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1、房地產項目公司工程建設全過程質量管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: *工程質量管理制度（試行）一、 總則第一條 為了加強公司工程建設質量管理，切實落實“以質量求效益，以品牌求發展”的管理工作方針，建立質量管理網絡，明確職責，實行“計劃、執行、檢查、處理”（PDCA）循環工作方法，使公司工程建設質量管理工作做到標準化、規范化、科學化；通過嚴格、有效的管理，使工程質量始終處于受控狀態，確保公司工程質量的持續改進和提高，交付出令業主滿意的房產品，結合公司實際情況制定本管理制度。第二條 本制度適用于公司所屬各房地產項目2、公司工程建設全過程。（由合作方負責具體操盤的另定）。二、 機構及職責第三條 公司質量管理實行三級管控，第一級為公司質量管理領導小組；第二級為公司所屬各項目公司；第三級為項目各參建單位。第四條 公司質量管理領導小組為公司質量管理的領導機構，由公司領導及各項目公司負責人、公司總部各部門負責人組成，全面負責公司質量管理的領導工作。各成員主要職責是：公司總經理全面領導公司質量管理工作；分管副總經理根據分工對所分管的質量工作進行監督和管理；各項目公司負責人對所管轄區域項目的質量監管工作負主要領導責任；總部各職能部門根據部門職責對項目設計質量、招投標質量、現場施工質量、設備材料采購質量、樣板房、樣板區、售3、樓部及產品品質質量等管理工作進行監督和檢查。第五條 公司質量管理領導小組下設“品質巡查小組”（設在總工辦和工程部），“品質巡查小組”的日常工作由公司分管工程的副總經理牽頭組織。“品質巡查小組”主要職責是：負責編制、審核各項工程建設質量管理制度、規章、規程和管控標準；組織開展質量管理工作的宣傳和教育；審核項目工程建設質量目標、項目工程建設質量管理計劃書；牽頭組織開展工程質量監督、檢查；督促檢查中存在嚴重質量隱患 / 問題的項目落實整改；了解、統計各項目工程建設質量管理信息；組織及參與較大（含）以上質量事故調查和處理、負責向公司總經理上報質量事故的情況；負責年度工程建設質量管理工作的總結；組織開展4、工程建設質量考評工作等。第六條 公司所屬各項目公司須建立由項目總經理為總負責的質量管理領導小組，設立日常工作管理機構，并制定相應的質量管理制度和工作職責，負責管理本項目工程建設質量工作。各項目公司在全面抓好本項目內部工程質量管理工作的同時，要明確各參建單位的質量責任和管理職責，并在合同中予以明確，重點加強對各參建單位的管理、監督、檢查和考核，促使各參建單位認真落實工程質量管理責任。第七條 項目公司工程質量管控主要責任人的劃分：機構組成擔任人員職責組長項目公司總經理本項目工程質量管理第一責任人，對本項目工程質量管理負全面領導責任副組長項目公司各分管副總經理、總工程師根據分工對本項目工程施工質量、5、技術管理，設計質量管理，招投標、合同質量管理，材料、設備采購、驗收質量管理，樣板房、樣板區、售樓部及產品品質監督等質量管理負直接主管領導責任成員工程部對本項目現場工程施工質量負直接管理責任成員總工辦對本項目設計質量、技術、營造品質監管負直接管理責任成員合同造價部對本項目的招投標、合同質量負直接管理責任成員采供部對本項目的材料、設備采供、驗收質量負直接管理責任成員營銷部對本項目的樣板房、樣板區、售樓部質量負直接管理責任第八條 各項目公司因質量管理機構及人員調動、變化的，應及時進行調整、補充，并將名單報送公司“品質巡查小組”。第九條 項目各參建單位應根據相關合同、設計文件、國家相關法律法規、規范、6、公司相關制度等要求，建立質量管理體系，對項目工程質量負相應的直接責任。三、工程質量管控要點第十條 “品質巡查小組”履行公司質量監管職責時，對各項目工程質量監管要點如下：1、“品質巡查小組”對工程質量檢查在時間安排上采取定期、不定期和突擊檢查三種形式，原則上每年不少于四次；每年組織召開一次項目工程系統現場（或視頻）質量會議，由公司分管工程副總經理主持；每兩年召開一次公司總部質量會議，由公司總經理主持，對工程質量管理優秀的項目、合作單位（施工單位、監理單位）予以表彰，對工程質量管理差的項目予以通報；2、檢查工程質量管理機構建設及相關制度的建設、執行情況；檢查工程建設管理相關人員的相關管理制度、規程7、管理技能、專業技能學習、培訓情況；3、檢查工程質量監管的內業系統：臺帳記錄、驗收記錄、相關會議記錄、會議紀要、重大專項工程技術施工方案資料及評審紀要，質量通病防治措施、相關合同等；檢查對各參建單位監督管理情況等；4、對項目現場工程實體進行檢查內容如下（包括但不限于）：序號項目檢查內容1地基和基礎樁機質量 基坑支護 地下防水質量及保護措施樁機檢測、隱蔽驗收資料大體積混凝土施工質量2主體結構混凝土、砌體、模板、鋼筋綁扎等施工質量房間凈高、開間進深尺寸、墻面垂直度、陰陽角方正3屋面工程防水質量排水系統面層施工蓄水試驗報告、屋頂滲漏檢查情況4門窗工程開啟開啟扇密封性窗框封堵成品保護淋水試驗資料及照片8、；5室內防水廚房間、陽臺、衛生間防水質量衛生間地面坡度及高低差管根防水處理蓄水資料及照片6室內裝飾墻、頂、地裝修面層質量色差平整度、表面處理細部做法質量7公共區域裝修塊材鋪貼的牢固度、平整度、色差、排磚、打磨等施工質量樓梯間地面涂刷、踏步邊角保護、欄桿高度及牢固度等施工質量防火門安裝質量、疏散標識設置、通道凈寬等8外墻裝飾外保溫施工質量涂料、石材、面磚、幕墻施工質量交界面細部處理淋水試驗記錄9給排水工程管線預埋、預留管道安裝標高、坡度管道通水、通球、試壓記錄或報告衛生器具安裝 10電器工程材料設備進場報驗手續、出廠檢驗報告防雷及接地電線、電纜、配電箱安裝燈具、開關面板、插座等的安裝，美觀、牢固9、。變配電室11消防工程火災自動報警系統防火封堵消防設施阻燃材料12電梯工程檢查底坑無積水、無滲漏集水坑及排水泵正常設置檢查電梯呼叫、運行情況，線盒安裝牢固、美觀；檢測、調試報告13景觀工程及配套設施 地面鋪裝施工質量水景工程施工質量種植工程施工質量景觀小品施工質量室外管道、線纜敷設 室外溝井施工 設備檢測調試報告 5、特別對項目方案、開工、地基和地下室圍護施工完成、施工至0.000、施工至中間結構驗收、銷售樣板房、樣板區完成、主體結頂、裝飾工程完成及拆外架完成、市政配套和環境工程完成、分戶檢驗檢查、整改完成、交房等重要環節進行重點管控。6、每次檢查完成后，須形成項目質量檢查匯報材料，視情況提出10、項目質量檢查整改通知書，并提交公司總經理審核。對檢查中存在嚴重質量隱患/ 問題的項目，下發工程質量缺陷整改通知書，并監督整改。根據各項目質量檢查情況，在公司周例會上進行通報；7、向公司總經理上報質量事故；組織及參與對重大及以上質量事故的調查，上報調查結果，提出處理建議，提交公司總經理審核，并上報公司考核小組。第十一條 項目公司負責管理本項目工程建設質量工作，管控要點如下（包括但不限于）：項目工作要點管控要點質量保證體系質量管理責任狀施工圖設計完成后30天內，提前進行質量策劃，確定項目工程建設質量管理目標，編制項目工程建設質量管理計劃書，并報公司“品質巡查小組”審核每年1月5日前（年度新開項目在11、開工前30 天內）完成年度重點監管部位質量監管計劃，報公司“品質巡查小組”備案。機構組成在項目開工前30天，須建立本項目質量管理體系、崗位職責體系文件上墻并存檔備查。制度建設在項目開工前30天，須建立和工程質量相關的管理制度如：施工單位、監理單位管理、獎罰制度，并將相關條款列入合同；工地例會制度，監理例會制度；現場大檢查制度；圖紙會審制度；技術交底制度；現場巡查制度；工程驗收制度，一房一驗制度；工程檔案管理制度；實體工程質量監管方案等。學習、培訓組織工程建設管理相關人員進行相關管理制度、規程、管理技能、專業技能學習、培訓。質量管理相關工作設計工作多角度審查比選方案，鼓勵設計單位進行設計方案優化12、，可采取獎勵措施。聘請專門研究單位和專家對方案進行咨詢研究，進行全面技術分析，最后選擇優化方案組織設計單位按照國家法律法規、規范及總部要求完成圖紙設計工作，并按規定報政府相關部門審批組織圖紙交底及會審工作，各方簽字形成相關評審會議紀要存檔備查。招投標、合同工作考察行業規模較大、著名的勘察單位、設計單位、監理單位和施工單位，不僅考察其資質等級、業務范圍、質量能力、管理能力及信譽，還要考察其過去工程質量水平、技術水平和裝備水平及同類工程經驗嚴格按照公司招投標管理制度選擇勘察單位、設計單位、監理單位和施工單位，并確保中標單位其資質及人員符合本項目質量目標要求負責在招標文件中明確對設計單位、監理單位、13、施工單位等相關單位質量管理的要求，并作為合同附加條款簽署。方案審查審查施工組織設計，形成施工組織設計審查表存檔備查審查監理規劃，形成監理規劃審查表存檔備查審查樁基施工、 圍護設計和施工 、土方工程專項施工、幕墻設計和施工、外架和承重架專項技術施工、大體積混凝土專項技術施工、大型設備吊裝施工、防水專項技術施工、保溫專項技術施工等專項施工技術方案， 對各專項方案進行憑審，形成施工方案審查表存檔備查監理細則，形成監理細則審查表存檔備查監督或審查監理單位、施工單位各類與工程質量相關實施細則、方案的編制與實施。材料管理嚴格按照公司材料采供制度，組織材料采購了解、跟蹤材料加工、供應情況，掌握供貨質量，必要14、時駐廠監督負責組織甲供材料的進場驗收，督促監理單位、施工單位按照規定對甲供材料進行進場檢驗；負責監督施工單位及監理單位對甲定乙購材料和乙供材料的進貨檢驗材料設備進場后，組織相關人員共同驗收，簽署材料設備進場驗收單存檔備查。樣板驗收負責對影響建筑環境效果的建筑材料、建筑部品、精裝材料、景觀材料進行設計封樣、施工封樣；負責組織編制樣板實施計劃，報公司“品質巡查小組”備案，并按計劃組織樣板施工和自檢驗收，形成樣板確認記錄表重要部位負責報請公司“品質巡查小組”檢查樣板房、樣板區、售樓部按公司樣板房管理制度經項目公司自檢合格，報請公司相關部門進行使用前驗收，通過后方可開放。項目開工按對以下內容進行開工前15、自檢（包括但不限于），根據情況報請公司“品質巡查小組”檢查。詳勘報告：負責組織地勘單位勘測并出具報告用地紅線：負責組織將測量坐標點、高程控制點埋設牢固，核對無誤，移交施工單位并簽認現場移交書面記錄施工圖報批：負責施工圖的報批手續包括消防、綠化、人防等施工用水辦理：負責接通施工現場給水、排水，或已確定接通期限，并有過渡措施；施工用電辦理：負責接通施工現場供電，或已確定接通期限，并有過渡措施；臨時路口手續：負責辦理臨時路口手續；施工占道手續：負責辦理臨時占道手續；臨時排放手續：負責辦理臨時排放手續建筑工程施工許可證，負責在開工之前辦理完畢項目相關人員到崗：負責按部門編制組織到位；監理到崗：落實監理16、人員到崗情況；施工人員到位：落實施工人員到崗情況。開工驗線：負責組織政府規劃部門指定的測量機構對建筑物放線復驗并予以書面確認臨時設施：檢查施工單位現場辦公用房、材料庫房、材料堆場、門衛的配備情況；重點檢查現場臨時消防、臨電布置、臨建使用材料、消防環路和消防間距等是否符合要求相關機械設備：監理單位負責檢查基礎工程施工機械進場、安裝就位、驗收并正常運轉情況，項目公司監督抽查；施工場地交接：負責把場地移交給施工單位，包括施工用配電站、施工用水表井、施工排污口、工地圍攔設施、地下管線情況、地下障礙物情況、水文地質情況、施工占道、施工道路情況，辦理書面場地交接單場地周邊管網查詢：負責組織查明地下管線情況17、地下障礙物情況、水文地質情況培訓：新開項目負責組織工程管理相關人員對有關工程質量管理制度進行學習工程實體質量過程監管嚴格按照國家各項建筑工程施工質量驗收規范，負責對本項目工程實體施工質量進行監管；優化體系，強化管理，堅持預防為主，堅持過程控制，以身作則，親歷親為，做到質量問題“零容忍”，特別是對隱蔽工程、容易發生質量通病部位進行重點管控；每周由工程部負責組織對現場施工質量進行檢查，對檢查中發現的問題進行研究，提出解決措施，安排責任人進行落實，并形成會議紀要，事后由工程部經理負責組織復查并向工程分管副總經理匯報結果。每月由項目分管工程副總經理負責組織對項目工程建設質量進行全面檢查，項目公司分管18、副總經理、總工程師、各標段各專業工程分管人員、總監理工程師、施工單位項目經理、各相關施工單位技術負責人必須參加，檢查過程中工程部應做好記錄，并在項目監理例會上通報檢查結果，要求施工單位針對檢查中發現的問題采取改進措施，必要時，可依據合同約定采取相應的獎罰措施。工程質量月度檢查工作完成后，項目工程部應編制工程質量月度檢查報告，報告中應包括檢查發現的問題、檢查結論和整改驗證情況。工程月度檢查報告應在檢查完成后3個工作日內報送項目總經理、工程分管副總經理審閱。并上報公司“品質巡查小組“備案。對重復出現質量缺陷和事故時，必須分析原因、分清責任，進行整改，由項目工程分管領導、總工、工程部經理專門調查研究19、，對相關責任單位和人員依照合同或相關管理制度進行考核。加強對監理單位的監督和管理，要求監理單位切實履行質量監理責任行為，特別是對重點部位、重要節點、關鍵工序實施旁站等。工程驗收與移交負責組織項目各單項驗收和竣工備案驗收，嚴格執行一房一驗制度；負責組織在正式移交前，整改工程遺留問題和質量缺陷； 負責成立移交小組，組織整理相關資料，與物業公司接收小組共同檢查驗收，完成移交；正式移交后，協助物業公司制定保修期間工程質量投訴管理體系和工作方案；配合物業公司督促相關單位履行質量保修義務。質量事故處理 發生質量事故時，須立即采取補救和防范措施；并按要求上報，不得隱瞞；按 “事故原因不清不放過，事故責任者和20、員工沒受到教育不放過，沒有制訂出防范措施不放過”的原則組織對本項目發生的一般質量事故進行處理、上報；組織、配合公司對較大（含）以上質量事故的調查處理。四、工程質量事故處理第十二條 質量隱患判定標準分級判定標準特別重大質量隱患存在質量隱患，不整改會對結構安全、消防安全產生特別重大影響的；存在質量隱患，不整改會發生特別重大質量事故的；經公司“品質巡查小組”討論，報請公司質量管理領導小組確認為特別重大質量隱患的。重大質量隱患存在質量隱患，不整改會對結構安全、消防安全產生重大影響的；存在質量隱患，不整改會對使用功能產生嚴重影響的；存在質量隱患，不整改會發生重大質量事故的；經公司“品質巡查小組”討論，報21、請公司質量管理領導小組確認為重大質量隱患的。較大質量隱患存在質量隱患，不整改會對使用功能產生較大影響的；存在質量隱患，不整改會發生較大質量事故的；經公司“品質巡查小組”討論，報請公司質量管理領導小組確認為特別重大質量隱患的。第十三條 工程質量事故分類工程質量事故劃分為四級，凡具備如下各級標準內條件之一的，由公司“品質巡查小組”提出建議，報請公司質量管理領導小組判定事故級別：分級定義特別重大重大較大一般發生質量事故, 造成直接經濟損失情況（萬元）1000（含）以上500（含）-1000300（含）-500300 以下發生質量事故或事故發生后處理不當, 給公司品牌、聲譽造成影響情況特別惡劣影響惡劣22、影響影響對使用功能和工程結構安全產生影響，造成質量缺陷的情況嚴重永久性缺陷重大永久性缺陷較大缺陷造成缺陷第十四條 質量事故上報1、上報時間形式時間要求特別重大質量事故重大質量事故較大質量事故一般質量事故電話上報20分鐘內30分鐘內120分鐘內書面（或OA）上報24小時內48小時內2、工程質量事故發生后，施工單位必須第一時間報告施工單位上級部門、監理單位和項目公司，不得隱瞞不報；3、項目公司首先按照上述時間要求以電話方式上報公司“品質巡查小組”，然后在規定時限內形成書面報告以OA或傳真方式按規定上報；4、 較大（含）及以上工程質量事故，公司“品質巡查小組”在接到報告后1 小時內報至公司總經理和公23、司分管領導；以上事故發生后，必要時可以越級上報；5、發生工程質量事故導致安全事故的，按照安全生產管理制度執行。第十五條 質量事故處理1、工程質量事故現場，處理發生質量事故時，項目公司應負責組織監理單位、施工單位等相關單位和負責人，對現場采取包括但不限于以下工作：立即停止與事故相關聯部位施工。采取有效應急措施，保護、疏散人員和財物，防止事故擴大；與設計、檢測等相關單位確定事故影響程度；妥善保護事故現場，必要時可進行拍照或錄相，以便進行事故調查和原因分析；收集相關質量、技術資料并封存；協助公司“質量管理領導小組”、當地政府相關部門進行現場事故處理。2、 工程質量事故處理必須堅持“事故原因不清不放過24、，事故責任者和員工沒受到教育不放過，沒有制訂出防范措施不放過”的原則；3、由當地政府認定的質量事故的處理應按當地政府質量監督機構的規定執行；4、發生工程質量事故后，項目公司應根據事故情節論證是否進行必要的檢測；組織施工單位、設計單位、監理單位等參件建單位制訂善后方案，根據問題性質召開專家論證會，共同確定善后方案，然后組織實施，并上報公司“品質巡查小組”。5、項目公司對發生在本項目的質量事故，必須給出明確的責任認定，明確整改要求、賠償和處罰原則。第十六條 事故調查整改1、 對較大（含）以上工程質量事故，公司質量管理領導小組須組織相關部門進行調查，形成事件調查報告上報公司總經理和分管領導。責任單位25、須按當地有關部門或公司總部要求時限完成問題整改，公司“品質巡查小組”負責監督工程質量事故的整改處理，并會同相關部門對整改完成情況進行檢查；2、對一般質量事故，項目公司自行負責組織調查，將調查結果上報公司“品質巡查小組”備案。項目公司應責成責任單位限期完成整改，對整改完成情況進行驗收，將檢查驗收結果上報公司“品質巡查小組”備案。五、考核第十七條 公司所屬各房地產項目公司的工程質量管理工作應半年小結一次，年度進行全面總結，質量管理工作業績納入各房地產項目公司年度績效考核，發生較大（含）以上工程質量事故的項目公司，取消當年先進集體考評資格。第十八條 凡發生工程質量事故的項目公司，要按有關規定上報。如有瞞報、虛報、漏報或故意延遲不報的，除責成補報外，對事故項目給予一定的經濟處罰，并追究相關責任者的責任，對觸級刑律的，追究期法律責任。發生較大（含）以上工程質量事故的項目公司，根據責任給予一定的經濟處罰，并追究項目領導者責任。對事故責任者給予批評教育、經濟處罰、行政處分，觸級刑律者依法論處。第十九條 對質量管理工作成績顯著，質量責任考核指標全面完成的項目公司，由公司“品質巡查小組”提出建議，上報公司領導審批，將給予獎勵。各項目公司質量管理成績突出的員工，由各單位給予獎勵。第二十條 本制度由公司“品質巡查小組負責解釋。第二十一條 本制度自下發之日起施行。