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1、房地產公司建筑工程項目質量管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 質量崗位責任制、項目經理為工程質量第一負責人，按照經審核批準的施工方案、工藝規程及監理工程師提出的質量標準組織實施。、總工程師受項目經理領導，對項目技術工作負責，對本工程項目的質量管理工作負直接管理責任。督促各分部落實質量規章制度，監督質量保證體系運行情況，組織質量評比及獎懲，組織對關鍵工程、關鍵工序的方案論證，質量控制點巡查。、常務副經理組織均衡生產，保障質量工作與生產任務協調一致。選擇合格物資及供應商，并監督其質量保證能力，保證物資供給及時充足、2、質量合格。、副經理是分部內質量第一責任者，組織本分部生產，保障質量工作與生產任務協調一致。保障分部內質量管理的資源配置。、技術質量部從技術方面提出防范措施、整改意見控制質量。檢查落實質量管理規章制度，開展質量預控、驗收、評比、獎罰等業務管理工作。、分部測量主管對所施工程的監控量測負責，風險源監控量測，負責全線導線復測、控制點加密、分部主要中線控制樁及高程基準點復測、重要構筑物坐標及高程復測、分部試驗主管負責組織試驗檢測工作，用真實準確數據為質量把關，實現質量動態控制。對本工程大體積砼、抗凍性，組織好現場檢測及指導。、各級領導和技術負責人按有關規定，認真執行公司質量手冊所規定的各部門、人員職責，3、把質量管理各項工作落到實處，建立和完善縱向到底、橫向到邊的工程質量保證體系，做到崗位職責明確，管理監督到位，規章制度落實，確保工程質量。隱蔽工程檢查制1、為了規范項目部隱蔽工程驗收管理，有效地控制工序質量，確保工程質量，特制定本制度。2、項目部負責本項目隱蔽工程驗收的管理，監督分包方完成相關驗收資料準備、隱蔽工程驗收，并完成驗收后的消缺整改。3、項目施工分包方負責完成隱蔽工序的施工、相關驗收資料準備和內部自檢，負責按照約定時間通知項目部及監理組織隱蔽工程驗收，并負責驗收后的消缺整改。4、隱蔽工程驗收項目，由分包方在編制項目質量檢驗計劃及專業施工組織設計予以明確，具體范圍一般參考建筑工程施工質量4、驗收統一標準和火電工程質量檢驗及評定標準質量驗評范圍表中所列出的隱蔽工程項目。5、一般隱蔽工程項目包括：鋼筋工程；地下基礎工程；地下管系工程；防水工程等。6、項目施工分包方必須在隱蔽工程項目完成施工，并具備驗收的基本條件時，進行隱蔽工程項目驗收的申請報驗。7、項目施工分包方需填寫“隱蔽工程質量檢查記錄表”，提前24小時書面向項目部及監理報驗，各有關單位應派人員按時到達現場，經各方共同檢查。8、隱蔽驗收的參加單位應包括：項目部、施工分包方、勘測設計單位代表、監理單位/業主、必要的檢測單位等，重要部位的隱蔽驗收應當邀請業主代表參加。9、分包方應做好隱蔽工程的驗收準備工作，做好自檢記錄，并提供相關檢5、驗試驗記錄等技術資料。10、總承包方按照設計圖紙和相關規程、規范，對照分包方自檢記錄和施工記錄進行現場實物抽查，抽查時分包方應出具有關技術資料。11、經驗收簽證后的隱蔽工程項目，施工分包方不得自行變動；驗收合格后經參加驗收各方簽證后方可隱蔽，進行下道工序作業。12、若經檢查驗收發現問題，按不合格品處理制度執行。若分包方不按要求消缺處理的，不能進行隱蔽,不能進行下道工序作業。13、質量問題處理完后必須通知重新檢查，否則項目部及監理方有權通知施工分包方返工或停工。14、施工分包方未按規定向項目部及監理/報驗而自行隱蔽，項目部及監理有權要求施工分包方進行開挖、剝露或解體，施工分包方必須按要求辦理，其6、檢查費用和有關的施工費用由分包方承擔。15、經檢查發現的問題，如果分包方不按要求進行返工和處理或處理后仍達不到標準要求，項目部及監理有權通知停工，停工損失由施工分包方負責。16、隱蔽后，如對其中質量提出疑問，無論項目部及監理是否參加隱蔽前的檢驗，當其提出重新檢驗要求時，施工分包方須按要求進行剝露，并在檢查后重新覆蓋或修復。經檢查，如質量合格，提出方承擔由此發生的經濟費用，賠償施工分包方損失，必要時與業主協商相應順延工期；如檢驗后質量不合格，施工分包方須全面剝露，全部重新檢驗，實施返工或返修，并承擔一切費用和影響工期的責任。17、總承包方未按規定通知監理檢查驗收，監理有權要求采取解除隱蔽等方法進7、行復查，若發現質量問題，由項目部和施工分包方承擔連帶責任，未發現質量問題的，由業主承擔所發生的檢驗及修復的費用。18、監理/業主事前確已接到通知，但未按時派員到場驗收，項目部（總承包方）可自行組織驗收，合格后通知施工分包方進行隱蔽，但必須作好驗收記錄。工程質量責任制及例會制項目經理質量責任制:(1)、貫徹執行國家法律、法規、方針、政策和強制性標準，執行企業的管理制度，維護企業的合法權益；認真履行項目質量責任書；(2)、支持項目技術負責人及相關質量職能人員的工作，結合實際組織對職工進行質量教育；(3)、對建設單位和監理單位、相關部門發出的指令應及時組織實施；(4)、主持編制項目施工組織設計，建立8、質保體系，并組織落實；(5)、督促“三檢”制度落實，組織項經部質量旬檢工作；(6)、正確處理項目質量與進度、質量與成本的關系，嚴格按規范和操作規程、科學合理組織項目施工，并對項目出現的質量事故負主要責任；(7)、及時分析、處理質量問題，糾正有損質量的不良工藝傾向。批準項目技術負責人就質量問題提出的處理意見，重大質量問題應上報公司；(8)、經常深入現場工作面、對施工質量進行巡視檢查，督促相關人員認真履行職能；(9)、審核項目專項施工方案，組織項目危險源的分析和鑒別；(10)、負責設計變更的洽商工作；(11)、負責分部工程的自評工作，參與分部工程的驗收工作；(12)、參與單位工程驗收工作，負責組織9、編制項目竣工驗收資料，組織單位工程內驗，落實整改措施。項目技術負責人質量責任制:（1）、認真貫徹執行國家及行業的各項法規、規范及公司的質量管理制度；在項目經理領導下，主持日常的質量管理工作；（2）、加強自身業務學習，指導項目部相關職能人員的工作；（3）、參與編制施工組織設計，主持編制施工方案和專項施工方案；（4）、主持施工技術資料的收集和整理歸檔，確保其及時性、有效性、準確性。督促檢試驗和見證取樣檢測工作；（5）、負責和建設單位、監理單位的日常溝通工作，及時執行其指令；（6）、負責項目部的“QC”活動；（7）、主持一般項目（除大型項目）的圖紙自審，方案交底；（8）、主持施工方案和專項方案的技術10、交底工作；（9）、及時掌握項經部質量動態，及時分析研究、采取對策；（10）、主持定位、放線和技術復核工作；（11）、負責組織隱蔽檢查，組織交接檢工作；（12）、組織項目部質量問題的分析、研究，并提出處理意見；（13）、主持分項工程的自評工作，協助做好分部、單位工程的自評工作，并參與相對應的外驗收工作；（14）、負責“五新”（新工藝、新技術、新材料、新設備、新結構）技術的推廣和應用工作，并采取相應的技術、質量措施；（15）、負責項目部人員技術培訓工作，主持特殊工種操作技能考核質量管理人員責任制:日常檢查一個工序完成后，由班組長或領工員負責，按照上道工序未經檢驗合格不得進入下道工序的原則，對已完工11、序質量進行自檢、互檢、交接檢。基層管理人員、技術人員在現場進行日常檢查。檢查的內容有：作業人員是否按規范、工法、驗標及技術交底進行施工；質量保證措施是否落實，過程質量是否得到控制；工程質量是否達到標準要求。工程質量例會制： 項目經理部每月由經理帶隊，有關部門參加的定期工程質量大檢查,召開質量例會。通過檢查，及時發現和指出存在的問題，提出改進意見或措施，明確整改責任人和期限，完成整改后及時進行檢查，并及時上報下發檢查情況通報，抄報上一級部門。質量驗收評定制工程質量驗收執行的標準：城市道路工程施工質量檢驗標準（DBJ01-11-2004）；排水管（渠）工程施工質量檢驗標準（DBJ01-13-20012、4）；橋梁工程施工質量檢驗標準（DBJ01-12-2004）。按標準規定的分項、分部、單位工程驗收標準進行質量評定。工程質量評定結果是考核施工單位完成質量指標的依據，質量驗收評定工作必須堅持實事求是的原則，及時組織評定和填報評定表，簽證人應對評定結果負責。認真學習執行工程建設強制性標準的有關規定，嚴格按強制性標準監督內容檢查、驗收評定工程質量。按照“質量計劃”規定的程序檢查施工工序，每道工序完后，質檢工程師進行實測實量，合格后轉入下道工序，分項或分部工程施工中，項目質量工程師負責分項分部工程質量評定。分項分部工程完工后質檢工程師會同項目工程師再進行一次系統的檢查，匯總各道工序的檢查記錄及測量和13、抽樣試驗結果提出報告，填寫分項工程質量檢驗評定表或分部工程質量檢驗評定表。單位工程完工，公司質檢工程師組織項目工程師、質檢人員進行系統的檢查驗收，必要時應做竣工測量或抽樣試驗，檢驗合格后填寫單位工程質量檢驗評定表。工程質量事故報告處理制凡在工程建設中由于責任過失造成工程質量不符合設計要求或達不到本工程所采用的質量標準，一般需作返工、加固處理的均造成質量事故。發生質量事故后，施工單位必須逐級進行上報。2萬元以下的一般質量事故報項目部調查處理，210萬元的一般事故報到集團公司一級調查處理。事故調查處理必須按“三不放過”（原因分析不清不放過；責任者或當事人未經教育不放過；無整改防范措施不放過）的原則14、辦理，提出事故調查處理報告，對有關責任人依據情節給予處分或經濟處罰，構成犯罪的由司法機關追究其刑事責任。發生事故后隱瞞不報、謊報、故意拖延時間、擅自處理、未按“三不放過”的原則處理、破壞現場、阻礙調查工作正常進行、無正當理由拒絕詢問或拒絕提供與事故情況有關的資料、以及提供偽證的，由上級主管部門按規定給予行政處分，構成犯罪的，移交當地司法機關進行處理。材料、設備、構配件進場檢驗及儲存管理制度各種原材料、成品、半成品，均應有出廠合格證明，運到工地時應先進行包裝外觀檢查，核對規格和品質。并抽樣試驗檢驗合格后，做好各種標識，方能用于施工。對過程檢驗和試驗不合格材料不得用于工程，不合格工序不得轉序。1、15、進到施工現場的材料由項目部材料部門組織人員同質量部門進行驗收，驗收時根據簽訂的購銷合同要求和國家規范要求對進場材料、設備、構配件的品種、規格、型號、數量、質量及售后服務等進行驗收。2、進場的鋼材對其外觀質量直徑（厚度）、數量、出廠合格證（牌號、批號、規格、數量）進行驗收；檢查質量證明書包括牌號、批號、規格、數量、化學分析、機械性能等應符合規范要求；質量證明書如為復印件必須有持原件單位蓋章并注明原件存放單位、進場鋼材的牌號、批號、規格、數量及經辦人簽字；如工程設計要求一、二級抗震：鋼筋力學性能要符合鋼筋抗拉強度實際值與屈服強度實際值的比值不應小于1.25，鋼筋屈服強度實際值與強度標準值的比值不大16、于1.3。3、進場的水泥對其水泥標號、出廠日期、生產廠家、數量及準用證（證書有效期）和質量證明書包括水泥強度等級、出廠日期、生產廠家、數量、安定性、細度、強度實測值（二十八天強度后補）等進行驗收。4、 進場的黃砂、石子對其外觀質量、數量及準用證（證書有效期）和質量證明書包括產地、數量、細度模數（黃砂）、顆粒級（石子）、含泥量、泥塊含量等指標進行驗收。5、 進場的砌體材料（燒結普通磚、燒結多孔磚、蒸壓灰砂磚、粉煤灰磚、蒸壓加氣砼砌塊、普通砼小型空心砌塊、輕骨料砼小型空心砌塊等）對其外觀質量、截面尺寸（長、寬、高）、數量及準用證（證書有效期）和質量證明書包括生產廠家、出廠日期、數量、強度等級、強度17、實測值等進行驗收。6、進場的防水材料必須合格的準用證和質量證明書。7、對進場材料需卸到指定的地點，且按規定要求卸貨，不得野蠻裝卸。8、對進場材料驗收不合格的不得用于工程，并及時與供應商聯系要求退貨，且做好退貨記錄。9、對供應商供應的材料質量情況做好記錄以便以后采購時作為評價依據。10、產品防護 項目部根據承建工程的特點編制產品防護措施，內容包括防護產品名稱、防護方法以及責任人。 存放防潮產品（如水泥、石灰粉、添加劑等）的倉庫要防漏，地面要加墊。 材料庫房要有牢固貨架、防火防盜設施齊全，特別是易燃易爆產品要專庫存放，要有專人值班，24 小時監管。 大件管材、構件碼放堆放不要超高，確保安全。 構配18、件、管材在搬運、吊裝時要綁扎牢固，吊索要加軟套管。 剛鋪完的道路要進行圍擋；剛澆筑完的砼結構要有覆蓋、保溫、保濕；剛鋪裝完的管道、端頭管口要封堵。 項目部對防護工作應不定期的檢查，發現問題及時整改。工程質量獎罰制51獎勵制度 第一條 質量綜合管理評審，評分達90分以上的，項目給予質保部獎勵300元，其它與質量相關的職能部門獎勵200元。第二條 對本項目工程質量管理成績顯著的部門、建筑隊及職工年終必須搞好總結評比表彰工作，獎勵200-500元。 第三條 施工過程中發現嚴重質量問題及時報告領導的人員，避免造成嚴重后果者，一次性獎勵200-1000元。51處罰制度 第一條 因工程質量事故，被當地政府19、和業主在報刊、電臺曝光，向局、公司，甚至停止招投標工作及亮黃牌的，項目經理部查出責任人，并對直接責任人和相關責任人予以500-1000元的處罰，并視情節輕重給與行政處分或處以項目部被罰款總額的10%的經濟處罰。 第二條 發生重大質量事故的單位不及時上報或隱瞞，除按國家規定處以罰款外，項目經理部將按情節輕重給予質量直接責任人行政處分并罰款5001000元。 第三條 質量綜合管理評審，凡評分低于70分，罰款1000元，項目主管經理罰200元，質保部負責人罰款150元，其它與質量相關部門負責人及負責施工的工長罰款100元。 第四條 配合各項目施工的建筑隊，由于質量意識差，又不服從管理；全年未能杜絕質20、量事故；在公司組織質量檢查中，質量通病較多，嚴重影響公司社會信譽，項目經理部除停產停頓直至上報公司淘汰出公司合格勞務分包商名單，并一次性罰款1000020000元。第五條 對違反施工操作規程及質量管理規定，出現質量通病，造成質量低劣，對責任人處以如下罰款： ）特殊工序、關鍵工序不編寫作業指導書，罰總工程師和技術員100元/次。 ）分部分項工程施工前不向建筑隊作書面技術（工藝）交底，罰工長100元/次。 ）質保資料收集整理不能與工程進度同步，且問題較多，罰資料員20元/次。 ）組織分部分項工程施工不遵循作業指導書，不按技術交底要求及施工圖紙或規范要求，罰責任工長元/項，工程部負責人元/次。）質保21、部對項目經理部各分項工程進行正式驗收時，檢驗批工程未達合格，罰責任工長200元/分項，工程部負責人50元/次；施工方案和技術交底制度施工組織設計交底應包括主要設計要求、施工措施及重要事項等。施工組織設計交底應由項目總工程師組織專業技術人員、生產經理、質檢人員、安全員及分承包方有關人員進行交底。重點和大型工程施工組織設計交底由公司總工程師進行交底。專項施工方案技術交底專項施工方案技術交底應結合工程特點和實際情況，對設計要求、現場情況、工程難點、施工部位及工期要求、勞動力組織及責任分工、施工準備、主要施工方法及措施、質量標準和驗收，以及施工、安全防護、消防、臨時用電、環保注意事項等進行交底。 季節22、性施工方案的技術交底還應重點明確季節性施工特殊用工的組織與管理、設備及料具準備計劃、分項工程施工方法及技術措施、消防安全措施等項內容。專項方案技術交底由項目總工程師負責，根據專項施工方案對專業工長進行交底。分項工程技術交底是將管理層所確定的施工方法向操作者進行交底，是施工方案的具體化。應按各分部分項工程的順序、進度，獨立編寫。并根據工程特點明確作業條件、施工工藝及施工操作要點、質量要求及注意事項等內容。分項工程技術交底應以工藝為主，有工藝流程圖。在交底中應詳細說明每個分項工程各道工序如何按工藝要求進行正確施工。應詳細介紹分項工程關鍵、重點、難點工序的主要施工要求和方法。對關鍵部位、重點部位的施23、工方法應有詳圖進行說明。分項工程技術交底由專業工長對專業施工班組（或專業分包）進行交底。對于難度較大的“四新”技術，應在施工前編制專項技術交底。結合工程使用的新技術、新材料、新工藝、新產品的特點、難點、明確“四新”技術的施工計劃、主要施工方法與措施，以及注意事項等。“四新”技術交底由項目總工程師組織相關專業技術人員編制并對專業工長交底。設計變更技術交底修改量大，變更內容復雜的設計變更及工程洽商應編制設計變更、洽商交底。設計變更交底應由項目技術主管根據變更要求，并結合具體施工步驟、措施及注意事項等對專業工長進行交底。技術交底必須在該交底對應項目施工前進行，并為施工留出足夠的準備時間，技術交底不得24、后補。技術交底應以書面形式進行，并輔以口頭講解。交底人和被交底人應履行交接簽字手續。技術交底應及時歸檔。技術交底應根據施工過程的變化，及時補充新內容。施工方案、方法改變時也要及時進行重新交底。分包單位應負責其分包范圍內技術交底資料的收集整理，并應在規定時間內向總包單位移交。施工試驗檢測管理制度1、技術質量部負責檢驗和試驗的監督管理。2、項目總工程師負責施工過程中的技術管理,指導竣工技術資料的整理工作。3、試驗檢測項目外部委托有資質單位進行試驗。4、技術質量部負責組織職能部門對項目經理部施工的竣工工程進行最終檢驗和試驗。5、項目經理部材料員負責原材料及外加工構件的進貨檢驗；質量員負責原材料及構件25、的監督檢驗，工序（分項工程）、部位（分部工程）、單位工程質量檢驗與評定；試驗員負責工程現場試驗和現場取樣送檢。6、凡是采購的原材料、構配件（包括顧客提供的產品）都必須進行檢驗和抽樣試驗，如鋼材、水泥、砂、石、瀝青、石灰、防腐絕緣保溫材料、砼外加劑、焊接材料、預制構件等。7、數量、重量與幾何尺寸檢驗，并做點驗記錄。外觀質量檢驗，在點驗記錄中作質量情況說明。 產品合格證、廠家原始試驗記錄驗證，向供貨單位索要原始證明。必要時按規定進行性能抽樣試驗（包括見證取樣試驗），索取和保存試驗報告。8、施工過程檢驗和試驗，工序（分項工程）檢驗和試驗，按施工規范中工序（分項工程）劃分，每完成一道工序（分項工程）都26、必須進行檢驗，必要時按規定抽樣做性能試驗。 自檢：各施工班組，對本班組完成的本工序（分項工程）按質量檢驗和評定標準要求進行質量自檢（一般由班組長或本班組的義務質量員實施），填寫工程質量自檢評定表。 專檢：每道工序完成后在班組自檢合格后報項目部專職質檢員進行工序（分項工程）質量檢驗和評定，填寫工序質量評定表。 交接檢：在本工序（分項工程）檢驗合格后，下一道工序（分項工程）施工前由工長組織專職質檢員、上下道工序（分項工程）班組長進行交接檢驗，填寫工程質量交接檢驗記錄。 預檢：對本工序（分項工程）中的主要砼結構的模板、預埋件、墊板、支座位置等都必須做質量預檢，由專職質檢員負責填寫預檢工程檢查記錄。 27、隱檢：凡是被下道工序（分項工程）施工所隱蔽的工程項目在隱蔽前必須做質量檢查，由工長、質檢員參加，并請建設、設計監理單位相關人員進行隱蔽驗收，填寫隱蔽工程檢查記錄。 試驗：在工序（分項工程）施工中的砼、瀝青砼、砂漿、回填土、水壓、氣壓、焊接、防水、機械連接接頭、彎沉等性能試驗，由項目部試驗員負責，按試驗規范要求，現場實施或取樣送試驗室試驗（包括有見證取樣要求的試驗項目），由相應試驗資質的試驗單位和人員出據試驗報告。9、最終檢驗和試驗 項目部完成所有的工程量后向公司技術質量部提出工程報竣申請，由技術質量部組織、試驗檢測公司等相關單位對所竣工程項目進行最終質量檢驗和試驗。 工程宏觀質量檢驗，對工程整28、體結構外觀按相關要求進行全面檢查。 實測實量，按設計圖紙和驗收標準對建筑物的高程、位移、幾何尺寸、平整度、直順度等數據進行逐項量測，檢查是否滿足設計和驗收標準要求。 功能試驗。工程竣工后對其功能進行檢驗和試驗，如道路路面彎沉，管道的承載壓力和嚴密性，排水工程的防滲等（某些功能試驗有時在最后一道工序施工過程中實施時，相關管理單位、監理、設計等相關人員都到場，同時進行驗收）是否滿足設計和驗收標準要求。 質量保證資料。工程竣工后必須對質量保證資料進行檢查驗證（如原材合格證、各項試驗結論報告、各項檢驗評定記錄等）是否真實、齊全足以保證工程產品內外部質量。 對外交竣工檢驗。經公司內部驗收合格后，由建設單29、位組織設計、管理、監理等單位進行竣工驗收，合格后簽發竣工驗收鑒定書。10、檢驗和試驗狀態標識 檢試驗狀態的分類A 待檢 標識牌注明“待檢”字樣B 待定 檢驗結論待定，在標識牌上注明“待定”字樣C 合格 標識牌上注明“合格”字樣D 不合格 標識牌上注明“不合格”字樣 材料員負責施工現場和庫存材料半成品的標識。 試驗員負責各種試件、樣品的標識。 質量員負責施工工序和施工成品的標識（通常以各工序質量評定結論和簽字的記錄單為標識）。11、例外轉序 施工過程中某些過程試驗須經一段時間后才能出結論報告（如砼、砂漿強度，焊接檢試驗報告等），經項目部總工審批后可以例外轉序。 例外轉序的工序都必須做好標識，留有記錄以便追溯。 經檢驗和試驗不合格的原材料和不合格工序按不合格品控制程序執行。 經返修或返工后的工序或產品必須重新檢驗和試驗。未經檢驗和試驗或檢試驗不合格的原材料、預制構件不得用于工程施工；未經檢驗和試驗或檢試驗不合格的工序不得進行下道工序；未經交付檢驗或交付檢驗不合格的工程不得交付使用。