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1、投資公司工程部工作制度及流程（收發(fā)文、圖紙會(huì)審等）編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 工程部工作制度及工作流程一 收發(fā)文管理制度1 其它部門送達(dá)工程部各種函件的管理制度(1).公司其他部門的來函（包括內(nèi)部通啟，通知，報(bào)告等）由文員負(fù)責(zé)簽收并立即呈送部門經(jīng)理審閱或電話通知部門經(jīng)理。(2).部門經(jīng)理審閱后發(fā)出指令，由文員按部門經(jīng)理的指令立即發(fā)送任務(wù)書并明確相關(guān)的工作內(nèi)容，完成時(shí)間以及主管任務(wù)負(fù)責(zé)人和執(zhí)行任務(wù)的責(zé)任人。若部門經(jīng)理當(dāng)時(shí)不在，則簽發(fā)手續(xù)待部門經(jīng)理回來后及時(shí)進(jìn)行完善.需要立即回復(fù)來函部門的，由文員按部門經(jīng)理的要求及2、時(shí)進(jìn)行回復(fù).(3).相關(guān)的任務(wù)執(zhí)行責(zé)任人應(yīng)立即按任務(wù)書的要求進(jìn)行工作。(4).任務(wù)完成后由執(zhí)行責(zé)任人書寫執(zhí)行情況匯報(bào)書，并呈送主管任務(wù)負(fù)責(zé)人初審，由主管任務(wù)負(fù)責(zé)人提請(qǐng)部門經(jīng)理組織驗(yàn)收，并對(duì)驗(yàn)收情況作好書面記錄。所有資料均需送交文員進(jìn)行備案登記（二日內(nèi)完成）注：執(zhí)行任務(wù)的責(zé)任人應(yīng)每天向主管任務(wù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)一次任務(wù)的執(zhí)行情況，主管任務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)每?jī)商煜虿块T經(jīng)理匯報(bào)一次主管任務(wù)的執(zhí)行情況，文員每天上午上班時(shí)間向部門經(jīng)理通報(bào)最近三天的部門任務(wù)情況，特別是完成的任務(wù)。工作流程：函件各部門簽收文員審核部門經(jīng)理結(jié)果主管責(zé)任人副經(jīng)理 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織執(zhí)行專業(yè)工程師執(zhí)行結(jié)果驗(yàn)收部門驗(yàn)收小組執(zhí)行結(jié)果備案文員 2 各種報(bào)3、告，協(xié)調(diào)函件簽發(fā)制度及工作流程：在工程項(xiàng)目管理中，各專業(yè)工程師和相關(guān)人員為確保工程項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施，需以工程部名義向公司其它部門簽發(fā)的各種協(xié)調(diào)函或向監(jiān)理公司和施工單位簽發(fā)的各種指令，需按以下程序執(zhí)行(1).各專業(yè)工程師或管理人員起草協(xié)調(diào)函或指令，送文員打印，并于當(dāng)天報(bào)送主管負(fù)責(zé)人復(fù)核。(2).文件復(fù)核后立即送交技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。(3).技術(shù)負(fù)責(zé)人審核無誤，立即報(bào)送部門經(jīng)理審批后簽發(fā)。(4).所有簽發(fā)文件均由文員作備案登記。部門經(jīng)理是各種文件的簽發(fā)人，無簽發(fā)人簽字文件不生效。工作流程：文件起草專業(yè)工程師校對(duì)復(fù)核主管負(fù)責(zé)人文件審核技術(shù)負(fù)責(zé)人結(jié)果文件簽發(fā)部門經(jīng)理備案登記文員二 圖紙會(huì)審，技術(shù)交底制度4、 1.設(shè)計(jì)部送來的施工圖紙由文員負(fù)責(zé)簽收,按圖號(hào)清點(diǎn)圖紙是否齊全。若有缺頁立刻書面要求設(shè)計(jì)部補(bǔ)充完善。2.由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織各專業(yè)工程師以及相關(guān)單位(監(jiān)理公司和施工單位)閱圖。3. 各專業(yè)工程師將施工單位和監(jiān)理公司以及本部門的閱圖記錄和意見報(bào)送技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，并由技術(shù)負(fù)責(zé)人匯總。4.技術(shù)負(fù)責(zé)人匯總審核后提請(qǐng)部門經(jīng)理向設(shè)計(jì)單位簽發(fā)閱圖意見書，做好會(huì)審前準(zhǔn)備。5.由主管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)督促、組織設(shè)計(jì)單位向施工單位進(jìn)行施工設(shè)計(jì)圖的全面技術(shù)交底（包括設(shè)計(jì)意圖，施工要求，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)措施等）以及圖紙存在問題的解決，會(huì)議由部門經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，討論決定的事項(xiàng)由施工單位作出書面紀(jì)要，交建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位5、確認(rèn)后，形成技術(shù)交底紀(jì)要。6. 技術(shù)交底紀(jì)要形成后，由土建工程師交付文員登記備案，各專業(yè)工程師保留復(fù)印件。工作流程：簽收?qǐng)D紙文員 布置相關(guān)單位閱圖 技術(shù)負(fù)責(zé)人閱圖記錄和意見 閱圖記錄和意見 閱圖記錄和意見施工單位各專業(yè)工程師 監(jiān)理公司形成書面審圖意見技術(shù)負(fù)責(zé)人交設(shè)計(jì)部轉(zhuǎn)交設(shè)計(jì)院文員圖紙會(huì)審主持部門經(jīng)理交底紀(jì)要備案文員三 現(xiàn)場(chǎng)收方簽證制度及工作流程：1 現(xiàn)場(chǎng)收方簽證申請(qǐng)單由施工單位向監(jiān)理公司報(bào)送。2 專業(yè)工程師負(fù)責(zé)簽收監(jiān)理公司傳送的收方計(jì)量和現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)單,根據(jù)合同要求、相關(guān)規(guī)定以及現(xiàn)場(chǎng)施工的實(shí)際情況審查申請(qǐng)收方的依據(jù)和監(jiān)理公司的審核意見。二天內(nèi)完成。若符合收方要求則于當(dāng)天報(bào)請(qǐng)收方簽證小組負(fù)責(zé)人6、批準(zhǔn)后，通知監(jiān)理公司予明確收方時(shí)間，地點(diǎn)。若不符合則當(dāng)天回復(fù)監(jiān)理公司，書面明確不符合的原因或需補(bǔ)充完善的收方簽證依據(jù)。3 收方簽證小組負(fù)責(zé)人組織收方簽證小組成員參加現(xiàn)場(chǎng)收方計(jì)量，并做好原始記錄。小組成員必須兩人以上，其中必須包括現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)工程師和合同部預(yù)算工程師。4 在收方工作結(jié)束后三天內(nèi)由參加收方的專業(yè)工程師把收方結(jié)果報(bào)送部門經(jīng)理審核簽認(rèn)。5 審核簽認(rèn)后的現(xiàn)場(chǎng)收方記錄，由專業(yè)工程師當(dāng)天送交文員登記備案。工作流程：收方計(jì)量申請(qǐng)施工單位收方依據(jù)審查否專業(yè)工程師結(jié)果現(xiàn)場(chǎng)收方收方小組成員收方結(jié)果審核 部門經(jīng)理備案登記文員四 月進(jìn)度工程量報(bào)告審核制度：1 專業(yè)工程師負(fù)責(zé)簽收施工單位報(bào)送的月進(jìn)度報(bào)告，根據(jù)7、合同要求和規(guī)定以及現(xiàn)場(chǎng)施工的實(shí)際情況審查符合計(jì)量的部位和相關(guān)的依據(jù)并簽認(rèn)符合計(jì)量的部位，一日內(nèi)完成，并分別送交本部預(yù)算工程師和公司合同部。2 預(yù)算工程師按專業(yè)工程師簽認(rèn)的部位核對(duì)工程量和工程價(jià)款，并根據(jù)合同的工程款支付條款要求列明本月實(shí)際完成工程價(jià)款、需扣除的甲供材料款和其他應(yīng)扣款項(xiàng)以及應(yīng)付工程款（按合同要求的支付比例），七天內(nèi)完成。3 預(yù)算工程師復(fù)核后把復(fù)核報(bào)告提交技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。4 技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)復(fù)核報(bào)告以及監(jiān)理公司的初審報(bào)告進(jìn)行審核并把審核結(jié)果報(bào)送部門經(jīng)理，作為工程款支付的依據(jù)。工作流程：計(jì)量部位及依據(jù)審查專業(yè)工程師工程量復(fù)核預(yù)算工程師審核技術(shù)負(fù)責(zé)人工程款支付部門經(jīng)理五 設(shè)計(jì)變更制度和工作8、流程：1 設(shè)計(jì)部送交工程部的設(shè)計(jì)變更圖或技術(shù)變更核定單由文員負(fù)責(zé)簽收并當(dāng)天報(bào)送部門經(jīng)理審閱。2 部門經(jīng)理審核、簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)發(fā)項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。3 項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)工程師按技術(shù)核定單要求組織施工。4 各專業(yè)工程師在接到技術(shù)核定單后當(dāng)天發(fā)送監(jiān)理公司并監(jiān)督實(shí)施。5 設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容完成后三天內(nèi)由分管的專業(yè)工程師填寫執(zhí)行結(jié)果，并報(bào)送項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核。6 經(jīng)審核的執(zhí)行結(jié)果由專業(yè)工程師文員備案登記，作為今后結(jié)算的依據(jù)。工作流程：變更文件提交設(shè)計(jì)部變更文件簽收文員否變更文件審核部門經(jīng)理結(jié)果組織實(shí)施主管負(fù)責(zé)人施工監(jiān)督專業(yè)工程師執(zhí)行結(jié)果備案文員六 甲供材料的采購供應(yīng)管理制度及工作流程： 施工準(zhǔn)備階段：9、1 根據(jù)施工合同以及審定的施工組織設(shè)計(jì)，在工程開工前，由項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)工程師編制工程項(xiàng)目甲供材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃。2 技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審核后，由文員登記備案并向總工辦報(bào)送。施工階段：1. 各專業(yè)工程師負(fù)責(zé)督促施工單位在每月25日前報(bào)送下月甲供材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃。2專業(yè)工程師和預(yù)算工程師根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃復(fù)核材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃清單。3 專業(yè)工程師和預(yù)算工程師必須二天內(nèi)復(fù)核完成，并報(bào)送技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。4 材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)工程師督促和協(xié)助監(jiān)理工程師對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)，包括材料質(zhì)保資料的審查、見證取樣檢測(cè)等。并協(xié)助材料采購員做好甲、乙方材料交接手續(xù)。5 每月25日前材料采購員向文員10、提交該月份材料供應(yīng)清單并由文員備案登記。工作流程：甲供材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃專業(yè)工程師計(jì)劃審核技術(shù)負(fù)責(zé)人計(jì)劃簽認(rèn)部門經(jīng)理材料采購材料采購員材料交驗(yàn)采購員 施工單位備案登記文員七工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制工作流程1. 根據(jù)工程的特點(diǎn)，部門經(jīng)理組織工程項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人編制工程項(xiàng)目管理方案，內(nèi)容包括質(zhì)量、進(jìn)度投資的控制目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)及人員分工、控制措施等。形成工程項(xiàng)目控制的指導(dǎo)性文件。2. 現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)工程師根據(jù)工程項(xiàng)目管理方案編制各自專業(yè)實(shí)施細(xì)則，履行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理職責(zé)，參與監(jiān)理公司組織的原材料、構(gòu)件和設(shè)備的檢查驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收、中間驗(yàn)收等。做好施工過程的原始記錄和收集相關(guān)的資料信息。3. 項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)人和11、技術(shù)負(fù)責(zé)人每周或分階段組織現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)工程師現(xiàn)場(chǎng)檢查工程進(jìn)度、質(zhì)量情況。4. 檢查結(jié)果和計(jì)劃目標(biāo)若有差異，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)工程師一起分析造成偏差的原因和解決偏差的方法。涉及到目標(biāo)需作調(diào)整，必須報(bào)請(qǐng)部門經(jīng)理審批。工作流程：投入 管理方案、實(shí)施細(xì)則 輸出項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程師 改變投入 糾偏措施 修改計(jì)劃 收集實(shí)際情況 技術(shù)負(fù)責(zé)人 現(xiàn)場(chǎng)工程師 偏差 計(jì)劃目標(biāo)與實(shí)際狀況比較 工程狀態(tài)報(bào)告 正常 技術(shù)負(fù)責(zé)人 技術(shù)負(fù)責(zé)人 八.工程索賠處理制度1. 施工單位向監(jiān)理公司報(bào)送工程索賠意向書.2. 專業(yè)工程師簽收監(jiān)理單位批復(fù)的工程索賠意向書,審查監(jiān)理公司簽署的意見是否合理以及施工單位提出的索賠依據(jù)是否成立12、,并于當(dāng)天把書面意見報(bào)送項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)人.3. 項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)人組織相關(guān)工程師和監(jiān)理工程師調(diào)查、核實(shí)索賠事件是否符合工程合同的有關(guān)規(guī)定，簽署意見報(bào)送部門經(jīng)理審核。4. 部門經(jīng)理審核確認(rèn)后，簽認(rèn)索賠意向書。5. 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織專業(yè)工程師和預(yù)算工程師審查索賠清單以及監(jiān)理公司提供的索賠評(píng)估意見，報(bào)送部門經(jīng)理審批。6. 審批后的工程索賠報(bào)告由文員登記備案。工作流程：索賠意向書審查依據(jù)專業(yè)工程師審核主管負(fù)責(zé)人結(jié)果意向書簽認(rèn)部門經(jīng)理索賠清單審核技術(shù)負(fù)責(zé)人索賠報(bào)告審批部門經(jīng)理索賠報(bào)告?zhèn)浒肝膯T九 監(jiān)理日志和周報(bào)、月報(bào)制度：1 專業(yè)工程師應(yīng)逐日將所完成的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工作記入監(jiān)理日志，內(nèi)容包括天氣情況，施工部位，施工人員13、，機(jī)具情況，工程質(zhì)量、進(jìn)度情況和監(jiān)理公司的監(jiān)理工作情況等，特別是涉及設(shè)計(jì)，施工單位和需要返工，改正的事項(xiàng)，必須作出詳細(xì)記錄。2 部門經(jīng)理，項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人不定期巡視現(xiàn)場(chǎng)和檢查專業(yè)工程師的監(jiān)理日志，并在監(jiān)理日志中簽署巡視意見，解決現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理的難點(diǎn)。3 每周五上午各專業(yè)工程師向技術(shù)負(fù)責(zé)人提交施工監(jiān)理周報(bào)，周報(bào)內(nèi)容包括本周內(nèi)工程項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度的完成情況，以及下周施工進(jìn)度的計(jì)劃。4 每月25日上午（遇雙休日或節(jié)假日則為前一工作日）各專業(yè)工程師向技術(shù)負(fù)責(zé)人提交施工監(jiān)理月報(bào)，月報(bào)內(nèi)容包括本月內(nèi)施工單位人員數(shù)量，施工機(jī)械設(shè)備數(shù)量及狀況，原材料的質(zhì)量檢驗(yàn)，工序質(zhì)量檢驗(yàn)，施工進(jìn)度等情況，以及下月施工進(jìn)度14、的計(jì)劃。5 項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)周報(bào)和月報(bào)匯總分析，對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。若工程質(zhì)量，進(jìn)度與計(jì)劃產(chǎn)生偏差，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)工程師和監(jiān)理公司，施工單位相關(guān)人員匯同查找偏差產(chǎn)生的原因和解決偏差的方法以及今后的措施，并報(bào)工程部經(jīng)理審批。十 工程部考勤制度：1 部門所有崗位人員每天上午按公司規(guī)定的上班時(shí)間到工程部辦公室集中考勤，考勤結(jié)束后進(jìn)入各自崗位工作，未經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得擅自離開工作崗位。2 業(yè)內(nèi)文員負(fù)責(zé)部門人員的考勤工作，考勤辦法按公司的考勤制度執(zhí)行，每月一號(hào)向工程部經(jīng)理提交上月人員出勤記錄。3 根據(jù)工程項(xiàng)目施工特點(diǎn)，工程項(xiàng)目在施工作業(yè)時(shí)，專業(yè)工程師必須駐守現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督管理15、，在法定的節(jié)假日或夜晚進(jìn)行關(guān)鍵工序的施工（鋼筋的隱檢、混凝土澆灌以及防水施工作業(yè)等），專業(yè)工程師應(yīng)有一人留守現(xiàn)場(chǎng)值班，并作好值班記錄，晚上加班的專業(yè)工程師第二天補(bǔ)休半天，節(jié)假日加班按加班工資補(bǔ)貼，不另作補(bǔ)休。4 節(jié)假日或晚上加班的相關(guān)人員應(yīng)提前一天告知文員，文員及時(shí)作好考勤記錄。5 因事，病請(qǐng)假按公司的有關(guān)制度執(zhí)行。十一 工程部例會(huì)制度1 工程部每周召開一次工程例會(huì)，檢查本周的工程管理工作，溝通情況，商討工程施工難點(diǎn)問題，布量下周工作計(jì)劃，總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，不斷提高業(yè)務(wù)管理水平。2 工程部例會(huì)由部門經(jīng)理主持，項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各專業(yè)工程師和其他工程管理人員分別匯報(bào)本周的工作情況，部門經(jīng)理總結(jié)一周的工作情況。3 工程部例會(huì)由內(nèi)業(yè)文員記錄，在當(dāng)天整理會(huì)議記錄，形成會(huì)議紀(jì)要。