，明確各類人員的質量責任制，組織質量培訓，建立工序質量控制點，建立質量信息網絡18、，落實質量記錄和質量評定，健全質量例會制度，貫徹工藝紀律。 6.1施工質量控制的基本方法 以工序質量為目的，動態地控制工序的因素，按質量責任制辦事，各施其職，各負其責。以預防為主開展一月一次合格工程活動，加強工序“三檢制”（即自檢、互檢、專職檢驗）。抓點連線帶片，對關鍵工序設立質量管理點，實行重點控制，如：施工開始建立樣板布管布線工程、樣板控制箱，以后施工按樣板施工。嚴守工程質量第一的原則，提高質量意識，在保證質量的前提下優化工期。 6.2 施工質量要點控制 在工程施工過程中項目部堅持全面質量管理方針，做到質量管理深入到全過程，全員參加質量管理工作。在施工過程中加強質量監控，由質檢員和主管工程19、師負責質量檢查，克服質量通病，我們的具體做法是：a)抓兩個重點：即抓管、槽、線的敷設，保證線路敷設符合設計圖紙要求、線路不斷路、短路、線間和線對地的絕緣電阻符合設計要求；b)抓系統的設備安裝、調試，要求其功能符合合同和設計要求。 抓三個階段：即抓施工準備階段：組織編制施工組織計劃、施工預算、編制施工進度計劃、施工圖設計和會簽、施工現場的勘察、人力配備、設備材料、工具準備進入現場前的技術交底、施工人員的安全生產培訓等：抓施工階段：對進場的原材料、半成品和成品進行檢查、檢查安裝施工質量是否符合規范要求：抓成品驗收階段：通過檢測和審評完工和系統工程是不是達到規范和合同要求。 使有四個手段，即：檢查、20、測量、試驗、指令性文件。 6.3 工程質量管理制度 弱電系統工程對工程質量有嚴格的要求，施工如出質量問題會造成不可彌補的損失。我們在施工管理中嚴格執行質量抽樣檢測、質量監督，對發生的質量問題及時處理。 每一個系統完成的每一階段，都必須經過技術指標測試，完全合格后才允許進入下階段系統的全面施工，各系統進入全面施工后對一些長度較長、彎曲較多或比較典型的系統組合，進行抽樣檢測，抽測率在工程開始初期一般不抵于10%，正常情況下一般不低于5%，抽樣檢測工作出現場施工管理員負責完成，并將有關資料存檔。 質量監督由施工隊、項目部和監理小組共同負責。施工隊的責任要求每一個施工人員按照操作規范進行施工，項目部現21、場管理員除了完成抽樣檢測之外，還要檢查各施工小級的管理工作和實際操作是否按要求執行，監理小組定期對施工隊和現場施工管理員的工作進行檢查，對所發生的質量事故做出處理決定。質檢員執行完善的質監制度，對不負責任的施工人員教育批評處罰、返工，嚴重者開除處理。發文要求及時采取補救措施確保工程按時、按質、按量完成 。 當發生質量問題和質量事故時，由現場施工管理員通知同類子系統的施工暫停，由現場施工管理員和施工隊領導一起進一步驗證和查找質量問題出現的原因。原因查明后由施工隊和施工管理員共同提出解決辦法。當原因不明時施工管理員應及時向工程部報告，由工程部組織有關方面的技術人員到現場進行技術分析，直到查明原因。22、質量問題查明后，由項目部下發復工通知：如發生質量事故造成經濟損失除要進行上述工作外，施工隊還要填報事故報告，項目部和監理小組對事故做出處理決定。 6.4 竣工驗收階段的質量控制 弱電工程竣工后，必須進行最終檢驗和試驗。項目技術負責人按編制竣工資料的要求收集、整理質量記錄；項目技術負責人組織有關專業人員按最終檢驗和試驗規定，根據合同要求進行全面驗證；對查出的施工質量缺陷，按不合格控制程序進行處理；項目經理部組織有關專業技術人員按合同要求編制工程竣工文件，并做好工程移交準備；在最終檢驗合格和試驗合格后，對弱電工程成品采取防護措施；工程交工后，項目經理部編制符合文明施工和環境保護要求的撤場計劃。 工23、程質量管理檢驗、測量、驗證要求： 弱電系統工程對工程質量有嚴格的要求，施工如出現質量問題會造成不可彌補的損失。我們在施工管理中嚴格執行質量抽樣檢測、質量監督，對發生的質量問題及時處理。 每一個系統完成的每一階段，都必須經過技術指標測試，完成合格后允許進入下階段系統的全面施工，各系統進入全面施工后對一些長度較長、彎曲較多或比較典型的系統組合，進行抽樣檢測，抽測率在工程開始初期一般不抵于10%，正常情況下一般不低于5%，抽樣檢測工作要求現場施工質量管理員負責完成，電子設備安裝前進行100%穩定性老化不小于二周，承重金屬構件進行應力及相關物理力學試驗，產品合格方可使用，并將有關資料存檔。 質量監督由24、質檢員、施工隊、項目部和監理小組共同負責。施工隊的責任要求每一個施工人員按照操作規范進行施工，項目部現場管理員除了完成抽樣檢測之外，還要檢查各施工小組的管理工作和實際操作是否按要求執行，監理小組定期對施工隊和現場施工管理員的工作進行檢查，對所發生的質量事故做出處理決定。質檢員執行完善的質監制度，對不負責任的施工人員教育批評處罰、返工、嚴重者開除處理。發文要求及時采取補救措施確保工程按時、按質、按量完成。當發生質量問題和質量事故時，由現場施工管理員通知同類子系統的施工暫停，由現場施工管理員和施工隊領導一起進一步驗證和查找質量問題出現的原因。原因查明后由施工隊和施工管理員共同提出解決辦法。當原因不25、明時施工管理員應及時向工程部報告，由工程部組織有關方面的技術人員到現場進行技術分析，直到查明原因。質量問題查明后，由項目部下發復工通知：如發生質量事故造成經濟損失除要進行上述工作外，質量安全員還要填報事故報告，項目部和監理小組對事故做出處理決定。 更改和完善質量持續改進計劃的程序 項目經理部分階段分析和評價項目管理現狀，識別質量持續改進區域，確定改進目標，實施選定的解決辦法；質量持續改進按全面質量管理方法進行；堅持“PDCA”循環的工作方法，持續改進過程控制和產品質量；項目經理部對不合格控制按下列規定進行處理： 按我公司的不合格控制程序，控制不合格物資進入施工現場，嚴禁不合格工序未經處置而轉入26、下道工序 對驗證中發現的不合格產品和過程，按規定進行鑒別、標識、記錄、評價、隔離和處理。 對產品進行評審。 對不合格處置根據不合格嚴重程度，按返工、返修或讓步接收、降級使用、拒絕或報廢四種情況進行處理。構成等級質量事故的不合格，按國家法律、行政法規進行處置。 對返修或返工后的產品，按規定重新進行檢驗和試驗，并應保存記錄。 進行不合格讓步接收時，項目經理部應向發包人提出書面讓步申請，記錄不合格程度和返修的情況，雙方簽字確認讓步接收協議和接收標準。 對影響建筑主體結構安全和使用功能的不合格，應邀請發包人代表或監理工程師、設計人，共同確定處理方案，報建設主管部門批準。 檢驗人員必須按規定保存不合格控27、制的記錄。 6.4.3 糾正措施執行條例 對發包人或監理工程師、設計人、質量監督部門提出的質量問題，應分析原因，制定糾正措施。 對已發生或潛在的不合格信息，應分析并記錄結果。 對檢查發現的工程質量問題或不合格報告提及的問題，應由項目技術負責人組織有關人員判定不合格程度，制定糾正措施。 對嚴重不合格或重大質量事故，必須實施糾正措施。 實施糾正措施的結果應由項目技術負責人驗證并記錄；對嚴重不合格或等級質量事的糾正措施和實施效果應驗證，并應報企業管理層。 項目經理部或責任單位進行定期評價糾正措施的有效性。 6.4.4 預防措施執行條例 項目經理部在每周召開的質量分析會上，對影響工程質量潛在原因，采取預防措施 對可能出現的不合格，應制定防止再發生的措施并組織實施。 對質量通病采取預防措施。 對潛在的嚴重合格，堅決實施預防措施控制程序。 項目經理部每月評價預防措施的有效性。