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1、房地產業集團三級審圖管理制度實施細則編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目的：為了進一步規范審圖管理，充分落實公司各項設計標準，提高設計文件質量，提升產品品質，便于各相關部門明確責任，各司其職，特制定XX房地產業集團三級審圖管理制度實施細則。2 適用范圍：XX房地產業集團開發的各類產品的設計文件審查。3 三級審圖的主體：第一級審圖：各相關設計院；第二級審圖：審圖部、項目管理中心設計部、項目（城市）公司設計部、工程部、成本部、營銷部、物業公司。第三級審圖；項目（城市）公司設計部、工程部、項目施工單位、項目監理單位。42、 三級審圖的主要內容：4.1 第一級審圖：各相關設計院出具符合設計深度要求的設計文件，對照審圖點檢表中A、B、C項對設計文件進行校核并且提供校核表，完成第一級審圖；同時完成相關專業的疊圖。4.2 第二級審圖：4.2.1 項目總牽頭，項目（城市）公司設計部組織工程部、成本部、營銷部、物業公司，對設計文件（包括所有方案及施工圖）進行會審；工程部、成本部、營銷部、物業公司負責審查與本部門業務相關的設計問題；項目（城市）公司設計部重點對設計缺陷庫內容進行對照整改；完成第二級審圖的第一個環節。在第一個環節中項目設計部對照審圖點檢表中A、B項對建筑施工圖及疊圖過程文件進行校核，提供校核表。4.2.2 項目3、管理中心設計部對設計院提供的建筑方案，景觀、精裝修方案、施工圖及疊圖過程文件對照審圖點檢表中A、B項進行校核，并且提供校核表；完成第二級審圖的第二個環節。項目管理中心設計部重點負責項目推進過程中的技術問題解決、設計過程質量的管控等工作。4.2.3 審圖部項目負責人對收到的各階段的設計文件，對照審圖點檢表中A項內容進行審核，提出審核意見；完成第二級審圖的第三環節；審圖部重點對方案的合理性、施工圖限額指標達成、設計標準的落實等內容進行把關。4.2.4 審圖部對建筑方案設計階段的基礎選型、建筑主體結構體系進行過程控制；對建筑施工圖階段結構計算模型進行過程控制；對精裝修專業方案階段的平面布置方案圖進行4、過程控制。4.3 第三級審圖；項目總牽頭，項目（城市）公司工程部組織設計部、施工單位、監理單位對設計院提供的設計文件進行圖紙會審和技術交底；完成第三級審圖。4.3.1 項目（城市）公司設計部負責對會審意見進行匯總、總結，與設計院溝通、銜接、整改；同時，設計部對施工單位、監理單位進行施工圖的技術交底；4.3.2 項目工程部、施工單位、監理單位：對照點檢表（項目實施過程中出現的與本部門相關的設計問題），對施工圖設計文件進行會審，提供書面會審意見。 5 相關部門職責5.1 相關設計院5.1.1 按照公司設計標準及國家相關規范要求提供設計文件（建筑、景觀、精裝修等方案及施工圖）；設計文件必須符合公司設5、計標準、設計降本、避免設計缺陷等要求。5.1.2 建筑方案及施工圖深度必須符合XX公司建筑施工圖設計文件深度要求。5.1.3 在建設方案、施工圖設計過程中，設計院必須完成小區總圖、各建筑單體首層平面圖、小區市政工程條件圖、地庫平面圖、室外管網綜合圖、景觀平面圖的疊合；建筑、結構、設備、景觀、精裝修各專業設計文件間的疊合；使其相互協調、融合，避免相互矛盾。5.1.4 設計院提供設計文件的同時，必須對照審圖點檢表進行校核并且提供校核表，完成第一級審圖。5.1.5 將建筑方案設計階段的基礎選型、建筑主體結構體系提供給項目管理中心設計部，便于審圖部進行過程控制；將建筑施工圖階段的結構計算模型提供給項目6、設計部，便于審圖部進行過程控制；5.1.6 將精裝修專業方案階段的平面布置方案圖提供給項目管理中心設計部，便于審圖部進行過程控制；5.1.7 對項目設計部、項目管理中心設計部、審圖部及其他相關部門提出的審圖意見及時溝通、整改。5.1.8 必要時參加公司組織的設計、成本、營銷聯合會；參加重大技術問題聯合會，提出解決方案。5.2 項目（城市）公司設計部5.2.1 項目設計部必須將公司設計標準、設計降本措施、審圖點檢表等內容及要求，向建筑施工圖設計院交底，銜接清楚。5.2.2 組織建筑施工圖階段結構計算模型的過程控制；配合項目管理中心設計部對建筑方案設計階段的基礎選型、建筑主體結構體系進行過程控制，7、對精裝修專業方案階段的平面布置方案圖進行過程控制。5.2.3 收集當地政府建設工程設計文件及規定等資料，及時與設計院、項目管理中心設計部、審圖部溝通。5.2.4 項目（城市）公司設計部組織工程部、成本部、營銷部、物業公司，對設計文件進行會審；將審查意見與設計院溝通、交流、整改，完成第二級審圖的第一環節，此環節由項目總牽頭，項目設計部重點對設計缺陷庫內容進行對照整改。在第一環節中項目（城市）公司設計部對設計院提供的建筑施工圖及疊圖過程文件對照審圖點檢表中A、B項進行校核，并且提供校核表。 5.2.5 將擴初、施工圖階段設計任務書、圖紙、地勘報告、結構模型及計算書、審圖點檢校核表、設計標準等問題交8、底記錄單等相關資料及時提報審圖部。5.2.6 參加項目工程部組織的由施工單位、監理單位等部門參加的圖紙會審工作，就會審意見與設計院進行溝通、交流、整改，對施工單位、監理單位進行施工圖的技術交底；完成第三級審圖；第三級審圖由項目總牽頭。5.2.7 接收審圖部反饋的審核意見，與設計院進行溝通對接。5.2.8 在審核意見無法落實時，征得審圖部同意后完成意見的扎口或組織召開成本、設計聯合會。5.2.9 督促設計院及時按確認的審核意見修改相關設計文件，并且對修改后設計文件的符合性進行確認。5.2.10 將設計院對審核意見的回復及修改后的設計文件等資料及時反饋給審圖部。5.2.11 配合項目成本核算部對落9、實的審核意見及新、舊兩版圖紙進行優化量的統計及優化金額的確認。5.2.12 在每月1日前提供本月設計文件報審計劃；出現一次沒有及時提供的，審圖部給予提示，出現兩次及以上沒有及時提供的，審圖部提請研發技術中心對其進行每次100元處罰。5.3 項目管理中心設計部5.3.1 項目管理中心設計部必須將公司設計標準、設計降本措施、審圖點檢表等內容及要求與建筑方案、景觀、精裝修設計院交底，銜接清楚。5.3.2 對設計院提供的建筑方案，景觀、精裝修設計文件及疊圖過程文件對照審圖點檢表中A、B項進行校核，并且提供校核表；與設計院進行溝通、交流、整改，完成第二級審圖的第二個環節；項目中心設計部重點負責項目推進過10、程中的技術問題解決、設計過程質量的管控等工作。5.3.3 組織審圖部對建筑方案設計階段的基礎選型、建筑主體結構體系進行過程控制；對精裝修專業方案階段的平面布置方案圖進行過程控制。5.3.4 將建筑方案，景觀、精裝修方案、施工圖階段設計任務書、圖紙、地勘報告、結構模型及計算書、審圖點檢校核表、設計標準等問題交底記錄單等相關資料及時提報審圖部。5.3.5 接收審圖部反饋的審核意見，與設計院進行溝通對接。5.3.6 在審核意見無法落實時，征得審圖部同意后完成意見的扎口或組織召開成本、設計聯合會。5.3.7 督促設計院及時按確認的審核意見修改相關設計文件，并且對修改后設計文件的符合性進行確認；將設計院11、對審核意見的回復及修改后的設計文件等資料及時反饋給審圖部。5.3.8 督促并配合項目設計部對建筑施工圖設計文件的審查工作。5.3.9 對重大技術問題，組織召開設計、營銷、成本、工程聯合會，并且負責落實。5.3.10 配合總部成本中心或者項目成本核算部對落實的審核意見及新、舊兩版圖紙進行優化量的統計及優化金額的確認。5.3.11 在每月1日前提供本月設計文件報審計劃；出現一次沒有及時提供的，審圖部給予提示，出現兩次及以上沒有及時提供的，審圖部提請研發技術中心對其進行每次100元處罰。5.4 研發技術中心審圖部5.4.1 審圖部負責人接收項目設計部或者項目管理中心設計部提報的各類圖紙及資料。5.412、.2 審圖部專業工程師對建筑方案設計階段的基礎選型、建筑主體結構體系進行過程控制；對建筑施工圖階段結構計算模型進行過程控制；5.4.3 審圖部專業工程師對精裝修專業方案階段的平面布置方案圖進行過程控制。5.4.4 審圖部專業工程師對收到的各階段的設計文件，對照審圖點檢表中A項內容進行審核，提出審核意見，完成第二級審圖的第三個環節；審圖部重點對方案的合理性、施工圖限額指標達成、設計標準的落實等內容進行把關。5.4.5 審圖部專業工程師對設計院、項目設計部、項目管理中心設計部審圖點檢表的校核表進行抽查，發現問題及時提請研發技術中心給予處罰。5.4.6 審圖部負責人將建筑方案，景觀、精裝修方案、施工13、圖審核意見反饋給項目管理中心設計部；將建筑施工圖審核意見反饋給項目設計部。5.4.7 審圖部專業工程師對設計院針對審核意見的回復進行復核并確認。5.4.8 審圖部專業工程師配合項目設計部或者項目管理中心設計部做好審核意見的落實，包括與設計院的對接等。5.4.9 審核意見落實困難時，審圖部負責人及專業工程師參加由項目設計部或者項目管理中心設計部組織召開的成本、設計聯合會（必要時申請設計、成本等條線領導，項目管理中心副總裁參加）。5.4.10 將項目（城市）公司工程部、成本部、營銷部、物業公司、項目施工單位、項目監理單位提供的設計缺陷轉化為審圖點檢表的設計要點；5.4.11 審圖部負責人督促成本管14、理中心對落實的審核意見及新、舊兩版圖紙進行優化量的統計及優化金額的確認。5.5 項目（城市）公司工程部、成本部、營銷部、物業公司；5.5.1 收集各項目管理過程中出現的本條線設計缺陷，及時提供給審圖部。5.5.2 參加項目（城市）公司項目總牽頭，設計部組織的設計文件會審，對照審圖點檢表中與本部門相關的內容進行校核，并且提供校核表，完成第二級審圖的第一個環節。5.5.3 項目（城市）公司工程部組織施工圖會審工作。5.6 項目施工單位、監理單位；5.6.1 正確領悟、掌握施工圖設計文件。5.6.2 收集各項目管理過程中出現的設計缺陷，及時提供給設計部轉交審圖部。5.6.3 參加項目工程部組織的施工15、圖會審，熟悉擬建工程的功能，審查建筑平立面及細部構造尺寸（包括各專業）是否有碰漏錯等問題，對照公司的工藝工法要求及施工過程中經常出現的設計問題檢查施工圖中容易出錯的地方，審查施工圖有無可改進的地方；將會審意見交設計部匯總，完成第三級審圖。6 三級審圖的時間要求：6.1 第一級審圖：各相關設計院必須將第一級審圖時間納入設計周期，按時保質完成設計任務。對項目設計部、項目管理中心設計部、審圖部及其他相關部門提出的審圖意見在2個工作日內完成溝通、確認工作，5個工作日內完成整改，同時不影響工程計劃節點。6.2 第二級審圖6.2.1 設計管理部在接收到設計文件后，一般項目3個（特殊項目5個）工作日內完成第16、二級審圖的第一或者第二個環節。6.2.2 設計管理部對需要過程控制的設計文件，2個工作內完成過程控制的組織、協調、反饋工作；6.2.3 設計管理部對符合要求的設計文件及資料必須當天發審圖部；6.2.4 設計管理部對審圖部的審圖意見原則上當天與設計院對接；在審核意見無法落實時，征得審圖部同意后2個工作日內完成意見的扎口或組織召開成本、設計聯合會。6.2.5 設計管理部將設計院對審核意見的回復及修改后的設計文件等資料1個工作日完成確認并反饋給審圖部。6.2.6 對重大技術問題，項目管理中心設計部在5個工作日內組織召開設計、營銷、成本、工程聯合會，并且負責落實。6.2.7 審圖部專業工程師在收到完整17、的設計資料后，對照審圖點檢表中A項內容進行審核，提出審核意見。一般項目（兩棟以內）設計文件3個工作日內完成圖紙審核；特殊項目5個工作日內完成圖紙審核；完成第二級審圖的第三個環節。6.2.8 審圖部對一次性提供2棟以上的設計文件，每增加1棟，審查時間相應延長1個工作日。6.2.9 審圖部專業工程師對過程控制的設計文件，2個工作內完成設計文件的審查工作，審圖部負責人與設計管理部對接；6.2.10 審圖部專業工程師對設計院針對審核意見的回復一般在2個工作日內進行復核、溝通并確認。6.3 第三級審圖6.3.1 項目工程部在接到設計院的設計文件后3個工作日內組織項目設計部、施工單位、監理單位，對設計文件18、的進行圖紙會審和技術交底；圖紙會審和技術交底工作由項目總牽頭。6.3.2 項目設計部將各部門會審意見匯總、確認，一個工作日內與設計院完成溝通、對接； 7 三級審圖的質量要求；7.1 審圖意見必須滿足國家或者地方設計規范、規定要求；7.2 審圖意見必須滿足公司相關設計標準及規定要求；7.3 審圖意見必須滿足準確性、正確性、針對性、可操作性要求；7.4 審圖意見盡可能達到設計降本、提升產品品質要求；7.5 審圖意見宜有優化或改正的措施；7.6 建筑方案、景觀設計文件、精裝修設計文件，項目管理中心設計部必須對照審圖點檢表A、B項逐條審查；特別是規劃設計條件及報批報建的相關要求，要重點審查、核對。7.19、7 建筑施工圖設計文件，項目（城市）公司設計部必須對照審圖點檢表A、B項逐條審查，特別是是否滿足地方規定、公司設計標準、公司工藝工法要求，是否有效避免設計缺陷庫內容等進行重點審查、核對。7.8 項目（城市）公司工程部、成本部、營銷部、物業公司對照審圖點檢表，特別是本條線的設計缺陷內容逐條核對，發現問題及時與設計部溝通、交流、確認。7.9 設計部接收審圖部反饋的審核意見，與設計院進行溝通對接時，必須對審圖意見融會貫通，從技術角度說服設計院進行整改；對設計院的整改成果必須逐條核對，確保整改到位。7.10 項目施工單位、監理單位進行圖紙會審前，必須仔細閱讀設計文件，要完全掌握設計文件內容，提供書面審20、查意見。8 三級審圖的監督檢查、獎罰措施8.1 三級審圖監督檢查、獎罰的主體：研發技術中心或者其委托部門。8.2 審圖部對第一、第二級審圖點檢表的校核表進行抽查，原則上抽查比例不低于點檢表必查項目內容的20%，發現錯審、漏審給公司造成損失或者降低產品品質的，給予相關責任人100元處罰，給予相關設計院1000元處罰。8.3 第二級審圖過程中，對工程部、成本部、營銷部、物業公司沒有及時審圖，或者沒有及時提供會審意見的，項目設計部及時反饋給研發技術中心，研發技術中心可以申請項目管理中心對項目總予以每次1000元的處罰。8.4 第三級審圖過程中，對工程部、施工單位、監理單位沒有及時審圖，或者沒有及時提21、供會審意見的，設計部可以申請項目總對責任部門予以每次1000元的處罰。8.5 經過審圖部審查，對單棟建筑施工圖建筑專業審查意見不超過5條，其他專業審圖意見不超過2條，各專業合計審圖意見不超過10條的設計院，研發技術中心可以對設計院給以不超過5萬元獎勵，獎勵申請經研發技術中心總經理、集團總裁審批后直接發財務部、商務部執行。8.6 經過審圖部審查，對單棟建筑施工圖建筑專業審查意見超過20條，其他專業審圖意見超過10條的設計院，研發技術中心可以對設計院處以不超過3萬元罰款，罰款單直接發商務部執行。8.7 審圖部相關責任人沒有按照審圖點檢表A項內容進行審查，給公司造成損失或者降低產品品質的，給予相關責任人50元處罰。8.8 對審圖過程中無故超出本實施細則第6項各條款規定的時間要求，原則上每超出一天（工作日），給予相關責任人20元處罰。8.9 在公司組織的移動辦公中，對審圖意見的落實情況予以檢查；每發現一條無故沒有落實的，給予相關責任人每條20元處罰；原則上對個人一次性處罰金額不超過1000元。