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1、房地產集團工程管理巡檢制度附評分表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 全面質量管理體系作業指導書文件編號版 本 號生效日期XX集團工程管理巡檢制度 (蓋控制專用章處)修改狀態修 訂 情 況生 效 日 期IIIIIIIVV起草人職 務日 期審 核職 務日 期審 核職 務日 期審 核職 務日 期簽 發職 務日 期XX集團工程管理巡檢制度1 目的通過推行工程管理巡檢，協助各項目發現和解決工程管理中遇到的問題和隱患，從而提升XX公司工程管理水平，保證XX公司所有開發項目的工程質量。2 范圍適用于XX公司在建房地產開發項目的工程2、管理巡檢工作。3 定義3.1工程巡檢：由營運中心組織，經巡檢小組領導批準，由巡檢小組對某項目施工現場進行檢查的行為，其中包括月度巡檢與季度巡檢。 月度巡檢：每季度一次、時間為每季度第二個月最后一周，由巡檢小組對工程項目的質量、進度、材料管理、供應商管理定期進行的檢查。 季度巡檢：每季度一次由巡檢小組對工程項目的質量、進度、材料管理、供應商管理定期進行的檢查。4 組織架構4.1 巡檢小組領導由XX公司區域總經理，職能副總組成。4.2 巡檢小組組員營運中心：工程管理專員，營運計劃督辦設計部： 巡檢專員成本部： 巡檢專員客服部： 巡檢專員戰略監理：巡檢專員專家組員：各項目中心指定工程專家4.3 巡檢3、小組成員名單 詳見附件巡檢小組名單5 職責5.1 巡檢小組領導5.1.1 負責審批工程管理巡檢制度5.1.2 作為巡檢小組組長全面負責組織公司各在建項目工程管理巡檢工作；5.1.3 參加季度巡檢； 5.1.4 負責巡檢計劃、巡檢報告、整改方案及整改情況的審批簽發。5.2 巡檢小組組員5.2.1 制定本子公司的工程管理巡檢制度；5.2.2 負責組織并參加月度巡檢，季度巡檢；5.2.3 負責對巡檢計劃與分工、巡檢報告、整改方案、整改反饋表的上報，信息反饋與發布；5.2.4 負責對巡檢后工程整改的實施情況進行跟蹤和檢查，并編制項目整體情況反饋表；5.2.5 負責對被巡檢項目的檢查及評分；5.2.6 4、負責公司范圍內工程管理巡檢結果的發布及經驗推廣，修訂或編制相關作業指導書等流程文件；5.3各項目中心5.2.7 負責全面配合巡檢小組的巡檢工作；5.2.8 針對巡查報告中所提及的問題進行反饋，編制項目整改方案；5.2.9 負責項目的及時整改，并上報整改情況；5.2.10 負責項目現場的巡查后勤準備；6 程序6.1 工程管理巡檢的時間規定及參加人員6.1.1 月度巡檢：每季度一次，每季度第二個月第四周舉行，XX項目每項目用時0.5天，城市公司項目每項目用時1天。參加人員：巡檢小組組員，被巡檢項目工程副總，各專業工程師，被巡檢供應商項目經理；6.1.2 季度巡檢；每季度一次，每季度第三月第四周舉行5、，XX項目每項目用時0.5天，城市公司項目每項目用時1天。參加人員：巡檢小組領導、巡檢小組組員、營運、設計、成本、客服部經理、項目總經理、工程副總、專業工程師。被巡檢供應商公司負責人、總包公司負責人。6.2 工程管理巡檢前準備6.2.1 月度巡檢：營運中心負責在巡檢前2天根據被巡檢項目實際進展疏理巡檢主題，并完成項目巡檢重點與分工表，經巡檢小組領導審批，抄送各巡檢小組組員。6.2.2 季度巡檢；營運中心負責在巡檢前2天將月度巡檢的重點問題作疏理，作為巡檢小組領導巡檢內容。并根據被巡檢項目實際進展疏理巡檢主題，并完成項目巡檢重點與分工表，經巡檢小組領導審批，抄送各巡檢小組組員。6.2.3 每次巡6、檢，根據實體質量檢查評分標準結合項目實際進展抽取2-3項內容作巡檢主題（如門窗，裂縫，防水）；工程管理體系檢查、進度檢查；成本檢查、設計檢查內容結合檢查主題每次必查。6.2.4 巡檢工程專家組員由項目推薦，公司評審，每次根據巡檢主題抽調1至2名專家，項目中心服從抽調安排。6.2.5 營運中心負責協調交通工具等后勤工作。6.3 工程管理巡檢實施階段6.3.1 聽取并檢查項目的工程進度情況，完成進度計劃檢查表評分6.3.2 聽取并檢查項目的制度管理狀況，體系運作情況，檢查項目資料，完成工程管理體系檢查表6.3.3 工地現場抽查工程質量狀況，對現場發現的主要問題進行拍照，以備用作“巡檢報告照片說明”7、；對巡檢主題實體抽檢，完成實體質量檢查評分標準6.3.4 設計、成本根據實體抽檢及資料檢查，完成巡檢成本評分表、巡檢設計評分表6.3.5 現場召開巡檢工作總結會，協助項目部解決工程管理中的難題，同時對巡檢中發現的問題提出整改建議。6.4 工程管理巡檢整改及跟蹤階段6.4.1 巡檢結束后2個工作日內，由巡檢小組中工程管理專員負責編制完成項目工程管理巡檢報告，并根據實體質量檢查評分標準、進度計劃檢查表、工程管理體系檢查表、評分，最終完成工程巡檢評分匯總。發送各項目中心，抄送區域總經理、職能副總、項目總經理。上傳“工程巡檢網站”。6.4.2 巡檢報告后2個工作日內，受檢項目部編制完成項目整改方案，報8、巡檢小組審批；6.4.3 受檢項目部按整改方案進行整改落實并做好記錄，巡檢小組對整改的實施情況進行跟蹤和檢查，并在整改完成后填寫項目整改情況反饋表，報巡檢小組審批，審批后上傳“工程巡檢網站”； 6.4.4 巡檢小組根據整改情況，視必要性組織工程案例研討，編制或修改相關的作業指導書。工程案例討論整理后上傳“工程管理巡檢網站”；6.5 工程管理巡檢的激勵考核項目中心激勵考核：6.5.1 .1巡檢小組在季度巡檢完成7天后根據各項目巡檢評分匯總表得分進行排名，將得分及排名結果在XX公司公布，并上傳“工程巡檢網站”。 .2巡檢小組將季度巡檢各項目巡檢得分提交KPI考核小組，作為工程質量評分依據。巡檢得分9、90-100分KPI考核為A，75-89為B，60-74為C，60以下為D。.3對于巡檢中發生重大問題的項目，對案例進行總結分析，全公司通報。.4對于各季度考核平均分得排名第一的項目年終頒發“最佳質量獎”。合作伙伴激勵考核.1 總分包單位6.1巡檢小組在季度巡檢完成7天后根據各項目實體質量檢查表得分對被巡檢單位進行排名。結合每月供應商評估反饋將評分排名抄送各被巡檢單位。每次排名后五名的單位結合每月供應商評估反饋進行預警溝通。連續三次排名后五名按區域供應商管理辦法5.4.5禁用供應商處理。6.2根據巡檢情況，如發現被巡檢供應商技術標準等執行情況不滿足合同要求的，針對相應合同條款，由項目中心進行處10、罰。6.3將被巡檢供應商每季度巡檢得分的平均分納入供應商后評估中，占后評估25%權重，最終按區域供應商管理辦法進行激勵考核。.2 監理單位6.1巡檢小組在季度巡檢完成7天后根據各項目管理體系檢查表得分對監理單位進行排名。結合每月供應商評估反饋將評分排名抄送各被巡檢單位。每次排名后3名的單位結合每月供應商評估反饋進行預警溝通。6.2將被巡檢監理單位每季度巡檢得分的平均分納入供應商后評估中，占后評估25%權重，最終按區域供應商管理辦法進行激勵考核。7 附件7.1.1 巡檢小組名單 7.1.2 工程管理巡檢重點及小組分工表7.1.3 工程管理巡檢報告 7.1.4 實體質量檢查評分標準 7.1.5 工程管理體系評分標準 7.1.6 工程進度檢查評分標準 7.1.7 工程巡檢成本評分表 7.1.8 工程巡檢設計評分表 7.1.9 工程巡檢評分匯總表 7.1.10 項目整改方案 7.1.11 項目整改情況反饋表