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1、房地產(chǎn)公司安全隱患整改管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.目的通過對發(fā)生的事故、事件及不符合項進行調(diào)查、分析和處理,及時采取隱患整改措施,以消除現(xiàn)實的、潛在的事故隱患,從而達到減少和預防事故的發(fā)生,確保安全生產(chǎn)和安全標準化的有效運行。2.適用范圍適用于本公司范圍內(nèi)體系運行過程中出現(xiàn)的事故、事件和不符合因素，而采取的隱患整改措施的制訂實施等控制管理。3.職責3.1安全部負責對整改措施計劃的審批、監(jiān)督及驗證；3.2安全員、技術(shù)人員、班組長負責編制整改措施計劃的方案；3.3各單位負責人負責組織隱患整改措施的實施。2、4.工作程序4.1隱患整改措施的制定時機；4.1.1當某一不符合因素造成重大事故發(fā)生時；4.1.2日常安全檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項時；4.1.3上級部門檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項時；4.1.4安全標準化自評和考評中發(fā)現(xiàn)不符合項時；4.1.5公司組織各專業(yè)管理（設(shè)備管理，工藝技術(shù)管理、安全管理、基建管理、電氣管理等）檢查中發(fā)現(xiàn)不符合項時；4.1.6相關(guān)方投訴時；4.1.7其它不符合方針、目標要求的情況；4.2不合格項的填寫、原因分析、措施的制定、實施和驗證4.2.1在日常安全檢查和安全標準化自評、考評中發(fā)現(xiàn)的不符合項由安全部填寫隱患整改通知單（以下簡稱“通知單”）中的“不符合事實描述”和“完成時間”欄，傳3、至各相關(guān)部門。4.2.2專業(yè)性檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項由各專業(yè)小組填寫隱患整改通知單中的“不符合項”，“隱患整改措施”和“完成時間”，傳至各相關(guān)部門。4.2.3各相關(guān)部門接到通知單報告后，部門負責人對不符合事實確認，并組織人員要在三個工作日內(nèi)進行原因分析，確定糾正措施、確定責任人、確定資金來源、進行整改實施。4.2.4當隱患和不符合事實發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場不是責任部門現(xiàn)場時，由責任部門按4.2.3進行糾正措施實施。4.2.5企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書面向企業(yè)隸屬的直接主管部門和當?shù)卣畧蟾妗?.2.6對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取應(yīng)急防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。4.2.7各級檢查組織和人員應(yīng)將檢查出的隱患和整改情況報告上一級主管部門，重大安全隱患及整改情況應(yīng)由安全部匯總并存檔。4.2.8各級檢查人員負責對實施后效果進行驗證。4.2.9各責任部門進行隱患整改后要從中總結(jié)經(jīng)驗，制定預防措施，防止類似事故的發(fā)生。4.3 糾正預防措施實施情況的記錄4.3.1在隱患整改措施實施過程中，總經(jīng)理負責調(diào)配必要的資源以協(xié)助分析原因或確定責任部門，并對實施的過程進行監(jiān)督。4.3.2有關(guān)記錄由安全部負責保管，保存期三年，各部門單位有關(guān)記錄由各部門單位安全員負責保管，保存期三年。5.記錄隱患整改通知單糾正和預防措施處理單