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1、房地產集團有限公司工程項目管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄項目部（項目公司）工程管理職責3工程進度控制及管理辦法6工程技術、質量管理辦法8項目工程安全文明施工管理辦法11項目工程變更及簽證管理辦法13項目工程招標及進度款資金支付管理辦法15項目工程管理表格17項目部（項目公司）工程管理職責一、管理目標由項目部全面負責并實施項目工程施工建設階段全過程管理，通過決策、計劃、組織、協調和控制手段，以合理的成本、較高的質量、較短的工期在既定的時間范圍內順利實現和全面完成公司確定的各項建設目標。二、基本職責1、2、貫徹執行現行國家、行政主管部門有關法律、法規、政策和標準，執行公司的各項管理規章制度；2、建立健全各項項目管理制度和各項管理措施，主持編制項目管理實施細則，對各個項目目標進行系統設定和管理3；負責項目工程建設進度、質量、成本、安全、資料、技術管理和控制，并保證各項指標順利實現；4、在工程正式開工前由項目部依據合同工期、施工圖紙、工程規模等編制項目工程總控進度計劃并上報工程部，經工程部與總部各職能部門充分協調、討論同時結合公司對各重要節點要求進行比照后由公司領導審批后作為項目工程總體控制性計劃，除非出現重大變更和調整，否則不得隨意突破；5、負責對施工單位所報送的各項技術、專項施工方案、施工組織設3、計等進行全面詳細嚴格審查，對超合同要求、嚴重違背成本控制、有增大工程成本的專項施工措施、施工方案等由建設、施工雙方項目部進行討論、審查并提出相應優化措施或建議后要求施工單位重新編制，最后經項目部簽署意見上報工程部審批；未經工程部正式審批不得進行該分部分項工程的施工，否則由此造成的一切損失和責任均由施工單位負責，同時項目部承擔相應責任；6、施工單位所報送的各類報告、計劃、方案等書面文件項目部簽收后如所涉及事項在項目部自身權限范圍內可以處理解決的，項目部在收到書面文件后3天內必須予以書面回復并要求施工單位當面簽收，相關文件資料項目部整理歸檔后備查；如所涉及事項超出項目部權限范圍的則在收到文件后2日4、內由項目部上報工程部處理；工程部在收到相關資料文件后5個工作日內完成整個批復過程；否則工程部承擔相應責任；7、工程施工過程中出現的各類簡單、技術要求較小的設計技術方案等由項目部組織土建、安裝專業工程師提出相應的解決方案并上報工程部審批后及時執行，目的是快速、高效及時進解決現場問題；重大技術問題上報技術部并匯同設計單位共同解決；8、在項目部收到施工單位所報送的各類文件并進行回復處理時，不得在施工單位所報送的原件上直接進行批示、批復處理，而必須另外單獨行文回復，施工單位原件作為附件，目的在于規范工程文書的規范化處理；9、項目部根據總控進度計劃分階段向工程部提出招標計劃，其時間要求提前2050天，如5、因項目部原因招標計劃提出時間低于2050天并由此造成對工期產生重大影響的，項目部應承擔由此造成的相應責任；10、每周五、每月24日前上報本周、本月工作計劃完成情況和下周、下月工作計劃，以及本周本月存在且急需解決的問題，逾期未及時上報對項目經理處以罰款：周計劃200元/次、月計劃500元/次；11、在每周、每月的工作計劃中需注明對下周、下月工作中需要總部各職能部門配合的工作項目列出時間清單，前瞻性地敦促和協助各職能部門完成相關的工作，為項目工程的順利開展創造良好的條件；13、每周五12：00時前上報下周工程資金及費用計劃；因項目部原因支付延誤而造成對工期產生影響的，項目部應承擔相應的責任；14、6、項目部應嚴格審查各項工程進度款支付條件：現場檢查驗收實體工程進度與質量情況及相關工程技術資料的完整性、準確性及是否符合要求等，項目經理必須認真檢查核實并簽字后作為付款依據之一，否則進度款支付流程中的下簽部門有權拒簽（見表JHB013），同時項目經理承擔由此造成的后果和相應的責任；15、在授權范圍內負責協調與項目有關的內部、外部關系； 工 程 部xx年十月三十一日工程進度控制及管理辦法為了通過對工程項目進度計劃的跟蹤檢查和調整來實現項目總工期，同時為了保證各項進度計劃的順利實現特制定本管理辦法;1、各項目部在項目工程正式開工前負責編制并向工程部報送工程項目建設總進度控制計劃（見表格JHB001）7、，工程部初步審查后組織以下職能部門進行專題研究討論：項目部、技術部、成本部、招標辦，開發部、銷售部、財務部，并最終形成一個控制性的總計劃，整個審查審批過程要求在7個工作日內完成，此計劃除特殊情況外不得隨意突破和變更，但也應隨著工程進展情況及相關條件的變化適時作出必要的調整，調整后的總控計劃也應報公司審查和批準，以確保項目工程總工期目標的順利實現；2、 每月23日由項目部對本月進度計劃完成情況進行檢查和分析，找出進度發生偏差的原因和存在的問題及需采取的改進措施后編制下月工程進度計劃，并在每月24日下午15：00時前報工程部，經公司審查批準后在30日前下發到項目部作為下月執行計劃，除特殊情況外不得8、隨意突破和變更，但也應隨著工程進展情況及相關條件的變化適時作出必要的調整，調整后的月計劃也應報公司審查和批準（見表格JHB002）；3、每周五12：00時前各項目部將本周工作進度計劃完成情況及下周工作進度計劃（含存在和急需解決的問題）上報工程部（見表格JHB003）；經公司審查批準后于下周一下發到項目部作為每周工作的執行計劃，周計劃作為時間最短的工期計劃，除非發生特殊情況，否則計劃必須全部完成，其每周計劃偏差天數不應大于1天，其偏差天數可在下周或本月計劃中通過一定措施予以彌補；4、工程部每月不定期派人到各項目部工地現場檢查并拍攝工程形象進度照片，記錄該月施工進度、質量、安全、資料、成本等工程管9、理情況，對在巡查中發現的問題將視其問題大小、輕重對相關責任人在當月績效考核中給予扣減110分考核；5、工程部每次至現場檢查實際進度情況并在分析影響工期的各種因素后對可能出現的工期拖延提出預警，并將具體情況反饋至各項目部或項目分公司及公司領導；6、未按時編制并上報各類進度計劃的項目部，周計劃遲報1天，罰款項目經理200元/次，月計劃遲報1天以上（不含1天），罰款項目經理200元/次，總計劃遲報5天（不含5天）以上，罰款項目經理500元/次；7、周、月、總進度計劃編制不按統一表格編制且隨意編制、計劃性不強、不完整、不系統、不認真的將對項目經理處以100元/次罰款；8、周、月、總進度計劃與實際進度發10、生較大偏差，非項目部或項目分公司原因，則追究相關責任部門責任，如屬項目部或項目分公司原因造成工期延誤，則追究項目部或項目分公司責任，在當月績效考核中按如下標準扣減相應績效分：周計劃延誤2天以上（不含2天）扣項目經理2分/周、扣分管專業工程師1分/周；月計劃延誤5天以上（不含5天）扣項目經理4分/月、扣分管專業工程師2分/月，工期延誤總天數將在節點提成分配中進行相應的扣減； 工 程 部xx年十月三十一日工程技術、質量管理辦法為了強化施工過程中的工程質量的控制和管理，使每道施工工序質量符合施工規范和質量驗收標準，并保證每個竣工項目的工程質量均達到設計和合同所要求的質量標準，特制定本管理辦法：1、嚴11、格施工圖紙會審和設計交底：每個項目部在取得正式的施工圖紙后至少要有15天左右時間對施工圖紙進行熟悉和理解，然后由項目部主持施工圖紙會審和設計交底，參加部門及人員：項目部項目經理、土建及安裝專業工程師、監理單位總監及土建和安裝監理工程師、公司技術部、成本部、工程部相關技術人員、總工及施工單位等；施工圖紙會審后由項目部負責在10天內完成施工單位、監理單位和項目部審查程序，然后上報技術部，10天時間內技術部負責審查完畢并與設計單位溝通后完成相關簽字程序，最后交項目部在5天內完成全部簽字蓋章程序；2、施工組織設計的審查：項目部和監理公司必須對由施工單位編制的各單項工程施工組織設計進行全面而詳細的審查，12、并要求在收到施工組織設計10個工作日內提出合理而全面的審查意見，然后上報工程部，要求在7個工作日內予以正式批復，以此作為指導施工現場施工作業技術活動和工程管理的綱領性文件，由項目部填寫審查流程表（見表格JHB004）；3、監理單位現場監理人員資格審查和考核：監理單位是現場工程質量、進度控制，安全文明施工管理的主要責任單位，所以必須核對常駐現場監理人員是否與監理合同相符，并核查監理人員的相關資質。定期對監理人員進行考核，及時調整不合格的監理人員，每月25日將當月對監理公司現場監理人員的考核結果上報工程部（見表格JHB006），未及時對監理人員進行考核并上報考核結果的將在當月績效考核中對項目經理給13、予25分的扣分；4、嚴格工序質量的檢查、驗收、交接：對每一分部分項工程中的每一道施工工序實行上、下工序交接檢查驗收制度，對檢查驗收不合格的工序嚴禁轉入下道工序，其檢查驗收程序見附表（見表格JHB016），相關檢查驗收資料存檔備查；5、進場材料檢查驗收：對所有進場的原材料、半成品、成品在進場前由施工單位項目部提前2天報送材料計劃并附材料質量相關證明文件，進場時通知監理及建設單位項目部現場工程師檢查驗收，合格后方可使用，對檢查不合格材料、半成品、成品，監理及現場工程師必須及時簽發材料質量檢查驗收表，并要求施工單位在24小時內將材料退場（見表格JHB007）；6、強化質量標準，制作統一施工樣板項目部14、根據工程施工進展情況，在各分部分項工程開工前與施工單位共同協商確定需要制作施工樣板的分部分項工序，然后由施工單位制做施工樣板，最后由監理、項目部、施工單位共同驗收確認（見表格JHB015）， 樣板確認后，由施工單位技術負責人對施工班組進行交底，監理單位監督檢查，強調必須先作施工樣板然后大面積展開施工，否則將對項目經理及現場工程師處以績效考核分25分/項、次的處罰；7、專項施工方案的審查程序（見表格JHB017），要求項目部提前20天時間上報各類專項施工方案，工程部在收到方案后5個工作日內完成審批程序，強調先方案后施工，未經審批擅自施工的由施工單位負由此造成的一切經濟損失，項目部負相應管理責任并15、在當月績效考核中扣減25分；8、施工圖紙會審紀要在會審完成后30天內完成所有簽字手續，未按時完成將追究相關責任部門責任并納入月度績效和提成考核；9、進場材料檢查驗收，如因檢查驗收不及時或擅自同意施工單位使用不合格材料的，將對項目經理及相關責任人處以25分/項、人、次的績效考核分； 工 程 部xx年十月三十一日項目工程安全文明施工管理辦法1、工程開工前項目部須對施工單位安全管理專職人員的配置及其資質情況進行檢查，未按規定配置或人員資質不符合要求的應書面要求施工單位按規定進行配置；2、在各項分部分項工程正式施工前，項目部及監理須對專項施工方案中的安全措施進行審查，對不符合有關安全施工規范要求的必須16、重新編制，尤其是臨電方案、基坑土方及其護壁工程、外腳手架、塔吊、模板工程必須進行重點審查；各項目部須將以上重點施工方案的審查情況報工程部3、各項目部須定期組織施工單位、監理單位對現場安全文明施工情況進行檢查，并將檢查結果及所采取的改進措施報工程部，每月5、15、25日確定為定期安全檢查日，未按時檢查或未及時上報檢查結果的將對項目經理處以扣減25分次的績效考核分；4、對安全問題的處理：項目經理對現場安全文明施工負有直接管理和領導職責，針對現場發現的各類安全問題，項目部各級管理人員必須書面報告項目經理并發函施工單位要求限期整改，每月25日項目部須將全月所簽發的有關安全管理文件匯總后報工程部，對未及17、時上報或全月無任何有關安全管理文件的，將對項目經理處以扣減25分次的績效考核分；5、各項目部必須督促監理單位做好安全文明施工的現場監管工作，要求監理人員定期對施工現場進行安全檢查，并追蹤了解整改情況，現場監理人員因對現場出現的各類安全隱患未及時發現、及時處理的，項目部可以對項目監理部處以5005000元的罰款； 工 程 部xx年十月三十一日項目工程變更及簽證管理辦法1、 設計變更的統一管理設計變更管理流程：施工單位、監理單位、項目部提出設計變更-工程部-技術部-總工-工程部-項目部-下發施工單位，任何項目部不得隨意、擅自作出任何變更，所有變更都須經工程技術分管領導總工簽字并加蓋技術部公章后有效18、（設計變更通知單見表格JHB009）；2、項目部收到設計變更通知后須及時下發施工單位，變更項目施工完畢由項目部會同監理現場檢查驗收合格后簽署變更項目驗收單（見表格JHB014），作為現場經濟簽證的附件，否則不得辦理現場經濟簽證，并要求在變更項目完工后7個工作日內將現場經濟簽證上報工程部，經審查后轉成本部審核；由于項目部原因而未在規定時間內上報現場經濟簽證的，一切后果概由項目部負責，同時對項目經理處以扣減13分次的績效考核分；3、各項目部每月25日前上報簽證項目完成情況匯總表（見表格JHB011）；必須及時將本月已完工變更項目的簽證辦理完畢，逾期未辦理則該簽證項目不再辦理，施工單位自身原因未辦理19、的則由施工單位自行負責，項目部原因造成未及時辦理則由項目部負責，同時對項目經理處以扣減25分月的績效考核分；4、現場工程量核實和工程量驗收：由施工單位、監理單位、成本部造價人員現場共同檢查驗收（見表格JHB010），作為現場經濟簽證的重要依據；5、現場經濟簽證單必須要附以下文件資料：設計變更通知單（見表格JHB009）、變更項目驗收單（見表格JHB014），變更項目工程量驗收單（見表格JHB010），否則工程部及成本部拒收、拒簽現場經濟簽證單；6、簽證資料的歸檔管理：所有簽證資料一式四份：項目部、工程部、成本部、施工單位各一份，并要求統一連續編號分別存檔備份管理；7、分項工程及合同要求材料認質20、認價管理：凡涉及到認質認價材料或分項工程部分，項目部應提前20天以上要求施工單位上報三種以上品牌或三家以上分包單位報價進行初審并上報工程部及成本部按認質認價管理流程逐級審批（見表格JHB006），成本部應在收到工程部簽署完意見的認質認價單后7個工作日內完成認質認價工作，項目部所報認質認價資料需附以下資料：已經公司同意的各項施工方案或設計施工圖、相關單位施工資質；報價表否則資料不全工程部及成本部有權拒收，由此產生的后果由項目部負責； 工 程 部xx年十月三十一日項目工程招標及進度款資金支付管理辦法1、招標計劃由項目部根據工程實際進展情況分階段提前2050天時間向工程部報送，由工程部按流程上報，在21、技術部完善招標文件所需的各項技術資料、施工方案或設計施工圖后由工程部送成本部進行工程量清單計算，最后送集團招標辦進入招標程序；招標文件中涉及到設計和技術部分的由技術部完成，招標需求、工期、資質、標的數量、標段劃分等基礎工作部分由項目部完成（見表格JHB012）； 2、在集團招標辦進行招標過程中，項目部、工程部、技術部、成本部均有責任和義務協助招標辦完成全部招標工作；3、招標計劃在項目部所報送的月度及總計劃中應詳細列出并明確具體時間節點，同時要求提前2050天時間提交招標計劃，否則由此延誤的工期由項目部負責，同時對項目經理扣減25分月的績效考核分；4、各項目部必須每周五、每月25日前向工程部報送各項目部每周、每月資金計劃，經工程部審核并經公司領導審批后報送財務部；未及時報送由此造成對工程工期的影響由項目部負責，同時對項目經理扣減25分月的績效考核分；5、每個單項或單位工程完工經相關部門驗收合格達到合同約定的工程進度款支付條件后，項目部應及時向工程部報送進度款支付單據（見表格JHB013），相關流程見附件， 并附相關工程施工資料復印件（需經工程部資料員審核合格并簽字認可），否則工程部有權拒絕審批，由此產生的一切后果由項目部負責，同時對項目經理扣減25分月的績效考核分； 工 程 部年十月三十一日