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1、房地產公司開發系統工程成本部管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工程成本部管理制度1 目的規范公司房地產開發系統工程成本工作管理流程和標準，明確和落實部門責任，合理確定和有效控制工程造價。2 范圍本制度適用于公司的勘察、施工、采購等工程類對外成本管理。設計類成本管理工作參照本制度執行。3 職責3.1 成本控制部具體負責：(1) 制定成本控制相關管理制度，制定本部和預結算崗位職責和實施細則；(2) 編制項目成本測算；(3) 編制施工圖預算；(4) 審核工程進度款并申報支付；(5) 編制和審核工程結算；(6) 編審2、設計變更、簽證及委托工程造價；(7) 結算造價分析；(8) 負責項目決算。3.2公司工程部(以下簡稱工程部)負責審核工程形象進度，收集、整理、審核和提交工程結算資料。4 控制程序4.1 施工圖預算4.1.1 對設計資料齊全、標準明確的議標工程，成本部必須在議標前編制工程預算，作為議標價格的參考依據。4.2 工程進度款審核4.2.1工程部須在接到施工單位工程進度款申報表后24小時內完成審核、審批并提交成本控制部，形象進度審核的準確度不低于95%。工程進度款申報表格式詳見附件1。4.2.2 成本控制部在收到進度款申報資料后，48小時內必須出具審核意見并提交施工單位。施工單位對進度款額予以認可后由工3、程部在1小時內填報付款申請表，按公司合同付款審批流程送審和批準。付款申請表格式詳見附件2。施工單位對進度款額不認可的，成本控制部必須在接到施工單位回復意見后4小時內核算完畢，再與施工單位對數，直至達成一致。4.2.3 成本控制部審核進度款時，必須堅持原則，嚴格執行合同，嚴禁錯付(多付、超付、重復支付、提前支付等)，對甲方代付的施工用水電費、勞保費、材料費等費用、應當期扣除的違約金、罰金等，必須在當期進度款中扣除。4.3 工程結算 4.3.1 結算資料 4.3.1.1工程部須對結算資料的完整性、真實性、準確性進行審核并移交成本部；4.3.1.2工程部須在收到施工單位報送的主體工程結算資料后1個月4、內完成審核，并在竣工驗收后3個月內提交成本控制部。4.3.1.3其它專業分包工程及園建配套工程結算資料須在收到后15天內完成審核，并在竣工驗收后2個月內一次性提交成本部。4.3.1.4 成本控制部如發現資料不齊、審批手續不全或有明顯錯誤的，應在收到資料后3天內一次性發函給工程部；工程部自收到函件后7天內負責補齊完善并重新提交。結算資料內容和相關要求詳見附件3。4.3.2 結算審核時限4.3.2.1自收齊結算資料之日起計，成本控制部結算出數并回復意見給施工單位的時限：(1)100萬元以下(含100萬元)：7天 (2)100以上300萬元以下(含300萬元)：20天(3)300萬元以上：30天(45、)主體工程、市政配套工程、園建工程：30天4.3.2.2成本控制部每次收到施工單位的反饋意見后，應在以下時間內以書面形式回復意見并做好與施工單位的對數記錄及結算回復意見的收發登記：(1)100萬元以下(含100萬元)：3天；(2) 100以上300萬元以下(含300萬元)：5天(3) 300萬元以上：7天4.3.3 結算審計4.3.3.1 送審結算資料要求4.3.3.1.1 成本控制部負責對工程部提交的結算資料進行審核把關。結算資料必須按順序裝訂并一次性提交，若有漏送的，在成本控制部提示后3天內補齊，否則該結算退回。4.3.3.1.2送成本控制部的結算書和計算稿按以下要求提交：(1) 結算書須6、提供書面和電子版兩種形式, 結算書須包括封面、編制說明、結算匯總表、結算明細表或分部分項套價表等。(2) 計算稿須提供電子版,包括工程量計算過程和工程量匯總表，計算稿必須有完整齊全的原始數據、公式和計算過程。若工程量確為手工計算時，須同時提供完整的手寫稿。使用軟件計價或軟件計算的電子文件須提供軟件自動生成的文件，不得以導出的EXCEL格式文檔代替。(3) 計算稿的工程量應和結算書一致，各類樁基礎、勘察鉆探等工程計算稿中構件的計算順序須與結算資料的排列順序一致；結算匯總表中的金額須與結算明細表相符。(4) 主體工程必須系統地按構件類別計算及匯總工程量，套價時可區分專業(建筑、裝飾、給排水及電氣)7、編制，每個專業只能編制成一份系統完整的結算書，調材差時應使用軟件的進度劃分功能，嚴禁拆分成多個結算書。如當地按月發布信息價，應根據合同約定調整價差，合同沒有約定的，結合施工進度按加權平均價格進行調差。 結算款項支付由成本控制部辦理，按合同付款審批流程送審和批準。 保修期滿，成本控制部收到施工單位提供的工程保修義務履行完畢證明書后，應按證明文件的說明，及時核算應從保修金中扣除的保修費用，并計算應支付給施工單位的保修金余款，經施工單位確認后，填寫付款申請單，同時附上工程保修義務履行完畢證明書、保修金余款計算書、工程結算審核表等資料，按合同付款審批流程送審和批準，辦理保修金余款支付手續。工程已交付物8、業公司管理時，工程保修義務履行完畢證明書由物業公司提供，工程未交付物業公司管理時，工程保修義務履行完畢證明書由工程部提供。工程保修義務履行完畢證明書格式見附件5。4.4 設計變更、簽證及委托工程造價4.4.1 設計變更、簽證及委托工程造價確定原則：合同有相同價格的，按合同價格執行，合同有相近價格的，參照合同價格執行，合同既無相同價格也無相近價格的，另行定價。4.4.2 需即時確定的設計變更、簽證及委托工程造價需按議標程序審批，不需即時確定價格的可隨合同工程合并結算。4.4.3 設計變更、簽證造價必須報成本控制部審計。4.4.4 設計變更造價審核4.4.4.1設計變更造成已施工工程需拆除或改造的9、，拆除或改造的工程內容需辦理簽證確定造價，按設計變更施工的工程內容需在竣工圖中反映出來合并于合同工程辦理結算。4.4.4.2 設計變更需另行定價的,施工單位必須在施工前報價,成本控制部自收到報價后2天內必須書面出具審核意見并反饋給施工單位，經施工單位授權人簽字后由成本控制部按審批權限報批，造價經批準后由成本控制部辦理蓋章手續轉工程部返回給施工單位。施工單位不同意審核意見的，成本控制部必須在2天內與施工單位復核并達成一致。4.4.5 簽證造價審核4.4.5.1 工程簽證資料的內容和要求：(1) 工程部提交給成本控制部的簽證資料包括：簽證單之成本控制部聯(原件)、簽證報價(原件)、原始記錄憑證(復10、印件)。(2) 簽證單應注明合同編號并按要求統一編號；(3) 簽證理由要求和原始記錄憑證一致；(4) 簽證工程量要求和原始記錄憑證中監理工程師簽署的工程量一致，計量單位要求使用國際標準單位或習慣使用單位，機械臺班應有設備型號；(5) 簽證必須注明簽證內容發生的起止時間；(6) 簽證簽署意見應明確，監理工程師、現場工程師、工程部經理、成本控制部的簽署意見應一致，可以相互補充，但嚴禁相互矛盾；(7) 原始記錄憑證必須有兩個或兩個以上現場監理工程師簽字；(8) 簽證單必須按審批權限完成審批。(9) 小型土方及市政工程開工前的原地面標高測量記錄應以簽證形式確認；(10) 簽證事項完成后施工單位未按合同11、要求時間(合同未約定的在五天內)申報和審批的簽證、未報價或未按合同要求時間報價的簽證均為無效簽證；(11) 簽證報價(原件)必須經施工單位蓋章并注明申報時間。4.4.5.2 成本控制部接收簽證資料時須審核資料的完整性和有效性，并注明接收資料的時刻。簽證資料不完整的，由工程部補齊，并按最后補齊的時間開始計算審核時間。4.4.5.3 成本控制部自收到簽證資料后2天內必須書面出具審核意見并反饋給施工單位，經施工單位授權人簽字后由成本控制部按審批權限報批，簽證造價經批準后由成本控制部辦理蓋章手續轉工程部返回給施工單位。施工單位不同意審核意見的，成本控制部必須在2天內與施工單位復核并達成一致。4.4.612、 委托工程造價審核4.4.6.1 委托工程相關規定(1) 造價超過5萬元(不含5萬元)的工程不得委托，必須招標。(2) 所有造價在2萬元以上的委托須找二至三家單位競價。(3) 不得將同一工程項目肢解委托。(4) 工程部必須在施工5天前提出委托，如因沒有足夠時間同施工單位商談價格，從而造成委托單價過高、導致工程進度緊張，責任由提出委托的部門和責任人承擔。(4) 工程委托書中須明確工程范圍、工期、計價依據、估算造價、款項支付方式、違約責任等；進度款支付不得超過實際完成工程量的80%，無預付款。(5) 工程部向成本控制部提交工程委托書時，必須同時附施工單位的報價書。工程委托書審批手續必須完備，報價書13、必須有報價單位的有效簽字蓋章并注明報價日期。(6) 委托工程造價未核定不許施工。(7) 委托工程竣工后三天內，工程部必須牽頭組織施工單位進行驗收。4.4.6.2 成本控制部接到工程委托書后48小時內完成審核并與施工單位達成一致意見后按議標定標程序報批，審批時間為24小時。審批后由成本控制部在24小時內辦理簽字蓋章手續并移交工程部，由工程部轉交施工單位。4.5 結算造價分析成本控制部須對已結算的有代表性的工程進行造價分析，每年不得少于3個,其中至少要有一個主體建筑安裝工程。 有代表性的工程，是指在結構、層數、層高、裝修特點、使用功能、配置標準等方面能代表不同類型的工程。 造價分析的工程結算,應工14、程量準確、價格合理。 造價分析表格格式可參照省市定額站發布的造價信息樣本進行，具體指標根據工程實際情況確定。 造價分析報告須有對分析工程的特征、標準、價格水平、指標設置、指標包含內容等的詳細說明。 造價分析經批準后，分析資料文本和相應電子文檔須歸檔。4.8 項目決算 每期工程竣工且與之相關的所有結算完成后3個月內，由成本控制部牽頭，財務部、營銷部、開發部等部門配合，對已竣工工程進行決算。 項目決算按成本測算所設置的費用項目及費用分類進行，按照項目工程成本指標逐項進行核實,統計實際開發成本，并對實際成本與控制指標的差異進行分析總結。 參與項目決算的各部門必須全力支持和配合。 項目決算報告或報表報15、公司總經理審批后，作為相關考核依據。5 責任6.1 下列部門未規定完成工作的, 每項扣責任人50元，扣責任部門負責人20元。(1) 成本控制部未按時完成項目成本測算編制和評審的；(2) 成本控制部未按時完成預算編制和審計的；(3) 工程部未按規定時間完成工程進度款申報表的；(4) 成本控制部未在規定時間內完成進度款額審核的；(5) 成本控制部未在規定時間內完成銷售面積計算和審核的；(6) 工程部未按規定時間提交和補充竣工結算資料的；(7) 成本控制部未在規定時間內完成結算審核或審計的；(8) 成本控制部未在規定時間內完成結算造價分析的；(9) 成本控制部未在規定時間內完成項目決算的；6.2 下16、列工作內容按公司年度績效考核辦法執行：(1) 項目成本測算的準確性；(2) 預算的準確性；(3) 工程部審核的工程形象進度準確度；(4) 進度款額審核的準確性；(5) 成本控制部結算審核的準確性；6.3銷售面積誤差比超過規定要求的,視給公司造成的損失情況對責任人和責任部門負責人給予扣除工資等經濟處罰。6.4 成本控制部在結算審計中發現工程簽證有內容不實、重復簽證或違規簽證的，竣工圖與現場嚴重不符、施工記錄與實際不符的，每次扣工程部和成本控制部責任人和部門負責人各50元。6.5工程部對工程現場、簽證內容的解釋須客觀、屬實，若出現前后不一、自相矛盾的，每次扣責任人和部門負責人各200元。6.6工程17、部在成本控制部審計后，再對竣工圖或簽證單進行修改的，每次扣工程部責任人和部門負責人各500元。6.7 成本控制部出現下列情況的，扣責任人和部門負責人各10元：(1) 在提交審核意見后再補充結算依據的；(2) 未在規定時間內落實審核意見的；(3) 工程結算中對轉扣簽證漏扣的。6.9 成本控制部的結算審計意見經公司領導查出有重大問題的，視給公司造成的損失情況對責任人和責任部門負責人給予扣除工資等經濟處罰。6.10造價分析質量達不到要求的,每次扣責任人100元，扣責任部門負責人50元。6.11相關配合部門未及時配合成本控制部的項目決算工作的,每次扣責任部門負責人50元。6.12 涉及變更合同結算方式或結算單價及施工單位提出費用索賠時，工程部不得單方面出具意見，須與成本控制部一起評審后報公司審批。否則視為無效，并追究相關人員的責任。6.13 成本控制部工作人員有下列行為的，根據情節輕重給予行政處分或經濟處罰：(1) 利用職權謀取私利；(2) 弄虛作假、徇私舞弊；(3) 故意偏袒或蓄意刁難施工單位，給公司財產和形象造成不良影響者。7 審批權限見附件610 附加說明10.1 本制度為試行，試行過程中發現有問題，請及時向成本控制部反映，以便根據公司實際情況進行修改。11 附件：（略）