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1、房地產有限公司稽核管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 稽核管理制度一、 目的為營造公平、公正和公開的企業經營環境，提升公司內部管理效率，降低企業運營風險，保證企業健康運作，特制定本制度。二、 適用范圍適用于稽核部對公司各部門的所有管理活動。三、 原則1、 實事求是：所有稽核工作必須以事實為依據，以制度準繩，不依人的意志而 轉移或改變；2、 公平公正：所有稽核對象不論職位高低，人人平等，所有稽核活動公平、公正和公開；3、 責任到人：稽核結果力求責任到人，沒有追究到具體責任人的，稽核活動不得結束；4、 獎罰分明：在2、尊重事實基礎上，公平公正開展稽核工作，對具體責任人要獎罰分明，不偏不倚。四、 管理職責1、 董事會1.1負責稽核部工作指導、指令下達和重大事項的決策和審批；1.2負責協調處理稽核過程中的重大異常問題和管理糾紛，保證稽核部工作順利開展； 1.3對稽核部的職能有規劃權、調整權和監督管理權。2、 副總經理2.1負責稽核部日常工作計劃的審批和稽核報告的簽發；2.2負責定期聽取稽核部工作匯報，參與稽核部月度、季度和年度總結會議，并提出相關要求和建議；2.3對稽核部日常工作有監督管理權、建議權和獎懲審批權。3、 人力資源總監3.1負責稽核部的直接領導和管理；3.2負責稽核部日常工作計劃和稽核報告的審核；33、.3負責溝通協調處理稽核部與其他部門的異常問題，保證稽核部工作順利開展；3.4對稽核部日常工作有直接管理權、指導權和獎懲審核權。4、 稽核部4.1負責在董事會、副總經理和人力資源總監領導下，對企業內部經營管理問題進行稽核；4.2負責定期制定稽核部工作計劃，根據公司規章制度和管理要求開展稽核工作；4.3對責任部門或個人進行稽核，并出具處罰通知單及撰寫稽核報告 ；4.4定期召開稽核工作總結會議，樹立典型，獎優罰劣；4.5負責積分扣罰的提報、統計和管理，并監督積分兌付。5、 其它部門人員5.1可根據稽核部工作職責向稽核部提出稽核申請，并有責任向稽核部如實反應實際情況；5.2有責任全力配合稽核部開展相4、關工作，不得推脫搪塞或扭曲事實；5.3參與稽核部組織的相關會議，執行會議決議內容；5.4對影響稽核部工作開展的部門或個人，有權向上級管理人員反饋或直接進行制止；5.5對稽核部的工作有監督權、配合權和舉報權。五、 具體內容1、 稽核部具體工作內容當出現以下情形時，稽核部需介入到責任部門或個人相關事件中，開展稽核工作：（1） 各職能部門（人資行政部、市場部、財務部和品質部）經與責任部門或個人溝通無果，且問題得到激化，對應職能部門不能有效處理或解決的；（2） 同部門的日常工作中，行政管理上級對下屬員工的工作失職行為和違規違紀行為進行管理和處罰時，雙方矛盾激化，部門管理人員不能有效處理或解決的；（3）5、 在跨部門的溝通協調和管理中，出現異常問題，不能及時、有效的界定責任部門或個人，且該問題直接影響公司到經營管理業績的；（4） 各部門的經營管理數據不真實，無法為公司經營管理提供決策和支持，且這種問題重復發生的；（5） 公司的管理制度不能有效執行，責任部門或個人屢教不改，給公司造成不良影響或后果的；（6） 公司的資產或財務存在潛在風險，經董事會指示，須稽核部配合財務部進行審計稽核處理的；（7） 經董事會直接下達指令需要稽核部介入處理的其他情形。2、 稽核工作分類所有稽核工作根據指令下達人不同分三個類別，不同類別反應時間及對應表單不同，具體如下：序號類別指令下達人受理時間對應表單備注1A類董事會26、個工作日口頭或微信（6）（7）2B類副總和HRD3個工作日電子郵件（3）（5）3C類部門負責人4個工作日內部聯絡單（1）（3）4D類稽核部計劃按計劃執行稽核部工作計劃其中，針對C類稽核事件，為強化職能部門和相關管理人員的管理，特作如下規定：（1） 因管理人員或當事人工作失職等原因導致問題惡化的，經稽核部調查了解事件真實背景及原因的，除給予對應的行政處罰外，再扣罰當事人10個積分；（2） 態度消極、拒不配合稽核部工作的，視情節嚴重程度扣1020個積分；（3） 職能部門負責人和管理者因自身管理不力要求稽核部開展稽核工作的，待稽核事件結束后，扣罰部門負責人或直接管理者5個積分。3、 工作形式和程序稽7、核部的工作通常分四個階段進行，特殊情況除外，具體如下：3.1事實調查。監督部在開展稽核工作時，須通過員工訪談和數據查閱等方式充分了解調查事件的背景及問題現狀；3.2責任追溯。在充分掌握事實依據的基礎上，根據公司對應的規章制度或地區法律法規等指引對當事人進行追責；3.3開處罰單。根據追責的結果，向責任部門或個人開具處罰通知單，責令責任簽字確認后執行；3.4后續改善跟進及監督。稽核部在開具處罰通知單后，要填寫稽核總結報告提交董事會或副總經理審批，最后存放人力資源部備案，必要時稽核部須進行后續改善結果的跟進及監督。4、 行政處罰類型行政處罰分三個等級，具體如下：序號行政處罰等級處罰形式具體違規情況18、行政一級處罰培訓教育、寫檢討執行不力，給公司造成輕微影響，損失金額在500元以內的2行政二級處罰體能處罰因個人工作失職，給公司造成較嚴重影響，損失金額在2000元以內的3行政三級處罰培訓教育、寫檢討、扣積分因個人工作失職，給公司造成嚴重影響或財務損失，損失金額在3000元以上的備注：1. 培訓教育由人力資源部或責任部門/個人的直屬管理者負責實施，必須安排在下班時間進行，時間不得低于1小時；2. 責任人寫檢討須涵蓋事情經過、個人責任過失和后續工作承諾及保證等，字數不得少于1000字；3. 體能處罰，須在下班時間及廠區內進行，由行政部主管負責組織實施；4. 1個積分折算成10元人民幣，每個員工一年9、50個積分，以50為臨界點，超出50積分進行獎勵，低于50積分進行處罰，半年統計兌換一次；5. 當事部門或個人為降低個人損失，可向公司管理層提報經營管理改善項目，明確工作目標及積分獎懲標準，經審批通過后，由稽核部負責按時間節點進行驗收并提報積分獎勵；6. 關于積分的獎懲提報、兌付和統計管理，詳見附件積分管理辦法。5、 季度工作總結及結果PK稽核部每個季度組織召開一次稽核工作專題總結會，會上對各部門的積分扣罰情況進行通報，并對各部門人均積分和部門負責人的積分進行排名，獎優罰劣，具體如下：5.1獎勵 對部門人均積分和部門負責人積分最高的前3名進行獎勵，獎勵金額如下：（1） 第一名獎勵800元；（2） 第二名獎勵500元；（3） 第三名獎勵200元.5.2處罰 對部門人均積分和部門負責人積分最低的前3名進行處罰，處罰金額如下：（1） 最后一名處罰500元；（2） 倒數第二名處罰300元；（3） 倒數第三名處罰100元。6、 稽核專欄管理公司在OA系統公共平臺上開通一個稽核稽核專欄，滾動顯示稽核工作動態及稽核結果，員工也可以通過稽核專欄向公司反映問題。六、 附則1、 本制度由稽核部制訂，解釋權歸稽核部；2、 關于稽核部的相關活動以本制度規定條款為準，其它同類制度同步廢止；3、 本制度自董事會簽批后開始正式執行。