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1、數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全管理策略與管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 第一章 總則一、 范圍： 計算機(jī)信息系統(tǒng)包括：涉密計算機(jī)信息系統(tǒng)和非涉密計算機(jī)信息系統(tǒng)。其中，涉密計算機(jī)信息系統(tǒng)指以計算機(jī)或者計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)為主體，按照一定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)則構(gòu)成的處理涉密信息的人機(jī)系統(tǒng)。二、 原則： 涉密計算機(jī)信息系統(tǒng)的保密工作堅持積極防范、突出重點，既確保企業(yè)信息安全又有利于企業(yè)開展正常業(yè)務(wù)的方針。涉密計算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保密工作實行分級保護(hù)與分類管理相結(jié)合、行政管理與技術(shù)防范相結(jié)合、防范外部與控制內(nèi)部相結(jié)合的原則。涉密計算機(jī)信息系統(tǒng)的安全2、保密管理，堅持“誰使用，誰負(fù)責(zé)”的原則，同時實行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制。 第二章 系統(tǒng)管理人員的職責(zé)一、 崗位職責(zé)： 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的運行維護(hù)管理，主要職責(zé)是：信息系統(tǒng)主機(jī)的日常運行維護(hù)；信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安裝、備份、維護(hù)；信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的備份管理； 應(yīng)用系統(tǒng)訪問權(quán)限的管理；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理；網(wǎng)絡(luò)的線路保障；網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器平臺的運行管理，網(wǎng)絡(luò)病毒入侵防范。 安全保密管理員負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全保密技術(shù)管理，主要職責(zé)是：網(wǎng)絡(luò)信息安全策略管理；網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全檢查；涉密計算機(jī)的安全管理；網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全審計管理。 密鑰管理員負(fù)責(zé)密鑰的管理，主要職責(zé)是：身份認(rèn)證系統(tǒng)的管理；密鑰的制作；密鑰的更換；3、密鑰的銷毀。二、 工作監(jiān)管： 對涉密計算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理人員的管理要遵循“從不單獨原則”、“責(zé)任分散原則”和“最小權(quán)限原則”。 新調(diào)入或任用涉密崗位的系統(tǒng)管理人員，必須先接受保密教育和網(wǎng)絡(luò)安全保密知識培訓(xùn)后方可上崗工作。第三章 機(jī)房管理制度一、 機(jī)房安全管理： 進(jìn)入機(jī)房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強(qiáng)電磁、輻射性、流體物質(zhì)、食品等對設(shè)備正常運行構(gòu)成威脅的物品。嚴(yán)禁在機(jī)房內(nèi)吸煙。嚴(yán)禁在機(jī)房內(nèi)堆放與工作無關(guān)的雜物。 機(jī)房內(nèi)不得使用無線通訊設(shè)備，禁止拍照和攝影。 機(jī)房內(nèi)應(yīng)按要求配置足夠量的消防器材，并做到三定（定位存放、定期檢查、定時更換）。加強(qiáng)防火安全知識教育，做到會使用消防器材。加強(qiáng)電源4、管理，嚴(yán)禁亂接電線和違章用電。發(fā)現(xiàn)火險隱患，及時報告，并采取安全措施。二、 機(jī)房日常管理： 各類技術(shù)檔案、資料由專人妥善保管并定期檢查。 機(jī)房應(yīng)保持整潔有序，地面清潔。設(shè)備要排列整齊，布線要正規(guī)，儀表要齊備，工具要到位，資料要齊全。機(jī)房的門窗不得隨意打開。每天上班前和下班后對機(jī)房做日常巡檢，檢查機(jī)房環(huán)境、電源、設(shè)備等并做好相應(yīng)記錄。三、 機(jī)房門禁管理： 出入機(jī)房要有登記記錄。非機(jī)房工作人員不得進(jìn)入機(jī)房。外來人員進(jìn)機(jī)房參觀需批準(zhǔn)，并有專人陪同。 機(jī)房大門必須隨時關(guān)閉上鎖。門禁卡的發(fā)放范圍是：系統(tǒng)管理員、安全保密管理員和密鑰管理員。對臨時進(jìn)入機(jī)房工作的人員，不再發(fā)放門禁卡，在向用戶單位保密部門提出5、申請得到批準(zhǔn)后，由安全保密管理員陪同進(jìn)入機(jī)房工作。門禁卡應(yīng)妥善保管，不得遺失和互相借用。門禁卡遺失后，應(yīng)立即上報門禁卡管理單位，同時寫出書面說明。第四章 系統(tǒng)管理員工作細(xì)則第一節(jié) 系統(tǒng)主機(jī)維護(hù)管理辦法一、 工作職責(zé)： 系統(tǒng)主機(jī)由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)維護(hù)，未經(jīng)允許任何人不得對系統(tǒng)主機(jī)進(jìn)行操作。 根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計方案和應(yīng)用系統(tǒng)運行要求進(jìn)行主機(jī)系統(tǒng)安裝、調(diào)試，建立系統(tǒng)管理員賬戶，設(shè)置管理員密碼，建立用戶賬戶，設(shè)置系統(tǒng)策略、用戶訪問權(quán)利和資源訪問權(quán)限，并根據(jù)安全風(fēng)險最小化原則及運行效率最大化原則配置系統(tǒng)主機(jī)。 建立系統(tǒng)設(shè)備檔案、包括系統(tǒng)主機(jī)詳細(xì)的技術(shù)參數(shù)，如：品牌、型號、序列號、硬件配置信息、軟件配置信息、網(wǎng)絡(luò)6、配置信息、系統(tǒng)配置信息，妥善保管系統(tǒng)主機(jī)保修卡，在系統(tǒng)主機(jī)軟硬件信息發(fā)生變更時對設(shè)備檔案進(jìn)行及時更新。二、 日常維護(hù)及例行檢查：修改系統(tǒng)主機(jī)管理員密碼，密碼長度不得低于八位，要求有數(shù)字、字母并區(qū)分大小寫。每月對系統(tǒng)主機(jī)運行情況進(jìn)行總結(jié)、并寫出系統(tǒng)主機(jī)運行維護(hù)月報，上報基礎(chǔ)架構(gòu)管理負(fù)責(zé)人。 通過系統(tǒng)性能分析軟件對系統(tǒng)主機(jī)進(jìn)行運行性能分析，并做詳細(xì)記錄，根據(jù)分析情況對系統(tǒng)主機(jī)進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化，包括磁盤碎片整理、系統(tǒng)日志文件清理，系統(tǒng)升級等。每周對系統(tǒng)日志、系統(tǒng)策略、系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，做詳細(xì)記錄。下載安裝最新版的系統(tǒng)補丁，對系統(tǒng)主機(jī)進(jìn)行升級，做詳細(xì)記錄。檢查系統(tǒng)主機(jī)各硬件設(shè)備是否正常運行，并做詳細(xì)記錄。7、每天檢查系統(tǒng)主機(jī)各應(yīng)用服務(wù)系統(tǒng)是否運行正常，并做詳細(xì)記錄。每天記錄系統(tǒng)主機(jī)運行維護(hù)日記，對系統(tǒng)主機(jī)運行情況進(jìn)行總結(jié)。在系統(tǒng)主機(jī)發(fā)生故障時應(yīng)及時通知用戶，用最短的時間解決故障，保證系統(tǒng)主機(jī)盡快正常運行，并對系統(tǒng)故障情況做詳細(xì)記錄。第二節(jié) 信息系統(tǒng)運行維護(hù)管理辦法一、 工作職責(zé)： 根據(jù)信息系統(tǒng)的設(shè)計要求及實施細(xì)則安裝、調(diào)試、配置信息系統(tǒng)，建立信息系統(tǒng)管理員賬號，設(shè)置管理員密碼，密碼要求由數(shù)字和字母組成，區(qū)分大小寫，密碼長度不得低于8位。 信息系統(tǒng)的開發(fā)和上線必須嚴(yán)格將開發(fā)環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境分開。不允許兩個環(huán)境使用同一個服務(wù)器、或同一個操作系統(tǒng)、或同一個數(shù)據(jù)庫實例。 對信息系統(tǒng)的基本配置信息做詳細(xì)記錄，8、包括系統(tǒng)配置信息、用戶帳戶名稱，系統(tǒng)安裝目錄、數(shù)據(jù)文件存貯目錄，在信息系統(tǒng)配置信息發(fā)生改變時及時更新記錄。二、 問題處理：在信息系統(tǒng)發(fā)生故障時，應(yīng)及時通知用戶，并用最短的時間解決故障，保證信息系統(tǒng)盡快正常運行，并對系統(tǒng)故障情況做詳細(xì)記錄。 當(dāng)信息系統(tǒng)用戶發(fā)生增加、減少、變更時，新建用戶帳戶，并填寫系統(tǒng)用戶申請單或系統(tǒng)用戶變更申請單，審批通過后，由系統(tǒng)管理員進(jìn)行操作，并做詳細(xì)記錄。 根據(jù)用戶需求設(shè)置信息系統(tǒng)各功能模塊訪問權(quán)限，并提交信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)主管審批。第三節(jié) 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行維護(hù)管理辦法一、 工作職責(zé)： 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行維護(hù)由系統(tǒng)管理員專人負(fù)責(zé)，未經(jīng)允許任何人不得對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行操作。 根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)9、計方案和實施細(xì)則安裝、調(diào)試、配置網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，包括交換機(jī)配置、路由器配置，建立管理員賬號，設(shè)置管理員密碼，并關(guān)閉所有遠(yuǎn)程管理端口。 建立系統(tǒng)設(shè)備檔案，包括交換機(jī)、路由器的品牌、型號、序列號、硬件配置信息，詳細(xì)記錄綜合布線系統(tǒng)信息配置表，交換機(jī)系統(tǒng)配置，路由器系統(tǒng)配置，網(wǎng)絡(luò)拓?fù)錂C(jī)構(gòu)圖，并在系統(tǒng)配置發(fā)生變更時及時對設(shè)備檔案進(jìn)行更新。三、 問題處理： 網(wǎng)絡(luò)變更后進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)配置資料備份。 當(dāng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)發(fā)生故障時，應(yīng)及時通知用戶，并在最短的時間內(nèi)解決問題，保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)盡快正常運行，并對系統(tǒng)故障情況作詳細(xì)記錄。第四節(jié)終端電腦運行維護(hù)管理辦法一、 工作職責(zé)： 終端電腦的維護(hù)由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)，未經(jīng)允許任何人不得對10、終端電腦進(jìn)行維護(hù)操作。 根據(jù)用戶應(yīng)用需求和安全要求安裝、調(diào)試電腦主機(jī)，安裝操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件、殺毒軟件等等。 建立系統(tǒng)設(shè)備檔案、包括電腦的品牌、型號、購買日期、序列號、硬件配置信息、軟件配置信息、網(wǎng)絡(luò)配置信息、系統(tǒng)配置信息，在電腦主機(jī)軟硬件信息發(fā)生變更時對設(shè)備檔案進(jìn)行及時更新。二、 問題處理： 在電腦主機(jī)發(fā)生故障時應(yīng)及時進(jìn)行處理，備份用戶文件，用最短的時間解決故障，保證電腦主機(jī)盡快能夠正常運行，并對電腦主機(jī)故障情況做詳細(xì)記錄。 第五節(jié)網(wǎng)絡(luò)病毒入侵防范管理辦法一、 工作職責(zé)： 網(wǎng)絡(luò)病毒入侵防護(hù)系統(tǒng)由系統(tǒng)管理員專人負(fù)責(zé)，任何人未經(jīng)允許不得進(jìn)行此項操作。 根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全設(shè)計要求安裝網(wǎng)絡(luò)病毒防護(hù)系統(tǒng)11、，包括服務(wù)器端系統(tǒng)配置和客戶機(jī)端系統(tǒng)配置，開啟客戶端防病毒系統(tǒng)的實時監(jiān)控。第六章 數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定一、 范圍：所有信息系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)資源均為單位的財產(chǎn)，任何人不得以任何方式私自復(fù)制、修改、保留。二、 職責(zé)： 信息系統(tǒng)的運行維護(hù)由系統(tǒng)管理員和信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單位指定的管理員共同負(fù)責(zé)，未經(jīng)系統(tǒng)管理員和信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，任何人不得在系統(tǒng)后臺對信息系統(tǒng)進(jìn)行任何操作。系統(tǒng)管理員只對信息系統(tǒng)的技術(shù)平臺擁有相應(yīng)的管理權(quán)限，任何對信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的使用均需要信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)同意；未經(jīng)許可系統(tǒng)管理員不得以任何方式向第三方透漏信息系統(tǒng)內(nèi)的任何信息。第七章 計算機(jī)信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案一、 工作職責(zé)：系統(tǒng)管理人員12、參與制定各種意外事件處置預(yù)案，并具體執(zhí)行，包括火災(zāi)、停電、設(shè)備故障等，進(jìn)行預(yù)案演練。二、 系統(tǒng)應(yīng)急場景：(一) 遇到火災(zāi)應(yīng)根據(jù)火情采取以下措施：1. 如火情較輕時，應(yīng)立即切斷機(jī)房總電源，并迅速用消防器材，力爭把火撲滅、控制在初期階段，同時上報保衛(wèi)部門。2. 如火情嚴(yán)重應(yīng)迅速撥打報警電話“119”，同時通知保衛(wèi)部門，聽從消防工作人員的現(xiàn)場指揮，協(xié)助處理有關(guān)事項。(二) 如遇機(jī)房突發(fā)性停電，應(yīng)迅速通知用戶，同時檢查后備電源使用情況；如有需要，可以關(guān)閉設(shè)備電源；來電后，及時通知用戶，并檢測設(shè)備是否正常運行。(三) 系統(tǒng)出現(xiàn)災(zāi)難性故障時，系統(tǒng)管理員應(yīng)立刻通知部門主管，制定詳細(xì)的系統(tǒng)恢復(fù)方案。三、 問題處理：遇緊急情況，值班員應(yīng)立即通知主管領(lǐng)導(dǎo)，保持24小時通訊暢通，隨時處理緊急事件。線路故障應(yīng)立即上報部門主管，協(xié)助電信部門查找故障原因，盡快使線路恢復(fù)正常。