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1、房地產股份有限公司預結算管理流程制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1. 流程圖2. 目的為落實XX房地產股份有限公司（以下簡稱“總部”）的預結算管理要求，規范XXXX新城投資發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）的預結算管理流程，有效控制工程成本，提高投資效益和工程預結算效率，特制訂本流程。3. 術語和定義3.1. 工程預算指城市運營項目在施工圖紙審圖之后根據國家或省級、行業建設主管部門頒發的有關計價依據和辦法，預先計算和確定城市運營項目所需全部建安費用的文件；工程預算按編制用途和時間分為兩類：A、清單招標預算。施2、工圖完備以后，清單招標截標之前；B、合同預算包干價。總包工程非清單招標以后，施工圖完備時。3.2. 工程結算指城市運營項目竣工之后根據國家或省級、行業建設主管部門頒發的有關計價依據和辦法，計算和確定城市運營項目全部建安費用的文件。3.3. 指定材料設備供應結算指總部戰略采購的材料設備在實施完成后的結算。3.4. 咨詢服務類結算指設計、監理及造價咨詢公司服務完成后的結算。4. 職責4.1. 成本合約部是預結算計價結果主責部門，負責復核預結算資料的完備性、嚴謹性、規范性，審核預結算計價，化解預結算分歧，負責預結算報批定案，并進行經濟指標分析與總結。4.2. 工程管理部審核預結算資料的及時性、完整性3、真實性、嚴謹性、規范性。4.3. 設計開發部提供經審核的圖紙、圖紙會審紀要與問題解答、設計變更等。4.4. 行政管理部、征地拆遷部及營銷管理部等部門負責提供需要預結算項目滿足預結算條件的圖紙，說明等，對所提供的預結算資料的及時性、完整性、真實性負責。4.5. 法務專員對預結算工作提供法務配合5. 預結算管理5.1. 工程預算的辦理程序5.1.1. 設計開發部(公司內部的其他部門)負責提供經其部門負責人確認的施工圖、圖紙會審記錄及問題解答、設計變更；并辦理工程預算申請及資料審核表。5.1.2. 工程管理部負責提供經其部門負責人簽字確認的施工方案等預算依據性資料并確保其準確性；并辦理工程預算申請4、及資料審核表。5.1.3. 成本合約部主管造價工程師辦理工程預算申請及資料審核表，并應對預算資料進行全面審查，做好預算準備工作。5.1.4. 工程預算（或工程量清單、投標限價）可由成本合約部自行編制，也可以委托具備相應資質的造價咨詢單位編制。委托社會造價咨詢單位編制預算時，成本合約部造價工程師應全程配合協調，并且需對預算進行復核。對于自行編制的工程預算，成本合約部造價工程師在預算書上簽字；由造價咨詢公司編制的工程預算，應由造價咨詢公司出具預算報告（六份）。5.1.5. 預算編制完成后，由成本合約部造價工程師填寫預算內部審批單，報公司各級領導逐級審批。如需報送政府審計；成本合約部造價工程師全程配5、合協調，審核完畢后由審計與監察局出具審計報告。5.2. 工程結算的辦理程序5.2.1. 施工單位提交結算資料、工程結算申請及資料審核表及施工單位承諾書。5.2.2. 施工單位按照公司標準格式填寫工程結算申請及資料審核表、施工單位承諾書并簽字蓋章，連同結算資料(附帶清單)一起報送工程管理部，所有結算資料應一并報齊，對于現場簽證等資料，用于結算的敏感性資料不予補報或補簽。工程管理部內業人員按照工程結算申請及資料審核表規定審查結算資料的完整性，并著重審核總、分包及材料設備供應單位報送的資料中是否完整地包含了涉及違約金罰款、工程內容減少等文件，檢查合格簽收資料。如所附資料不完整則應將資料退回承建商，待6、準備齊全后再報送。工程管理部專業工程師審核竣工資料的合法性，工程管理部審核時間為10工作日（如有特殊情況適當延長）；審核完畢后填寫工程結算申請及資料審核表，報經工程管理部經理審核確認。5.2.3. 工程管理部內業將結算資料、工程結算申請及資料審核表交給設計開發部內業，由設計開發部項目主管工程師審核設計變更資料及竣工圖紙，設計部審核時間為10個工作日（如有特殊情況適當延長）。設計開發部項目主管工程師審核完畢后填寫工程結算申請及資料審核表，報經設計開發部經理審核確認。5.2.4. 設計開發部內業將結算資料、工程結算申請及資料審核表交給成本合約部內業，由成本合約部項目主管工程師根據工程結算申請及資料7、審核表整理審核資料，確認是否具備結算條件。審核時間為10個工作日（如有特殊情況適當延長）。5.2.5. 成本合約部主管造價工程師應對結算書進行全面初步審查。一般情況下，對結算書的項目內容都要逐一審核其量、價、費。對于影響工程造價較大的分部分項，如工程量大、單價高的子項要重點審核。對于結算金額較小、工程較簡單的項目，由成本合約部主管工程師自行審核；對于結算金額較大、工程較復雜的項目，可委托造價咨詢公司審核。成本合約部對造價咨詢公司提交的初審結果進行審核并登記填寫工程初審結果情況統計說明，應詳細列明雙方造價分歧明細、原因。成本合約部有了初步結果后，通知承建商的造價人員與造價咨詢公司進行雙方核對，成8、本合約部造價工程師對專業造價咨詢公司全過程監控，在核對過程中要注意記錄雙方的分歧點，發現問題及時和各部門人員反應、溝通。造價咨詢公司與承建商完成雙方結算核對后，成本合約部造價工程師應進行復核，對于影響工程造價較大的分部分項要重點復核。5.2.6. 對于項目結算在審核完畢后，成本合約部造價工程師將定稿的結算書報經成本合約部經理審核確認和成本部主管領導審批。對于自行審核的工程，建設單位和承建商在結算書上簽字蓋章；由造價咨詢公司審核的工程，應由造價咨詢公司出具結算報告（六份），并且由建設單位、承建商和造價咨詢公司三方在結算書上簽字蓋章。最后由成本合約部造價工程師填報竣工結算內部審批表進行工程結算，依9、次報公司各級領導逐級審批。如需報送政府審計；成本合約部主管造價工程師全程配合協調，審核完畢后由審計與監察局出具審計報告。5.3. 預結算審批權限：5.3.1. 預算審批權限：工程金額50萬、材料設備金額20萬，由公司分管領導審批, 工程50萬金額100萬、材料設備20萬金額50萬，由公司分管領導審核，總經理審批,專業分包金額100萬、材料設備金額50萬，由公司分管領導及總經理審核，董事長審批。5.3.2. 結算審批權限：專業分包金額1000萬、材料設備金額500萬，由公司分管領導及總經理審核，董事長審批,總部分管領導備案；總包、專業分包金額1000萬、材料設備金額500萬，由公司分管領導、總經10、理及董事長審核，總部分管領導審批。5.4. 工程預算成果要求應有完整的工程量計算書、分層分項工程量統計表、技術經濟指標分析；并對預算計價依據、材料價格的確定依據、預算中暫定量或暫定價項目、圖紙中有而預算未包含的項目等進行說明；同總、分包及材料設備供應單位核對完畢后，應提供相應預算的差異情況說明。5.5. 相關預結算的時間要求一般不能超過以下時間完成預結算工作,如具體合同另有約定的除外。預結算方式清單預算非清單預算結算預結算前提收到完整預算資料收到完整預算資料收到完備結算資料總包工程40工作日55工作日120工作日分包工程15工作日20工作日50工作日材料工程10工作日15工作日20工作日5.611、. 預結算分歧的處理5.6.1. 在預結算審核過程中，對造價爭議問題成本合約部經辦工程師不得私下妥協解決，應列出結算爭議問題表單,視情況不同逐級上報解決。對定額子目使用的爭議必須咨詢政府相關部門；對工程量計算的爭議需要根據現場實際情況由現場管理人員協助確定；對合同爭議必須由子公司成本合約部、工程部、法務專員等協商意見并報公司領導批準后執行5.6.2. 如還不能達成一致意見，造價工程師統計匯總具體分歧造價的內容。同時成本合約部經理請示成本合約部分管領導，與承建商協商消除預結算分歧。如還不能徹底消除預結算分歧，由成本合約部負責與承建商一同請造價管理站調解，或提請仲裁委員會仲裁。5.6.3. 需政府12、審計的項目遵循政府審計文件規定辦理解決分歧。5.7. 對造價咨詢機構的管理：5.7.1. 對擬合作的造價咨詢公司須進行考察，必須具有工程的造價咨詢服務經歷與經驗及相應的技術力量，對考察合格的造價咨詢公司列入合格供方庫；造價咨詢合同須授予合格供方庫中的造價咨詢公司。5.7.2. 在同一計價原則下，以施工圖為依據的工程量計算的誤差率不得大于2%，工程造價計價的誤差率不得大于2%。對誤差率的評定可根據項目具體情況采用抽檢或全面復核的方式，審核人可以是公司預結算人員或另行外聘的咨詢單位。對造價咨詢公司應進行履約后評價。5.7.3. 造價咨詢公司編制的工程預結算工作需要與總包、分包及材料供應單位核對時，13、應在造價咨詢公司獨立編制完成并把成果提交子公司成本合約部經辦工程師初步審核后，才提供總、分包及材料供應單位編制的預結算文件，進入核對程序。5.7.4. 重大項目或造價咨詢公司編制的預結算數據經分析出現嚴重偏離或無類似業態的開發經驗的工程，可根據實際情況另行聘請造價咨詢公司進行二次審核，進行二次審核的造價咨詢公司與預結算編制的造價咨詢公司不能是同一單位或存在關聯關系的單位。5.8. 獎罰5.8.1. 工程預算過程中，經辦人要主動發現施工圖中標注不清、前后矛盾、缺項、漏項等問題，并書面提交設計開發部及時修正或發布設計變更，避免按錯圖施工造成損失。對于造價咨詢公司或公司成本經辦人在預算過程中進行圖紙14、優化或重大錯漏修正，給公司節余成本較多或挽回重大經濟損失的應給予表揚或獎勵。5.8.2. 為了對總、分包及材料供應單位報價中的“高估冒算”行為進行約束。避免總、分包及材料供應單位高估冒算使公司面臨預結算風險。為有效制約此類行為，須在工程合同中約定控制辦法：若總、分包及材料供應單位預結算報價超出公司（或造價咨詢公司）審定金額的8%時，須向子公司支付超出金額部分的5%的違約金,并承擔由此而增加的造價咨詢費用。5.9. 預結算資料要求5.9.1. 相關部門必須高度重視預結算資料的完整性、準確性、規范性。在預結算工作外包中，必須先對預結算資料嚴格審核后方能進行。5.9.2. 工程管理部是工程資料的管理15、部門，預算時負責提供經其部門負責人簽字確認的施工方案等預算依據性資料并確保其準確性；結算時應有專人負責對全部工程資料進行分類、裝訂、存檔、保管，建立水電費臺帳、獎勵與違約金臺帳、甲供和三方供貨材料的領用臺帳等專門臺帳，以便日常查閱與預結算；上述工程資料須交子公司檔案室同時存檔備份；5.9.3. 工程管理部對總、分包及材料供應單位移交預結算資料的及時性、完整性、真實性、嚴謹性、規范性負責；工程管理部應敦促總、分包及材料供應單位結算資料的報送；應認真審核合作單位申報的各種預結算資料，開發設計部在預算時要提供經審核的圖紙、圖紙會審紀要與問題解答、設計變更等資料；結算時負責對設計變更資料的審核，協助工16、程管理部審核竣工圖紙，禁止未經審核將總、分包及材料供應單位資料移交成本合約部。原則在下表時間規定前完成資料移交：總包工程分包工程材料工程工程管理部完成結算資料審核并移交成本合約部時間竣工備案日期后40工作日竣工驗收日期后20工作日合同供貨完成10工作日5.9.4. 成本合約部接收資料后應復核資料的完備性、嚴謹性、規范性，發現問題應及時反饋工程管理部，工程管理部應及時整改。嚴禁成本合約部未履行資料復核程序，直接接受資料進行預結算工作。5.9.5. 結算資料要求：結算資料應包括以下內容，當以下資料不足以完全說明情況時，還可其它與結算相關的資料作為預結算的依據，不能作為結算依據的資料，不得納入移交結17、算資料的范疇。資料均應有一份原件： a)經雙方確認的預算書，適用于實行預算包干的合同； b)作為合同組成部分的合同文本和招標投標文件等及所有補充協議，甲指材料通知書(函)、認質認價文件； c) 經雙方簽章的重要經濟性預結算協商資料，含經公司審批確認的索賠文件； d) 經四方（發包方、承包方、設計院、監理公司）簽字蓋章的圖紙會審記錄； e) 經公司簽發的設計變更、工程指令單及相應的簽證結算； f) 甲供或三方供貨材料領用單； g) 工期（包括開工指令、停、復工報告）、質量（包括工程缺陷記錄文件、整改合同、整改記錄）、獎勵及違約金通知單； h) 經工程管理部與設計開發部審核的作為結算基礎的竣工圖紙18、工程竣工驗收資料、隱蔽驗收記錄；i) 無須設計院確認的零星工程竣工圖紙，需設計開發部、工程管理部簽章確認后，才能作為預結算依據； j) 除圖紙會審外的各類會議紀要不得直接作為預結算依據，須經雙方協商簽訂補充協議或補充簽證確認后方可作為預結算依據。k) 水、電、燃氣等費用資料。5.9.6. 預結算審批完成后，成本合約部應進行成本分析與總結，并在預結算完成后15個工作日內將經濟技術指標上傳ERP成本系統。6. 其他6.1. 其他預結算辦理及管理甲供材料設備預結算、公司內部其他預結算的辦理管理辦法參照工程預結算辦法執行。6.2. 支持性文件6.2.1. XX地產責權手冊 6.2.2. 地產總部預結算管理辦法6.3. 附則 本文件由成本合約部負責解釋、修訂，自公布之日起施行。