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1、房地產(chǎn)股份有限公司POM系統(tǒng)管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XXXX房地產(chǎn)股份有限公司POM 系 統(tǒng) 管 理 制 度（）第一章 總則一、本制度旨在規(guī)范公司POM系統(tǒng)（項目運營管理系統(tǒng)）的正常實施與應用，相關部門和人員數(shù)據(jù)的正常維護和使用，提高公司項目管理水平，規(guī)范公司項目運營與管理；二、除非特別指出，本制度中“總公司”指“XXXX房地產(chǎn)股份有限公司”，“分公司”指“XX新能源建設有限公司”；若無特別說明，本制度中的“公司”包含XXXX房地產(chǎn)股份有限公司和XX新能源建設有限公司。三、除非特別指出，本制度中“高2、層管理人員”指總公司總監(jiān)及以上管理人員；“中層管理人員”指總公司部門經(jīng)理或分公司副總經(jīng)理以上管理人員；“基層員工”指部門經(jīng)理以下的其他員工。四、本制度適用于公司POM系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護及使用人員，具體詳見附件1POM系統(tǒng)維護職責表。五、公司相關部門POM系統(tǒng)管理的主要權責部門：（一）總公司計劃運營部：1.負責POM系統(tǒng)的建立與實施；2.負責POM系統(tǒng)的后臺配置與參數(shù)設置；3.負責POM系統(tǒng)的組織機構的建立與調(diào)整；4.負責POM系統(tǒng)的人員調(diào)整與權限分配；5.負責POM系統(tǒng)的功能模塊與功能點授權；6.負責POM系統(tǒng)的優(yōu)化與完善；7.負責POM系統(tǒng)的安全管理；8.負責POM系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份；9.負責項目知識庫3、的建立與維護；10.負責項目主項計劃模板的導入；11.負責POM系統(tǒng)日志管理；12. 負責項目主項計劃模板的導入；13. 負責項目主項計劃的組織、監(jiān)督與檢查；14. 組織項目主項計劃公司關鍵節(jié)點的審核、監(jiān)督與檢查；15. 負責項目月報數(shù)據(jù)的管理；（二）總公司主要業(yè)務部門（規(guī)劃設計部、成本合約部、營銷管理部、工程管理部及人力資源部）1.負責項目主項計劃各業(yè)務領域關鍵節(jié)點的審核；2.負責項目主項計劃涉及公司部門執(zhí)行報告填報與管理；3.主項計劃中涉及到公司部門的輸出成果的匯報與上傳；（三）分公司主要業(yè)務部門（工程部、成本合約部、營銷部、綜合部）1.負責項目主項計劃的執(zhí)行情況的數(shù)據(jù)錄入與維護；2.負責4、項目部門計劃執(zhí)行周報與月報匯報的填報與管理；3.主項計劃中涉及到的輸出成果的匯報與上傳；（四）濰坊、濟寧各項目的工程部1.負責項目的形象進度管理的數(shù)據(jù)錄入與維護；2.負責項目工程進度的執(zhí)行情況錄入及工作匯報；3.負責項目進度的工程日志錄入與維護；4.主項計劃中涉及到的輸出成果的匯報與上傳；（五）分公司綜合部1.運營專員協(xié)助分公司總經(jīng)理進行計劃管理與協(xié)調(diào)；2.運營專員對本項目的主項計劃及關鍵節(jié)點進行監(jiān)督與檢查；（六）項目負責人1.項目負責人為項目總經(jīng)理，或分管副總（在無項目總經(jīng)理情況下），或分公司總經(jīng)理（在無前二者的情況下）；2.組織項目主項計劃的編制與調(diào)整；3.項目負責人為POM系統(tǒng)中涉及該項5、目執(zhí)行的第一責任人；第二章 應用原則一、及時性原則及時性是指在項目運營管理系統(tǒng)中將項目知識文檔及時錄入；主項計劃的編制與調(diào)整、形象進度、月度執(zhí)行匯報等，信息需及時錄入、審核。二、準確性原則準確性是指項目運營管理系統(tǒng)信息錄入人員需要將相關的資料和數(shù)據(jù)真實地、準確地輸入系統(tǒng)，需審批的資料和數(shù)據(jù)必須進行檢查核對，以便得到準確的信息。三、協(xié)同原則POM涉及總公司和分公司的主要業(yè)務部門，各模塊相關聯(lián)，須各業(yè)務部門相互協(xié)作，根據(jù)POM系統(tǒng)和業(yè)務執(zhí)行情況達成共識。四、分享原則POM系統(tǒng)的成功應用，需各業(yè)務部門共同協(xié)作完成，鼓勵ERP管理軟件使用人將經(jīng)驗與知識在公司范圍內(nèi)分享，收集反饋意見和建議，并在公司公布6、優(yōu)秀成果。五、保密原則在系統(tǒng)實施過程中，凡涉及公司重要資料檔案的，均應予以保密。如泄漏、傳播POM系統(tǒng)數(shù)據(jù)而對公司導致直接或間接損失者，公司將保留追究法律責任的權利。第三章 獎罰措施一、獎勵 員工有下列事跡經(jīng)查屬實者，由直屬部門經(jīng)理或企業(yè)管理人員提請分公司負責人予以獎勵。 (一) 按時完成實施期間的數(shù)據(jù)整理，并對其它部門整理的數(shù)據(jù)提出合理的建議。(二) 積極參與POM系統(tǒng)的推廣，并提出具體方案或可行性建議，并采用。(三) 對于他人輸入POM系統(tǒng)中的錯誤數(shù)據(jù)，及時提出解決，以至于不影響系統(tǒng)運行。(四) 及時準確的使用POM系統(tǒng)開展工作，工作績效佳，成為其它部門的模范。(五) 有優(yōu)良事跡成為其它人7、員表率。(六) 具有其它特殊功績。二、處罰 員工有下列事跡經(jīng)查屬實者，由部門負責人提請公司領導予以處罰。(一) 實施階段，相關責任人在實施工作安排方面不聽從公司協(xié)調(diào)人安排（協(xié)調(diào)人必須保證工作安排的合理性）。(二) 實施階段，相關責任人未在規(guī)定的時間內(nèi)完成數(shù)據(jù)整理任務（完成時間需責任部門與協(xié)調(diào)人共同確定）。(三) 輸入POM系統(tǒng)中的錯誤數(shù)據(jù)，視數(shù)據(jù)錯誤的輕重給予相應處理。(四) 對于日常發(fā)生的數(shù)據(jù)，責任人需按照公司要求定期、及時、準確輸入POM系統(tǒng)。延遲匯報的扣現(xiàn)金100元/次，超時匯報的扣現(xiàn)金300元/次。第四章 POM系統(tǒng)的組織機構與權限維護一、權限維護的主責部門系統(tǒng)權限維護的主責部門是公司8、計劃運營部，由公司計劃運營部系統(tǒng)維護員主要負責POM系統(tǒng)的組織機構的建立與維護，人員的新增、調(diào)動、異動、離職的權限處理。二、POM系統(tǒng)權限維護流程1.公司新員工入職維護流程 2.公司新員工調(diào)動、異動維護流程 3.公司員工離職維護流程4.公司組織架構新建與調(diào)整 5、人力資源部人事調(diào)整通知表單內(nèi)容姓 名部 門崗 位電 話權限調(diào)整原因（新入職/調(diào)動或異動/離職等）新增/取消/調(diào)整的權限領導審批意見： 部門負責人：分管領導：總經(jīng)理：第五章 項目計劃系統(tǒng)涉及的內(nèi)容一、項目準備階段用戶信息項目團隊組建后，由計劃運營部負責建立相關人員帳號，并依據(jù)權限表做功能授權。項目管理知識庫公司計劃運營部經(jīng)理負責提交項目9、管理知識庫目錄，由公司運營專員負責目錄日常維護工作（建立、調(diào)整）。歷史項目的知識文檔由總公司計劃運營部經(jīng)理組織相關人員進行上傳。在建項目主項計劃中工作任務項需輸出的成果文檔需在成果經(jīng)過審批后，2個工作日內(nèi)應及時提交沉淀至項目管理知識庫中。標準工作指引庫由總公司運營專員負責依據(jù)標準計劃模板建立標準工作指引庫，定義工作項的輸入所需資源資料、輸出成果、參考業(yè)務流程圖、工作指引表單、案例。二、主項計劃管理（一）主項計劃編制與調(diào)整(部門計劃編制)項目負責人組織相關人員完成主項計劃的編制工作后1個工作日內(nèi)輸入系統(tǒng)，可采用以下方式：1、在PROJECT內(nèi)編制完成后導入；2、編制完成后直接在系統(tǒng)中錄入；3、在10、系統(tǒng)中編制完成后經(jīng)由公司運營專員、計劃運營部、工程管理部進行檢查，總公司審批后各部門責任人按統(tǒng)一的項目主項計劃推進項目工作；4、主項計劃原則上不允許做調(diào)整,如在后期執(zhí)行過程中確實因計劃執(zhí)行延遲造成項目主項計劃調(diào)整，由項目負責人組織討論調(diào)整方案,需要提出計劃調(diào)整后對成本、質(zhì)量的影響程度，并提交總公司審批通過后才允許調(diào)整；5、主項計劃調(diào)整后，各部門責任人按最新版本的主項計劃執(zhí)行；6、主項計劃編制完成后,各部門責任人需按照主項計劃中涉及本部門節(jié)點,細化編制部門月度計劃并發(fā)起審批，確保各部門工作計劃與主項計劃的一致性及各部門計劃之間的銜接性。（二）主項計劃執(zhí)行(部門計劃執(zhí)行)1.主項計劃中涉及到的工程11、部經(jīng)理，負責對計劃執(zhí)行的完成情況于每周五上午11:00前提交匯報，項目負責人（濟寧項目總經(jīng)理/濰坊工程管理部經(jīng)理）每周五上午12:00前提交項目周報，每月28日12:00按照匯報內(nèi)容進行確認后提交項目月報。其中，12:00-18:00之間為延遲匯報，超過18:00為超時匯報。2.部門項目計劃中涉及到的各專業(yè)工程師負責對計劃執(zhí)行的完成情況，每周五上午10:00前提交匯報，各部門經(jīng)理每周五上午12:00前提交部門周報。3每月底28日前，公司各部門經(jīng)理提交該部門的部門月報。4.階段性成果主項（部門）計劃各工作項如涉及到成果輸出，該工作項責任人需在成果產(chǎn)生后及時匯報上傳， 并及時發(fā)起審批流程。成果審批通過后才視為該工作項完成。三、形象進度管理（一）形象進度報告由工程部經(jīng)理負責指派人員（一般為現(xiàn)場工程師）按工程進展定時匯報項目形象進度報告，以文字、圖片、視頻形式匯報現(xiàn)場工程最新形象進度情況。（二）樓棟計劃由公司各工程部經(jīng)理負責按照主項計劃工程節(jié)點細化分拆編制分區(qū)樓棟工程計劃,體現(xiàn)各分區(qū)樓棟的分部分項工程情況。