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1、投資公司工程報驗、質(zhì)量控制程序制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 工程報驗程序制度1. 工程進(jìn)度控制的基本控制總監(jiān)理工程師審批承包單位編制施工總工期計劃填寫施工進(jìn)度計劃報審表承包單位編制年、季、月進(jìn)度計劃填寫施工進(jìn)度計劃報審表總監(jiān)理工程師審批按計劃組織實施總監(jiān)理工程師對進(jìn)速實施情況進(jìn)行檢查、分析基本實現(xiàn)目標(biāo)嚴(yán)重偏離計劃目標(biāo)承包單位編制下一期計劃總監(jiān)理工程師簽發(fā)監(jiān)理通知指示承包單位調(diào)整措施注：總進(jìn)度計劃為施工組織設(shè)計的一部分，可不單獨審批否2. 工程質(zhì)量控制的基本程序2.1 工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量控制基本程序監(jiān)理2、工程師審核承包單位填寫（工程材料/購配件/設(shè)備報驗單）承包單位另選承包單位使用方法：1. 審核證明資料2. 到廠家考察3. 進(jìn)場材料檢驗4. 進(jìn)行驗證復(fù)試不合格合 格2.2 分包單位資格審查基本程序選擇分包單位總承包單位填寫分包單位資格報審表監(jiān)理工程師審查、協(xié)調(diào)簽認(rèn)審查意見分包單位進(jìn)場施工不同意總承包單位與分包單位簽訂分包合同同 意2.3 分項、分部工程簽認(rèn)基本程序承包單位達(dá)到分項工程報驗條件進(jìn)行自檢承包單位填寫分項/分部工程質(zhì)量報驗認(rèn)可單監(jiān)理工程師審核監(jiān)理工程師簽認(rèn)分項工程承包單位繼續(xù)施工達(dá)到分部工程驗收條件自檢承包單位填寫分項/分部工程質(zhì)量報驗認(rèn)可單（附：分部工程質(zhì)量評定表）監(jiān)理工程師審核3、總監(jiān)理工程師簽認(rèn)分部工程糾 正糾 正不合格合格合格2.4 單位工程驗收基本程序承包單位自檢合格填報單位工程驗收記錄監(jiān)理工程師核查質(zhì)量保證資料項目監(jiān)理部進(jìn)行竣工驗收項目監(jiān)理部組織建設(shè)單位、設(shè)計單位、承包單位四方驗收項目總監(jiān)理工程師簽發(fā)竣工移交證書承包單位進(jìn)行整改項目監(jiān)理部簽發(fā)監(jiān)理通知有缺陷合格進(jìn)入保修階段結(jié)3. 工程投資控制的基本程序3.1 月工程計量和支付基本程序監(jiān)理工程師對分項、分部工程已簽訂監(jiān)理工程師審批承包單位填寫月完成工程量報審表承包單位按審批的工程量填寫月付款報審表、月支付匯總表監(jiān)理工程師審核總監(jiān)理工程師簽發(fā)工程款支付證明建設(shè)單位負(fù)責(zé)人審批建設(shè)單位向承包單位支付設(shè)計變更費(fèi)用合同變更費(fèi)4、用索賠費(fèi)用等雙方協(xié)商三方協(xié)商修改3.2 工程款竣工結(jié)算的基本程序工程經(jīng)各方竣工驗收承包單位提出竣工結(jié)算資料監(jiān)理工程師審核總監(jiān)理工程師簽發(fā)工程結(jié)算款支付證明建設(shè)單位審核建設(shè)單位向承包單位付款保修階段結(jié)束時進(jìn)行工程款最終結(jié)算4. 合同管理的基本程序4.1 設(shè)計變更、洽商管理的基本程序承包單位、設(shè)計單位、建設(shè)單位任何一方提出設(shè)計變更、洽商承包單位、設(shè)計單位、建設(shè)單位和監(jiān)理單位分別在（設(shè)計變更、洽商記錄）上簽字認(rèn)可承包單位按設(shè)計變更、洽商施工承包單位提交設(shè)計變更、洽商費(fèi)用報審表建設(shè)單位審批監(jiān)理工程師審核總監(jiān)理工程師簽認(rèn)意見不同意同意4.2 工程延期管理的基本程序延期事件發(fā)生承包單位提交工期索賠意向報告5、項目監(jiān)理部收集資料詳細(xì)記錄過程承包單位隨時提交延期事件的詳細(xì)報告延期事件結(jié)束、承包單位提交工程延期申請監(jiān)理工程師審核與評估與承包單位、建設(shè)單位協(xié)商總監(jiān)理工程師簽發(fā)工程延期審批表不同意不一致4.3 費(fèi)用索賠管理的基本程序費(fèi)用索賠事件發(fā)生承包單位提交工期索賠意向報告項目監(jiān)理部收集資料詳細(xì)記錄過程承包單位隨時提交延期事件的詳細(xì)報告延期事件結(jié)束、承包單位提交費(fèi)用索賠申請表監(jiān)理工程師審核與評估與承包單位、建設(shè)單位協(xié)商總監(jiān)理工程師簽發(fā)費(fèi)用索賠審批表不同意不一致4.4合同爭議調(diào)解的基本程序向仲裁委員會申請仲裁或直接向法院起訴爭議發(fā)生爭議一方或雙方書面提交解決爭議申請總監(jiān)理工程師協(xié)調(diào)并作出處理決定合同爭議解決6、執(zhí)行仲裁委員會的仲裁或法院判決雙方滿意對決定不滿意4.5違約處理的基本程序違約時間發(fā)生監(jiān)理工程師評估違約方給對方造成的費(fèi)用增加或工期延誤受損失一方提出申訴報告項目監(jiān)理部調(diào)查、確認(rèn)違約性質(zhì)與雙方協(xié)商處理意見總監(jiān)理工程師簽發(fā)憑證協(xié)商一致5. 信息管理的程序5.1項目外部信息的管理公司總部建設(shè)單位項目監(jiān)理部施工單位勘察設(shè)計單位行政主管部門5.2項目內(nèi)部信息的管理程序總監(jiān)理工程師監(jiān)理辦公室建設(shè)單位施工單位材料供應(yīng)單位設(shè)計單位專業(yè)監(jiān)理工程師6. 安全監(jiān)理工作的控制程序制定項目安全監(jiān)理方案或?qū)嵤┘?xì)則1、施工單位與業(yè)主之間的安全生產(chǎn)責(zé)任書2、總包單位與分包單位之間的安全協(xié)議書監(jiān)督簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書1、 安全7、生產(chǎn)管理制度2、 安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制3、 安全生產(chǎn)操作規(guī)程4、 安檢體系及人員到崗核查安全生產(chǎn)保證體系1、 進(jìn)場施工機(jī)械的完好狀態(tài)2、 施工機(jī)械的安全防護(hù)和控制裝置3、 垂直運(yùn)輸設(shè)備裝卸作業(yè)的安全措施審查施工組織設(shè)計或?qū)ｍ検┕し桨笇彶榘踩a(chǎn)技術(shù)措施檢查施工機(jī)械安全狀態(tài)1、 臨時用電是否符合規(guī)范2、 排水系統(tǒng)是否暢通3、 “四口”“五臨邊”的防護(hù)措施4、 消防設(shè)施是否齊全5、 易燃、易爆物資的安全措施6、 出入口及高危作業(yè)區(qū)的警示標(biāo)識7、 現(xiàn)場防雷措施檢查施工現(xiàn)場安全環(huán)境不整改通知整改日常現(xiàn)場巡視檢查 隱患 不合格報告建設(shè)單位對高危作業(yè)/易發(fā)生安全風(fēng)險源重點檢查整改復(fù)驗指令停工整改作好安全記錄 合格 施工單位拒不停工不整改繼續(xù)施工報告上級安全監(jiān)督主管部門安全監(jiān)理總結(jié)