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1、投資公司中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目采購(gòu)制度及職位說(shuō)明書(shū)編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 目 錄職位說(shuō)明書(shū) 第4頁(yè)采購(gòu)部經(jīng)理 第5頁(yè)采購(gòu)統(tǒng)計(jì)員 第6頁(yè)采購(gòu)部采購(gòu)員 第7頁(yè)采購(gòu)部保管員 第8頁(yè)管理制度、辦法 第9頁(yè) 材料采購(gòu)人員管理制度第9頁(yè) 供應(yīng)商管理制度第12頁(yè)采購(gòu)計(jì)劃管理制度 第13頁(yè)現(xiàn)場(chǎng)材料進(jìn)出管理制度第14頁(yè)材料驗(yàn)收管理制度第15頁(yè)現(xiàn)場(chǎng)材料倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法第16頁(yè)現(xiàn)場(chǎng)材料入庫(kù)信息化程序第18頁(yè)現(xiàn)場(chǎng)材料領(lǐng)用信息化程序第19頁(yè)建筑材料存放標(biāo)準(zhǔn)第20頁(yè)工作流程第22頁(yè)第一章 崗位說(shuō)明書(shū)一、采購(gòu)部經(jīng)理1、基本資料職位名稱采購(gòu)部經(jīng)理定員人2、數(shù)1人直屬上司總指揮直接下屬采購(gòu)部員工2、工作概要負(fù)責(zé)衡中項(xiàng)目采購(gòu)部各項(xiàng)工作，根據(jù)衡中項(xiàng)目的進(jìn)度需求，組織編制采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后組織執(zhí)行；通過(guò)考察、調(diào)研、網(wǎng)絡(luò)等，收集供應(yīng)商信息，組織對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估工作；根據(jù)行情的變化提出相關(guān)采購(gòu)意見(jiàn)，降低采購(gòu)成本；做好施工物料的供應(yīng)保障工作；控制現(xiàn)場(chǎng)材料的領(lǐng)用管理，杜絕浪費(fèi)，降低庫(kù)存維持成本。3、崗位職責(zé)1根據(jù)各工程的需求計(jì)劃，組織編制采購(gòu)計(jì)劃,配合合約部、集采中心做好衡中項(xiàng)目各種材料、設(shè)備的招標(biāo)工作， 落實(shí)合約部材料（設(shè)備）采購(gòu)或安裝合同的執(zhí)行工作，保證施工物資的供應(yīng)工作。2、建立相關(guān)信息的搜集渠道，達(dá)成泰華內(nèi)部的資源共享，將采購(gòu)信息分析匯總后，在集團(tuán)O3、A平臺(tái)上，向高層及有關(guān)部門(mén)公示。3、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目?jī)?nèi)的供應(yīng)商評(píng)估，建立本公司供應(yīng)商檔案庫(kù)，做好供應(yīng)商管理工作。4、負(fù)責(zé)制定本部門(mén)各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限，指導(dǎo)監(jiān)督檢查所屬下級(jí)的各項(xiàng)工作，做好下屬人員的績(jī)效考核和獎(jiǎng)勵(lì)懲罰工作。5、嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)范、監(jiān)理要求及公司有關(guān)規(guī)定，對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資把好質(zhì)量關(guān)。所購(gòu)物資必須合格，并附有合格證明，檢測(cè)報(bào)告及相關(guān)資料。6、負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)材料的領(lǐng)用管理，擺放整齊，便于清點(diǎn)，降低庫(kù)存維持成本。7、負(fù)責(zé)處理采購(gòu)物資短缺、質(zhì)量不合格等問(wèn)題。8、認(rèn)真完成總指揮交辦的其它工作。二、采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)員1、基本資料職位名稱采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)員定員人數(shù)1人直屬上司采購(gòu)部經(jīng)理直接下屬2、工作概要負(fù)責(zé)施工物資的出入、4、盤(pán)點(diǎn)、建賬、統(tǒng)計(jì)等工作，負(fù)責(zé)有關(guān)數(shù)據(jù)的收集、歸納整理工作，與工程部、成本部、財(cái)務(wù)部、合約部做好對(duì)接，為成本分析提供有效的數(shù)據(jù)。3、崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)每天的物資進(jìn)出登記，做到及時(shí)、完整、準(zhǔn)確的整理、匯總，建立形成相應(yīng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，發(fā)布日結(jié)月清表、價(jià)格信息表。2、依據(jù)實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)，填制出入庫(kù)單據(jù)，對(duì)購(gòu)入、領(lǐng)用及庫(kù)存變化的情況要及時(shí)與成本部溝通，進(jìn)行合理控制。3、檢查核對(duì)材料收發(fā)領(lǐng)的原始記錄，做好金蝶系統(tǒng)內(nèi)的統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。 4、單項(xiàng)工程竣工后，要及時(shí)統(tǒng)計(jì)該項(xiàng)工程的工、材料消耗統(tǒng)計(jì)情況表，上報(bào)經(jīng)理。 6、負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料及相關(guān)費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)工作。7、負(fù)責(zé)工程結(jié)算、進(jìn)度的錄入、統(tǒng)計(jì)工作。8、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作任5、務(wù)。 二、采購(gòu)部采購(gòu)員1、基本資料職位名稱采購(gòu)部采購(gòu)員定員人數(shù)2人直屬上司采購(gòu)部經(jīng)理直接下屬2、工作概要負(fù)責(zé)施工物資的市場(chǎng)信息調(diào)研，采購(gòu)計(jì)劃編制與執(zhí)行，采購(gòu)訂單辦理，與工程部、成本部、施工項(xiàng)目部做好溝通、協(xié)調(diào)，為保證物資供應(yīng)提供有效的服務(wù)。3、崗位職責(zé)1、對(duì)所負(fù)責(zé)采購(gòu)的物資做好市場(chǎng)調(diào)查，編制考察報(bào)告，做出行情分析報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。2、嚴(yán)格按公司制度及采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，保證現(xiàn)場(chǎng)的材料供應(yīng)，保證所購(gòu)產(chǎn)品合格，符合施工要求，并附有合格證明、檢測(cè)報(bào)告及必需的資料。3、負(fù)責(zé)分管供應(yīng)商的評(píng)價(jià)工作，做好供貨商對(duì)合同或約定執(zhí)行的情況記錄工作。4、熟悉業(yè)務(wù)知識(shí)，掌握各種材料的性能、用途、規(guī)格和型號(hào)。5、嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)6、密，不談?wù)撚嘘P(guān)供貨商信息。6、做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈(zèng)錢(qián)物上繳公司，遵守國(guó)家法律，不違法亂紀(jì)。二、采購(gòu)部保管員1、基本資料職位名稱采購(gòu)部保管員定員人數(shù)3人直屬上司采購(gòu)部經(jīng)理直接下屬2、工作概要負(fù)責(zé)施工物資的驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)等工作，做好現(xiàn)場(chǎng)材料領(lǐng)用的監(jiān)督檢查，及時(shí)匯報(bào)現(xiàn)場(chǎng)材料的使用情況。收集保管好各種材料的質(zhì)量證明材料，及時(shí)交與工程部資料員。3、崗位職責(zé)1、保管員要保持高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)各種有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，努力完成交給的各項(xiàng)任務(wù)。 2、負(fù)責(zé)對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)、收料、發(fā)料、存儲(chǔ)、盤(pán)點(diǎn)工作。 3、保管員要定期做好盤(pán)點(diǎn)工作，準(zhǔn)確把握庫(kù)存的實(shí)際情況，做好庫(kù)存量的預(yù)警工作。 4、7、保管員驗(yàn)收砂石料，嚴(yán)格跟車(chē)過(guò)磅制度，不允許與貨主合伙欺騙公司。 5、本工地退場(chǎng)物品一定過(guò)數(shù)，填寫(xiě)出庫(kù)單，標(biāo)明目的地及物品的詳細(xì)數(shù)據(jù)，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及經(jīng)手人簽字。 6、監(jiān)督檢查現(xiàn)場(chǎng)材料的領(lǐng)用情況，及時(shí)匯報(bào)現(xiàn)場(chǎng)不合理的存放、使用情況。 7、嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密，不談?wù)撚嘘P(guān)供貨商信息。 8、對(duì)公司正規(guī)單據(jù)、賬簿要按規(guī)定保存完好，建立健全相關(guān)臺(tái)賬。9、做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈(zèng)錢(qián)物上繳公司，遵守國(guó)家法律，不違法亂紀(jì)。第二章 管理制度、辦法材料采購(gòu)人員管理制度為了加強(qiáng)建筑材料采購(gòu)管理工作，確保工程質(zhì)量，杜絕不合格建筑材料使用在工程建設(shè)上，特制定材料有關(guān)管理制度如下：一、材料采購(gòu)管理必須堅(jiān)持合理選材8、物盡其用，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則。二、堅(jiān)持按設(shè)計(jì)要求選用材料，由專人負(fù)責(zé)監(jiān)督施工方領(lǐng)料、用料。三、對(duì)工程所需的主要材料，水泥、鋼材、木材、水電材料、紅磚等，堅(jiān)持定品牌、定廠家、定合同，堅(jiān)持認(rèn)真考察、比較、跟蹤采購(gòu)、驗(yàn)收。四、對(duì)工程主輔材，建立樣品入庫(kù)制度。對(duì)所有工程用材都要求使用合格以上產(chǎn)品。必須要求有商標(biāo)和材料說(shuō)明書(shū)、合格證、質(zhì)檢單，并注明廠家、商家。五、加強(qiáng)對(duì)材料采購(gòu)規(guī)范管理，工程部、成本部、合約部、采購(gòu)部、監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)施工人員組成材料監(jiān)察小組，負(fù)責(zé)定材、選材、監(jiān)督和驗(yàn)收。六、材料采購(gòu)管理人員必須堅(jiān)持不斷學(xué)習(xí)，要求對(duì)建筑所需用的材料有關(guān)成份、性能、特點(diǎn)以及市場(chǎng)價(jià)格基本做到心中有數(shù)。對(duì)確定建筑用材提供9、相關(guān)依據(jù)。七、材料采購(gòu)管理人員必須做到勤跑市場(chǎng)，即勤跑施工工地；勤查看，即勤查看材料商標(biāo)、合格證、生產(chǎn)廠家、出廠材質(zhì)說(shuō)明書(shū)是否與材料相符；勤查問(wèn)，即勤查問(wèn)材料按規(guī)范、按批次取樣做送檢；勤記錄，即對(duì)應(yīng)掌握材料情況必須進(jìn)行逐日登記；勤檢查，即對(duì)工地各種材料的使用是否合理、合適，一是控制浪費(fèi)現(xiàn)象，二是為了改進(jìn)采購(gòu)工作。 八、本制度自二O一三年九月一日起施行，解釋權(quán)歸指揮部。供應(yīng)商管理制度一、為公司工程提供所需材料、設(shè)備及服務(wù)的供方，要嚴(yán)格按照程序進(jìn)行評(píng)定和選擇，以保證供方能?chē)?yán)格按照進(jìn)度需求提供質(zhì)量穩(wěn)定、價(jià)格合理的物料及服務(wù)。二、采購(gòu)部、工程部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定工作。對(duì)供方的能力進(jìn)行調(diào)查，10、以書(shū)面形式匯總供方的基本情況，包括：產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、供貨能力、售后服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格等，并填寫(xiě)供方評(píng)價(jià)表。必要時(shí)，應(yīng)會(huì)同技術(shù)、監(jiān)理人員參加。三、依據(jù)提供服務(wù)的不同，可分別采取樣品（或樣板）評(píng)價(jià)、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)方法，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。 樣品評(píng)價(jià)就是請(qǐng)供方提供樣品，各部門(mén)對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)并出具材料樣品認(rèn)證單。現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)就是 組織相關(guān)部門(mén)人員到供方的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)其質(zhì)量管理情況、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)手段、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理、人員結(jié)構(gòu)等情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。四、依據(jù)對(duì)供方的評(píng)價(jià)，選擇確定合格供方后，及時(shí)收集相關(guān)資料，填寫(xiě)合格供方名錄，上報(bào)集采審定，并建立檔案。合格供方的檔案內(nèi)容包括：供方評(píng)價(jià)表、供貨合同、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證11、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、合格證書(shū)、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告、質(zhì)量體系證明等。合格供方名錄應(yīng)依據(jù)供方動(dòng)態(tài)適時(shí)進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)、調(diào)整。五、供應(yīng)商對(duì)所供材料、設(shè)備、服務(wù)連續(xù)三次出現(xiàn)不合格或不合格批量較大時(shí)，由采購(gòu)部、工程部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商重新進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)論上報(bào)集采中心，確認(rèn)為不合格的供應(yīng)商的，將通報(bào)全公司，不再繼續(xù)要求其供貨。以下情況將直接視為不合格供應(yīng)商：1.造成質(zhì)量事故；2.不履行合同義務(wù)，與合同材料要求不符或供貨能力出現(xiàn)問(wèn)題；3.所供材料以次充好，與提供樣板不相符的；4.發(fā)生行賄、串標(biāo)等違規(guī)行為；5.如果供應(yīng)商中標(biāo)且簽訂合同后，因供應(yīng)商自身原因而中止供應(yīng)材料、設(shè)備或中止合同，該供應(yīng)商將被清除出12、合格供應(yīng)商名錄。六、本制度自二O一三年九月一日起施行，解釋權(quán)歸指揮部。 采購(gòu)計(jì)劃管理制度 一、項(xiàng)目開(kāi)工前，各施工單位編制施工方案及材料需用計(jì)劃，經(jīng)由工程部、成本部審核后，交由合約部制定招采計(jì)劃，采購(gòu)部依據(jù)招采計(jì)劃，辦理相關(guān)采購(gòu)事宜。 二，對(duì)于因變更或緊急事件需要的用料申請(qǐng)，由工程部、成本部共同審定,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，通知合約部，轉(zhuǎn)交采購(gòu)部，辦理相關(guān)采購(gòu)事宜。三、對(duì)于月度用料計(jì)劃及預(yù)算計(jì)劃，項(xiàng)目部在每月25日前將本項(xiàng)目部的施工進(jìn)度計(jì)劃及月材料使用計(jì)劃報(bào)有關(guān)部門(mén)審批后，轉(zhuǎn)交合約部，合約部依據(jù)實(shí)際需用量及采購(gòu)部提供的庫(kù)存等參數(shù)，調(diào)整、編制月度預(yù)算及招采計(jì)劃，采購(gòu)部依據(jù)招采計(jì)劃，并編制本部門(mén)的工作計(jì)劃13、組織考察、市場(chǎng)調(diào)研、信息收集、采購(gòu)、驗(yàn)收、庫(kù)存管理等各項(xiàng)工序。申報(bào)計(jì)劃按照滾動(dòng)流程上報(bào)。四、各項(xiàng)目編制材料計(jì)劃必須經(jīng)過(guò)工程部、成本部審簽。計(jì)劃單上要注明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途及進(jìn)場(chǎng)日期。（特殊情況需緊急采購(gòu)的，要在備注欄里注明原因，并請(qǐng)示上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。）五、采購(gòu)部依據(jù)合約部招采計(jì)劃及簽訂的相關(guān)合約，辦理相關(guān)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程。沒(méi)有合同不得辦理采購(gòu)、驗(yàn)收等相關(guān)業(yè)務(wù)。特殊情況必須請(qǐng)示上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后執(zhí)行。進(jìn)場(chǎng)后按照工程部的需求、成本部的預(yù)算定額，進(jìn)行領(lǐng)發(fā)用管理。并及時(shí)將實(shí)際用量統(tǒng)計(jì)，在OA平臺(tái)進(jìn)行內(nèi)部公示。 六、采購(gòu)原則：公開(kāi)、透明、誠(chéng)信、廉潔。 七、本制度自二O一三年九月一日起施行，解釋權(quán)歸指揮14、部。 現(xiàn)場(chǎng)材料進(jìn)出管理制度一、倉(cāng)庫(kù)保管員要加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，做好物資的收發(fā)和保管工作。二、進(jìn)庫(kù)材料要有標(biāo)識(shí)，要根據(jù)材料的類(lèi)別、型號(hào)、規(guī)格等分開(kāi)堆放，貨架要排列整齊，便于進(jìn)出。三、倉(cāng)庫(kù)要有嚴(yán)格的防潮和防火安全措施。四、倉(cāng)庫(kù)保管員通過(guò)對(duì)進(jìn)庫(kù)材料驗(yàn)證，在材料質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等符合要求后，才能辦理入庫(kù)手續(xù)。五、倉(cāng)庫(kù)保管員要認(rèn)真記好臺(tái)帳，要做到記錄準(zhǔn)確、完整，帳、卡、物相符。六、倉(cāng)庫(kù)保管員必須按計(jì)劃限額發(fā)料，不按限額領(lǐng)料單發(fā)料的每次罰倉(cāng)庫(kù)保管員200元。 低值易耗品以舊換新率要達(dá)到90，每月由材料科長(zhǎng)負(fù)責(zé)到倉(cāng)庫(kù)辦理材料報(bào)廢手續(xù)，達(dá)不到規(guī)定比率的罰倉(cāng)庫(kù)保管員200元。若被監(jiān)察室或相關(guān)人員查出弄虛作假的，對(duì)倉(cāng)庫(kù)15、保管員罰款500元，嚴(yán)重者辭退。七、對(duì)于積壓和閑置材料，倉(cāng)庫(kù)保管員要隨時(shí)通知采購(gòu)部經(jīng)理，便于及時(shí)催促調(diào)用。如不及時(shí)調(diào)運(yùn)而導(dǎo)致材料長(zhǎng)期積壓的，罰倉(cāng)庫(kù)保管員200元。八、項(xiàng)目部材料的領(lǐng)用，要由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、工程部、成本部必須共同簽字；提供的材料，必須三證齊全，不合格品拒收。九、工地上清理下來(lái)的各種廢料，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)統(tǒng)一歸堆，一律由公司派專人到現(xiàn)場(chǎng)過(guò)磅出售、收款。項(xiàng)目擅自出售，每次罰2000元，廢料出售后項(xiàng)目不允許截留資金。不符合廢料條件而出售的材料，每次罰項(xiàng)目負(fù)責(zé)人2000元。發(fā)現(xiàn)把半成品、長(zhǎng)料切斷后出售的，一次罰項(xiàng)目2000元以上。 十、 本制度自二O一三年九月一日起施行，解釋權(quán)歸指揮部。 材料驗(yàn)收16、管理制度。 一、材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)時(shí)及進(jìn)場(chǎng)后的管理，由采購(gòu)部材料人員負(fù)責(zé)實(shí)施。 二、材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)材料人員組織監(jiān)理、工程部、需求部門(mén)等進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收。 三、在驗(yàn)收材料時(shí)，須通過(guò)目測(cè)、實(shí)測(cè)等方法對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行審核、驗(yàn)收，并逐項(xiàng)記錄。對(duì)供方資質(zhì)、材質(zhì)單、合格證、檢測(cè)報(bào)告等資料，要做好收集整理工作。四、驗(yàn)收確認(rèn)無(wú)誤后，方可按實(shí)收數(shù)簽收，并填寫(xiě)材料驗(yàn)收單五、填寫(xiě)驗(yàn)收單時(shí)，要認(rèn)真逐項(xiàng)填寫(xiě)，字跡清楚，不得缺項(xiàng)，并如實(shí)填寫(xiě)驗(yàn)收抽檢情況，包括檢尺量方、過(guò)磅檢斤以及進(jìn)場(chǎng)材料的外觀等。 六、驗(yàn)收單的填寫(xiě)內(nèi)容要與供方送貨單的內(nèi)容相符，凡供方送貨單有編號(hào)，須把編號(hào)及年月日填寫(xiě)在驗(yàn)收單的相應(yīng)欄目?jī)?nèi)17、；若供方送貨單無(wú)編號(hào)，須把驗(yàn)收單的編號(hào)明確注明在供方送貨單的空白處。七、 需要進(jìn)行復(fù)試的材料，由采購(gòu)部向工程部提供材料質(zhì)量證明，并填報(bào)復(fù)試通知單 八、經(jīng)驗(yàn)收，對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的材料要立刻進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)，及時(shí)通報(bào)材料公司有關(guān)人員后，通知供方退貨，并做好記錄。 九、進(jìn)場(chǎng)材料在使用、貯存過(guò)程中出現(xiàn)過(guò)期失效或不適用的情況，現(xiàn)場(chǎng)材料員應(yīng)及時(shí)通報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理，與供方協(xié)商解決，并予以記錄。十、本制度自二O一三年九月一日起施行，解釋權(quán)歸指揮部。現(xiàn)場(chǎng)材料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度 一、 施工現(xiàn)場(chǎng)須有施工平面圖。平面圖要標(biāo)明區(qū)域，并做到平面圖區(qū)域劃分與實(shí)際存放場(chǎng)地相符。存放場(chǎng)地發(fā)生變化時(shí)，平面圖應(yīng)及時(shí)更改，確保圖、地相符。 二、物資18、設(shè)備、材料等均按平面圖規(guī)劃的位置，分品種、規(guī)格存放，應(yīng)做到碼放整齊、穩(wěn)固、一頭齊、一條線。 三、鋼材料場(chǎng)要有排水措施，場(chǎng)地平整無(wú)雜草、雜物，各種鋼材碼放墊底高度不低于0.25米，并分品種、規(guī)格碼放，標(biāo)識(shí)齊全。 四、木材及易燃物的碼放：木材碼放高度不超過(guò)1.5米，堆垛不應(yīng)過(guò)大，垛間要有合理的距離，以便消防通道的暢通，并配備良好的消防器材，垛位要遠(yuǎn)離易燃易爆品倉(cāng)庫(kù)，高壓線下嚴(yán)禁堆放木料。 五、 構(gòu)件碼放時(shí)墊木要上下對(duì)齊，層與層之間要有隔墊，垛高不超過(guò)1.5米。 六、存放水泥嚴(yán)禁靠墻碼放，每垛10袋，垛底不得有散灰，露天存放時(shí)要嚴(yán)密遮蓋，設(shè)置的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要明確注明水泥的規(guī)格、型號(hào)、出廠日期等主要內(nèi)容19、。 七、磚應(yīng)成丁、成行，砌塊堆放高度不超過(guò)1.5米，要穩(wěn)固，規(guī)范。使用時(shí)不留垛料底。砂石和其他散料應(yīng)設(shè)圍檔，必要時(shí)應(yīng)嚴(yán)密遮蓋，防止飛揚(yáng)。圍檔界限清楚，不得混雜，隨用隨清不留料底。 八、 施工材料的保管應(yīng)根據(jù)材料的性質(zhì)采取必要的防雨、防潮、防腐、防曬、防凍、防火、防暴、防蟲(chóng)、防損壞、防污染措施；貴重物品、易燃、易爆或有毒有害物品應(yīng)及時(shí)入庫(kù)、專庫(kù)專管，易飛揚(yáng)的顆粒材料，露天存放應(yīng)嚴(yán)密遮蓋；庫(kù)房應(yīng)采用非燃性或阻燃性材料支搭；不準(zhǔn)在庫(kù)房?jī)?nèi)調(diào)配油漆稀料。九、攪拌機(jī)、砼泵周?chē)⑹┕がF(xiàn)場(chǎng)、建筑物內(nèi)不應(yīng)有廢棄砂漿。運(yùn)輸?shù)缆泛筒僮髅媛涞鼗壹皶r(shí)清用，砂漿、砼倒運(yùn)澆注時(shí)，應(yīng)采取有效的防撒落措施，必須人工攪拌材料時(shí)需20、墊鐵板，使用砂漿砼要有容器。 十、建筑物內(nèi)外零散碎料，鋼筋頭和垃圾渣土應(yīng)及時(shí)清理干凈。樓梯、踏步休息平臺(tái)、陽(yáng)臺(tái)等懸挑結(jié)構(gòu)上不得堆放料具及雜物。施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)密閉垃圾站，生活垃圾與施工垃圾應(yīng)分開(kāi)，做到及時(shí)集中分揀、回收、利用。 十一、現(xiàn)場(chǎng)剩余材料、容器要及時(shí)回收，廢鋼材應(yīng)單獨(dú)存放，存放數(shù)量不得超過(guò)兩噸。 十二、施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)節(jié)約用水、用電，有必要的節(jié)約措施，嚴(yán)禁有長(zhǎng)流水、長(zhǎng)明燈。十三、 腳手架下不應(yīng)堆放材料，材料堆放應(yīng)距架1.5米。 十四、內(nèi)業(yè)資料齊全，領(lǐng)、退料手續(xù)完善，各種單據(jù)、臺(tái)帳填寫(xiě)清楚，不缺項(xiàng)。十五、獨(dú)立分包工程，項(xiàng)目部必須與外包隊(duì)簽訂施工材料現(xiàn)場(chǎng)管理協(xié)議。十六、本制度自二O一三年九月一日起施21、行，解釋權(quán)歸指揮部。現(xiàn)場(chǎng)材料入庫(kù)程序 1、材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)材料人員組織監(jiān)理、工程部、需求部門(mén)等進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫(xiě)驗(yàn)收單。 2、保管員依據(jù)驗(yàn)收單及發(fā)貨清單，辦理驗(yàn)收入庫(kù)，并于發(fā)貨清單上簽字確認(rèn)，填寫(xiě)驗(yàn)收單。 3、統(tǒng)計(jì)員依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收單，辦理入庫(kù)登記。 4、開(kāi)單前核實(shí)相關(guān)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，包括：數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)、供應(yīng)單位等，嚴(yán)禁出現(xiàn)數(shù)量短缺或型號(hào)不符，按實(shí)際收到材料開(kāi)單。 5、沒(méi)有發(fā)貨清單的材料或費(fèi)用（機(jī)磚、吊卸費(fèi)等），直接由保管員填寫(xiě)驗(yàn)收單，需求部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，辦理開(kāi)單。 6、供應(yīng)商發(fā)貨清單須有公章或簽字。 7、商砼統(tǒng)計(jì)對(duì)賬分層進(jìn)行，每層工程完工后，由需求部門(mén)核對(duì)工程量后，與采購(gòu)部、成本部核對(duì)。 22、8、開(kāi)單后，保管員、需求部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，交與供貨商作為收貨憑據(jù)。 9、每周將入庫(kù)單（機(jī)打票財(cái)務(wù)聯(lián)）匯總，與財(cái)務(wù)辦理對(duì)賬核算。 10、入庫(kù)單據(jù)一式四聯(lián)，財(cái)務(wù)、供應(yīng)商、保管員、施工項(xiàng)目各一聯(lián)。 11、各種簽字必須本人簽字，如有代簽，罰款50元。 12、電子票票由材料統(tǒng)計(jì)員按程序制單，經(jīng)采購(gòu)部、成本部、主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，進(jìn)入財(cái)務(wù)流程。 13、付款結(jié)算附有材料清單、合同等手續(xù)，由合約部辦理。現(xiàn)場(chǎng)材料領(lǐng)用程序?yàn)榱吮ＷC倉(cāng)庫(kù)物資數(shù)量正確，質(zhì)量完好的要求，為達(dá)到保障施工降低消耗，杜絕浪費(fèi)的目的，具體規(guī)定要求如下： 1、對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)存放物資（鋼筋、砂石料、紅磚、白灰、水泥），可以依據(jù)工程需要隨時(shí)取用，但必須每天提供施23、工計(jì)劃，每天上交本班組工作位置及工作量（分樓號(hào)）。 2、材料統(tǒng)計(jì)員依據(jù)各班組上報(bào)的材料用量編制領(lǐng)用單。成本部門(mén)每天依據(jù)進(jìn)度復(fù)查施工班組工作量及材料使用量，并簽字確認(rèn)。 3、對(duì)于庫(kù)房?jī)?nèi)存放物資，各施工隊(duì)領(lǐng)用材料時(shí)，必須提前填寫(xiě)領(lǐng)用申請(qǐng)，由材料統(tǒng)計(jì)員填寫(xiě)材料領(lǐng)用單，內(nèi)容包括工程名稱、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、單位數(shù)量、領(lǐng)用班組等。領(lǐng)料人及領(lǐng)料單位主管必須簽字，經(jīng)成本部領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后方可領(lǐng)用，否則不予發(fā)放。 4、保管員負(fù)責(zé)庫(kù)房物料的發(fā)放，發(fā)料后將領(lǐng)用單交給統(tǒng)計(jì)員。 5、領(lǐng)發(fā)料要堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，避免物資保管時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而造成損壞和老化變質(zhì)現(xiàn)象。 5、對(duì)于剩余物料要及時(shí)清點(diǎn)退庫(kù)，退庫(kù)時(shí)要經(jīng)成本部審簽。 6、根24、據(jù)施工進(jìn)度，正確控制庫(kù)存量，對(duì)物資的補(bǔ)充，必須及時(shí)報(bào)采購(gòu)人員采購(gòu)，保證貨源的儲(chǔ)備數(shù)量。 建筑材料存放標(biāo)準(zhǔn)一、倉(cāng)庫(kù)材料儲(chǔ)存 （一）現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)區(qū)布局合理，道路平整暢通，庫(kù)容整潔。庫(kù)內(nèi)劃區(qū)分類(lèi)管理，新舊分開(kāi)，定量碼放，標(biāo)簽齊全，整齊有序。 （二）倉(cāng)庫(kù)須做好防火、防盜工作，明確責(zé)任，配齊消防器材。 （三）對(duì)易燃、易爆、有毒、腐蝕性強(qiáng)的材料應(yīng)設(shè)專庫(kù)存放，執(zhí)行易燃、易爆、危險(xiǎn)化學(xué)品管理規(guī)定，并嚴(yán)加管理，制定應(yīng)急預(yù)案，隨時(shí)檢查溫度并做出記錄。 （四）材料憑驗(yàn)收單入庫(kù)，必須對(duì)入庫(kù)材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等主要內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)無(wú)誤后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。（五）貨架存放，應(yīng)做到上放輕、下放重、中間放常用，便于收25、發(fā)、清點(diǎn)。 （六）倉(cāng)庫(kù)保管工作應(yīng)做到：防蟲(chóng)蛀、防銹蝕、防變質(zhì)、防受潮、防桶漏、防塵污、防老化、防凝固、防受凍、防變形、防破損、防失油。 （七）材料出庫(kù)應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，做到照單發(fā)料，確保品名、規(guī)格、數(shù)量無(wú)誤；應(yīng)及時(shí)登帳，日清月結(jié)，做到帳、物、卡相符。 （八）倉(cāng)庫(kù)保管員（庫(kù)工）應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行檢查制度，自覺(jué)履行崗位職責(zé)，對(duì)所管材料的收發(fā)情況，進(jìn)行自檢、互檢、月抽查、季盤(pán)點(diǎn)。發(fā)現(xiàn)盈虧要馬上查明原因，及時(shí)做出盈虧報(bào)表，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，進(jìn)行帳務(wù)處理。二、場(chǎng)內(nèi)材料存儲(chǔ)。 （一）鋼材存放，料場(chǎng)平整，砌成七道40公分磚垛， 分規(guī)格依次擺放在磚垛上，保證最低處離地面少于20公分。半成品必須集中存放，分類(lèi)放置，26、離地面10公分以上，注意防雨。（二）PVC穿線管、給排水、PP-R管件、線盒，碼放整齊，必須單獨(dú)設(shè)庫(kù)房保存，地面硬化，不得潮濕。（三）防水卷材，要防雨防曬，垂直放置，放于水泥地面或或用廢木膠板墊底，并笘蓋。（四）白灰膏存放，必須放入50公分高的池中，注意保濕，防曬。（五）加氣塊、紅磚存放現(xiàn)場(chǎng)平整，碼放整齊。（六）安全網(wǎng)碼放整齊，不允許亂拉亂拽，做好防雨防曬工作。（七）泡沫板、油漆等易燃物必須遠(yuǎn)離火源。（八）水泥、FTC保溫材料、內(nèi)墻瓷磚、地板磚存放地面硬化并用竹排子等物品墊起，必須高于周?chē)孛妫盟芰喜級(jí)|底并覆蓋，嚴(yán)禁雨淋受潮。（九）架管存放地，現(xiàn)場(chǎng)平整， 分類(lèi)放置，橫平豎直，不得放于低洼地帶27、。扣件存放入池，木膠板分類(lèi)碼放整齊，新木膠板存放必須離開(kāi)地面，集中存放，木方子分類(lèi)放置，橫平豎直。（十）木腳手板用不低于12#鐵絲離木板兩頭5厘米處雙絲綁緊，并用50#以上鐵釘雙方向耙住。（十一）對(duì)不再使用的周轉(zhuǎn)材料立即退場(chǎng)，如因此耽誤工期，損失由施工方全部承擔(dān)。三、 本制度自二O一三年九月一日起施行，解釋權(quán)歸指揮部工作流程圖第一節(jié) 采購(gòu)部工作流程 招采計(jì)劃進(jìn)度計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃入庫(kù)單入賬現(xiàn)場(chǎng)材料管理付款流程領(lǐng)發(fā)料管理報(bào)表流程退料流程成本核算第一節(jié)第二節(jié) 提料流程班組填寫(xiě)材料計(jì)劃表項(xiàng)目部審簽工程部審簽成本部審簽主管領(lǐng)導(dǎo)審批備注：1：采購(gòu)部必須在3日內(nèi)將提料單上的材料送至施工現(xiàn)場(chǎng)，以采購(gòu)部收到提料單日28、期開(kāi)始。2：所提的提料單必須寫(xiě)明工程項(xiàng)目、填寫(xiě)時(shí)間、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨時(shí)間及用途，并留存庫(kù)房一份。（材料科長(zhǎng)按提料單收貨）3：對(duì)于不符合填寫(xiě)要求的單據(jù)，采購(gòu)部有權(quán)拒收。第三節(jié) 材料招標(biāo)流程（合約部）資格預(yù)審備案審批 制定招標(biāo)文件審批發(fā)送招標(biāo)文件投標(biāo)單位及招標(biāo)小組招標(biāo)確定供應(yīng)商項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人下發(fā)中標(biāo)通知單 簽訂合同第四節(jié) 采購(gòu)流程（合約部、采購(gòu)部）依據(jù)需求及預(yù)算數(shù)據(jù)招標(biāo)采購(gòu)制定招采計(jì)劃議標(biāo)采購(gòu)采購(gòu)部直接采購(gòu)樣品驗(yàn)收提供樣品工地驗(yàn)收（小區(qū)監(jiān)理、甲方項(xiàng)目部及公司驗(yàn)收（材料員）材料進(jìn)場(chǎng)按材料存放標(biāo)準(zhǔn)放置核對(duì)數(shù)量入庫(kù) 一、 入賬流程保管員核對(duì)簽收材料統(tǒng)計(jì)員制單部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提交審批主管經(jīng)理收回核對(duì)提交財(cái)29、務(wù) 第六節(jié) 材料領(lǐng)用流程 填寫(xiě)領(lǐng)用單注明用途、部位并簽字按照實(shí)際用量發(fā)放材料、檢查好壞按期將剩余材料退庫(kù)，檢查質(zhì)量并記錄結(jié)算當(dāng)期領(lǐng)用量，當(dāng)事人簽字1.要有時(shí)間，有責(zé)任人，可檢查，有用途。2.要有責(zé)任授權(quán)書(shū)，明確規(guī)定責(zé)任人的權(quán)限和義務(wù)3.用途要明確，使用部位要確定，可隨時(shí)考證。4.退庫(kù)要及時(shí)，要登記。5.領(lǐng)用要有合同控制，按照規(guī)范程序進(jìn)行。6.領(lǐng)用記錄要表格化，便于對(duì)比、統(tǒng)計(jì)和檢查7.領(lǐng)用要走審批，按工種分類(lèi)8.人員素質(zhì)：保管員要熟悉材料的存放標(biāo)準(zhǔn)、位置，首先能夠區(qū)分各工種的材料，其次對(duì)各工種的材料的使用部位、用途要有所了解。其他人員按照流程中授權(quán)責(zé)任書(shū)規(guī)定的義務(wù)和責(zé)任執(zhí)行。第七節(jié) 退料流程保管員統(tǒng)計(jì)上報(bào)剩余材料項(xiàng)目部確認(rèn)需退場(chǎng)材料上報(bào)采購(gòu)員采購(gòu)員辦理退料第六章 本制度自xx年九月一日起施行，解釋權(quán)歸指揮部