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1、施工企業工程材料及設備管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 物資及設備管理第一節 總則為加強公司對工程材料和設備采購的管理，加強對材料成本的控制，材料的合理使用。制定本制度。適用總公司及其下屬項目部。 第二節 職責實現公司及項目物設的優質采購;完成項目物設的優質配送;實現項目物設的優質管理;配合開發部完善公司內部物設定額;完成公司月季物設量.資報表;建立公司優質物設供應商供應商網絡。 第三節 材料部門基本介紹材料部門人員包括材料采購領導人員、庫管人員，由公司總經理直接，下設材料部門主管負責日常事務。材料部門材料采2、購采用直線式管理模式。材料部門庫管人員采取公司材料部與工程項目部雙重管理模式。材料庫管人員為公司材料部門駐現場工作人員，做好上情下達和下情上報工作實現信息資源快速有效傳遞。 第四節 材料采購基本要求1、工程材料的采購品種應以施工的實際需要為依據，數量以工程預算為依據，質量以設計要求為依據，材料部門根據請購部門審核的材料計劃組織采購。材料采購實行材料采購員專人跟蹤負責制。材料實行采購、驗貨、收料、審批、付款分權制，不允許減少環節。2、材料原則上由公司集中采購，項目上的其他人有建議權，不得直接插手材料采購。材料部門采購材料要認真做好價格信息的調查、交流、咨詢工作及信息論證工作、隨時掌握商品價格的變3、化情況。大眾材料價格不得超過總部調查價格的3%，大型材料不得超過1.5%。3、簽定合同應由項目部、材料部、合約中心、項目管理中心、財務部負責人會同供應商簽定合同。在保證合同要求質量的前提下，確定最低價。5000元以上的要經過總經理同意，50000元以上的要由總經理參加。第五節 材料人員基本要求1、材料部門工作人員必須堅持不斷學習，要求對建筑所需用的材料有關成份、性能、特點以及市場價格基本做到心中有數。為領導對有關建筑材料的確定提供相關依據。2、材料部門工作人員需遵守財務制度和市場規定，秉公辦事，不搞非法協作，不假公濟私，講究職業道德和信譽。 3、材料管理人員必須做到勤跑市場，即勤跑施工工地；勤4、查看，即勤查看材料商標、合格證、生產廠家、出廠材質說明書是否與材料相符；勤查問，即勤查問材料按規范、按批次取樣做送檢；勤記錄，即對應掌握材料情況必須進行逐日登記。4、材料管理人員做好各種材料取樣、貼簽、存庫工作。 5、建立工程材料資料檔案，進行規范的文字記載。第六節 注意事項1、誰負責，誰使用，誰計劃的原則，項目現場材料計劃由項目部編制，根據工程進度預留采購、加工時間提前作材料計劃，項目部庫管員減去庫存數和可調撥數，項目審查是否包工包料部分，報項目負責人審批后，提交材料部門；2、因計劃滯后造成的材料供應不及時，由責任施工員負責，不得以此作為延誤工程進度的理由；3、 特殊材料和裝飾材料有必要的需5、提前與材料部門溝通意見；4、 現場材料采購中有部分本應由施工班組采購，這部分應從施工班組工程款中扣除。第七節 附則本辦法呈總經理審核批準后實施，修改亦同。第八節 材料采購規定第一條 請購單1、請購應按照用料預算，并參考庫存情形開立請購單，逐項注明材料名稱、規格、數量、需求日期、具體使用部位、注意事項，經本單位主管審核后按規定逐級上交審核并編號，最后報材料部門實施。2、來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。3、特殊情況需按緊急請購辦理時，必須由項目部負責人提出緊急請購要求，事后在“請購單”、“備注”欄注明原因。4、勞保用品、辦公用低值易耗品按月實際耗用狀況，并考慮庫存條件，填寫6、“請購單”辦理請購。5、材料采購員對“請購單”內容如有疑問應立即詢問請購部門并要求解釋“請購單”內容。6、經請購部門負責人審批的“請購單”材料采購員和請購部門任何人不得隨意修改。7、“請購單”上任何人不得代簽或仿冒簽字。第二條 批準權限施工用料計劃由項目部提出，項目部負責人批注后方可交材料部門組織采購。第三條 采購規定1、采購重要材料應由上級直接與供應商或代理商議價。對于專項用料，必須是由上級指派專人或指定部門協助辦理采購。2、材料部門應按材料使用及采購特性，選擇最有力的方式進行采購。比如（1）集中計劃采購：對于具有共同性的材料，應集中計劃辦理采購。經核定材料項目，通知各請購部門提出請購計劃，7、報采購部門定期集中辦理。（2）長期報價采購：凡經常使用，且使用量較大的材料，材料部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，報批后通知各請購部門按需要提出請購。3、材料部門應按采購地區、材料特性、市場供需狀況，分類劃定材料采購作業期限，并通知各有關部門。第四條 采購作業1、價格（1）采購人員接“請購單”后應按請購事項的緩急，并參考市場行情、過去采購記錄、廠方提供的報價，精選三家以上供應商進行價格對比。（2）如果報價規格與請購單位的要求略有不同或屬代用品，采購人員報部門主管，并請示請購部門負責人意見。（3）對于廠商報價資料，經辦人員應深入整理分析，并以電話、走訪等多種方式向廠商議價。（4）材料部門接到8、請購部門緊急采購要求，主管應即刻指定經辦人員先做詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。2、呈批（1）詢價完成后采購經辦人員應在“詢價單”詳填詢價或議價結果，經主管審批，并按采購審批權限呈批。 （2）采購審批權限。3、訂購（1）采購經辦人員接到已經審批的“請購單”后，應組織采購確定交貨時間并向請購部門材料驗收人員通報情況。（2）分批交貨時，采購人員應在“請購單”上注明“分批交貨”以便識別。 4、進度控制（1）材料部門工作可分確立采購事項、詢價、呈批、采購、交貨、填寫供應商檔案六個階段。（2）采購人員未能按既定進度完成采購時，報主管批示，于請購部門共同擬定處理對策。5、單據整理及付款9、（1）來貨收到以后，庫管應核對材料名稱、型號、數量等，并做好入庫記錄；（2）材料需待檢驗者檢驗完畢后進行付款，其訂有合約部分，按合約規定辦理付款，未定合約部分，按材料部門報批的付款條件整理付款；（3）短交待補足的，請購部門應依照實收數量，進行整理付款；（4）超交應經主管批示方可按照實收數量，進行整理付款，否則應按原訂貨數付款；（5）采購工作完成后一周內辦理好報銷手續。第五條 價格品質復核1、價格復核（1）材料部門應經常調查主要材料市場行情，建立供應商資料，作為采購及價格審核的參考。（2）材料部門應對企業內各項目部所列重要材料提供市場行情資料，作為材料存量管制及審核決定價格的參考。2、品質復核材10、料部門應對企業內所使用的材料品質予以復核，并形成完整資料備查。3、異常處理審查作業中若發現異常情形，審查部門應通知有關部門處理。第七條 附則本辦法呈總經理審核批準后實施，修訂亦同。第九節 材料出入庫制度第一條 材料驗收與入庫制度工地所需的材料經采購員采購回場后，應進行材料的驗收。1、材料保管員兼作材料收料員，最少3名人員參加收料.材料收料時應以收到的請購單所列材料名稱、數量、型號進行驗收入庫，并對入庫的材料的質量進行檢查，驗收數量超過申請數量時經項目負責人審批后可以追加采購手續入庫。2、材料的驗收入庫應當在材料回場時當場進行，并開具入庫單，在材料的入庫單上應詳細的填寫入庫材料的名稱、數量、規格11、型號、品牌、入庫時間、單價、經手人等信息。如因數量品質、規格有不符之處應采用暫時入庫形式，開具材料暫時入庫白條，待完全符合或補齊時再行開具材料入庫單，同時收回入庫白條，不得先開具材料入庫單后補貨。3、所有材料入庫，必須嚴格驗收，在保證其質量合格的基礎上實測數量，根據不同材料物件的特性，采取點數、丈量、過磅、量方等方法進行量的驗收，禁止估約。4、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”(產品合格證、質量保證書、出廠檢測報告)，產品質量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應在入庫單中用紅筆進行標注，并詳細的填寫退貨的數目、日期及原因。5、入庫單應一式三聯。一聯交于財務，以便于核查材12、料入庫時數量和購買時數量有無異議。一聯交于采購人員，并和同材料的發票一起作為材料款的報銷憑證。最后一聯應有倉庫保管人員留檔備查。6、因材料數量較大或因包裝關系，一時無法將應驗收的材料驗收的，可以先將包裝的個數、重量或數量，包裝情形等作預備驗收，待認真清理后再行正式驗收，必要時在出庫中再行對照后驗收。7、材料入庫后，各級主管領導或部門認為有必要時，可對入庫材料進行復驗，如發現與入庫情況不符的，將追究相關人員責任，造成損失的由責任人員賠償。8、對于不能入庫的材料如周轉架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進場驗收必須由庫管員和門衛共同參與點驗并在送貨單上簽字，每批供貨完成后據13、此驗收依據一次性直接由工長開出領料單撥料給施工班組。第二條 材料使用與出庫制度任何材料的使用都必須進行材料的領用手續，材料管理員不得在無領料手續情況下發放材料。特殊情況下項目負責人同意后可領取少量材料，但過后必須補辦相關手續。1、材料的發放應遵循先進先出的原則。2、相應工程所需的材料由現場施工員、班組長負責領取。施工員應按工程進度配合材料管理員做好分部分項工程材料使用統計。分項工程實際使用數量超過預算量材料管理員應及時向項目負責人及總公司匯報。3、領料人與保管員辦理領料手續為：領料人根據當日工程所需要的材料向保管員申請領料，保管員開具相應材料出庫單，雙方在出庫單上簽字。4、出庫單一式三聯：存根14、財務、領料人各一聯。5、保管員需做好材料臺帳，日清月結，做到帳物相符，時刻掌握庫存情況；認真核對各項工程材料用量，并就當前庫存情況及時提供各種材料數量的補給信息，以便迅速采購補充，不影響工程進度。如因材料的突然缺乏而影響工程進度的，將追究相關人員責任。第三條 材料出庫后的跟蹤管理材料在出庫之后，材料庫管員對材料的使用情況有明細掌握，對不合理利用材料的進行監督，警告，取證，匯報的方式。1、在對材料的不合理使用中的，材料員一經發現應該立即督促相關人員進行糾正，對不履行的應上報上級領導,否則將追究材料員的相關責任。（1）對現場保衛情況的監督。現場及現場周邊安全防衛工作的好壞，直接關系到材料的安全問15、題，十分重要，比如對已經出現損壞的圍擋，在你匯報以后是否能夠及時修復等情況；（2）對現場工人挪用材料的取證，比如工人擅自使用現場的材料制作桌椅器具的行為；（3）材料的損耗是一個復雜的過程。材料員應該對材料的使用中的損耗做記錄，可使用照相機隨時攝相，記錄的范圍：對隨意切割架料，或將跳板架料等材料挪作他用造成損壞的行為人進行監督拍照；材料在使用過程中出現類似下料不合理，以長代短這些浪費現象；文明施工，對施工人員在施工中的材料亂堆亂放，不能工完物清；材料進出場的監督必要時可進行監督拍照；任何人不得將公用財產據為已有。發現材料丟失或人為損壞時，應及時報告項目負責人，按有關規定進行處理；（4）任何工程施16、工人員和負責人不得將任何品種的準入材料挪用到本工程以外的其他用途，如有發現，及時記錄并上報總公司。第四條 材料歸還與退庫制度1、在工程完工70%左右時應嚴格控制材料的購進與發放，并及時的統計出倉庫庫存材料的狀況以及還須購進材料的名單和數目，上交公司有關人員。以避免過多的剩余材料，進而節約公司資金的投入與浪費。2、在公司工程項目結束時應對施工現場的材料進行盤點，并督促施工隊伍及時的辦理退庫手續。避免在施工結束時渾水摸魚，從而防止材料在工程結束時的流失。3、材料在辦理退庫時應填寫材料退庫單，詳細列出所剩余材料的名稱及數目。清點完畢后同材料人員辦理材料的交接手續，存入公司倉庫。從而使公司倉庫的材料作17、到一目了然，以便于庫存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。第五條 材料保管與盤點1、倉庫儲存材料在統一規則、劃線定位、統一分類編號的基礎上，必須做到：合理堆碼，物資堆碼要合理、牢固、定量、整齊、節約和方便。可采用五五擺放，采用五或五的倍數的堆碼方法。按照不同形狀、體積、重要程度，大的五五成方，矮的五五成堆，小的五五成包（捆），物品帶眼的五五成串，堆成各式各樣的垛形。達到橫看成行，豎看成線，左右對齊，方方定量，過目成數，整齊美觀的五五要求。材料保管中，造成丟失的，由材料保管員賠償。 2、對材料倉庫必須及時檢查，有否滲漏，特別是易受潮產品，更要及時檢查，掌握保質期時間，易燃易爆倉庫，必18、須嚴禁煙火，確保安全。 3、做到日清、月結、季盤點，年終清倉。材料盤點要求達到“三清”即質量清、數量清、帳卡清；“三有”即盈虧有原因、事故損失有報告、調整帳卡有根據；“保證四對口”即帳、卡、物、資金對口。第六條 附則本辦法呈總經理審核批準后實施，修訂亦同。幾項主要材料的驗收保管1、水泥A 驗收：（1）車到現場時，材料人員須及時（無特殊情況應在10分鐘內）到場進行驗收。（2）核對憑證。以出廠質量保證書為憑（如無，不驗收），驗查單據上水泥品種、強度等級與水泥袋上印的標志是否一致，不一致的應分開堆放，待進一步查清；檢查水泥出廠日期是否超出規定時間，超過的要另行處理；遇有兩個單位同時到貨的，應詳細驗收19、，分別堆放，防止品種不同而混雜使用。（3）上車清點一遍，并與隨車碼貨單核對無誤后，允許卸車。（4）旁站監督卸車入庫，碼垛整齊（可每垛10袋）后，再逐袋分別清點一遍。（5）對每車包裝水泥進行重量抽磅（每袋重50+1kg），破袋的要灌袋記數并過磅。（6）以上各步驟均點驗無誤，即由材料員電腦制單（或填制驗收入庫單），且驗收簽字手續須齊全。（7）隨即通知試驗員取樣送檢。B 保管（1）水泥一般應入庫保管。倉庫地坪要高出室外地面20-30，與四周墻面要有防潮措施，并離墻至少10堆放，碼垛時一般碼放10包，最高不得超過12包（特殊施工場地除外）。不同品種、強度等級和日期要分開碼放，并掛牌標識。（2）特殊情況20、，水泥需在露天臨時存放時，必須有足夠的遮墊措施。做到防水、防潮。（3）水泥的儲存時間不能太長，出廠后超過三個月未用的水泥，要及時抽樣檢查，經化驗后按重新確定的強度等級使用。（4）水泥應避免與石灰、石膏以及其它易于飛揚的粒狀材料同存，以防混雜影響質量。包裝如有損壞，應及時更換以避免散失。（5）水泥庫房要經常保持清潔，落地灰及時清理、收集、灌裝，并應另行收存使用。根據使用情況安排好進料和發料銜接，每批之間應留出通道，嚴格遵守先進先發原則，防止發生長時間不動的死角。2、砂、石料A 驗收（1）車到現場時，材料人員須及時（無特殊情況應在10分鐘內）到場進行驗收。（2）檢驗隨車碼單，核對車牌號，并上車對質21、量進行初驗，一般先目測：砂：顆粒堅硬潔凈，一般要求中粗砂，細砂除特殊需用外，一般不用。粘土、泥灰、粉末等不超過3%-5%。石：顆粒級配應理想，粒形以近似立方塊的為好。針片狀顆粒不得超過25%，在大于C30混凝土中，不得超過15%。（3）目測外觀質量后，驗收人員須將車內砂石鏟平整，用備好的鋼筋計量尺，在車箱內至少三點不同的部位，進行垂直檢尺，并按車箱內徑進行長、寬檢尺，且要進行復檢，計算體積，在卸車后，應檢查車箱內是否方直（正），有無凹凸部位。（4）質量手續、外觀、數量檢尺計算無誤后，即由材料員電腦制單（或填制驗收入庫單），且驗收簽字手續須齊全。（5）隨即通知試驗員取樣送檢。B 保管（1）按現場22、平面布置圖，一般應集中堆放在攪拌機和砂漿機旁的料場，應盡可能使料場地面硬化，并砌筑至少50CM高度的圍墻。避免與其它垃圾、雜物混雜，防止臟物污水。（2）堆放要成堆，避免成片，以防人踏、車輾造成損失。（3）平時須經常清理歸堆，分規格堆放，并督促班組清底使用。3、磚A 驗收（1）車到現場時，材料人員須及時（無特殊情況應在10分鐘內），到場進行驗收。（2）驗查質保書、合格證等是否符合要求。并將車箱打開作外觀驗收：外觀檢查磚的外形、顏色及聲音。磚的外形要方正，尺寸正確、棱角整齊，不得有彎曲和雜質造成凹凸，顏色要純正，不得有繡色、焦黑色的過火磚，或淡黃色、敲之啞的欠火磚。（3）將車上碼放整齊的磚進行清點23、一遍，并與隨車碼單核對無誤后，旁站監督卸車、定量碼垛，再清點一遍。（4）以上各步驟均點驗無誤后，即由材料員電腦制單（或填制驗收入庫單）。（5）隨即通知試驗員取樣送檢。B 保管（1）按現場平面布置圖，一般應碼放于垂直運輸設備附近便于起吊。基礎墻、低層墻的磚可沿墻周圍碼放。不同品種規格的磚應分開碼放整齊。（2）堆垛按體積大小，定量成丁、定量成垛。垛與垛之間留出間隔，便于收發、盤點數量。（3）堆放地基面應堅實平整、易排水，避免倒塌。（4）使用中注意清底，用一垛清一垛，斷磚要充分利用。4、鋼材A 驗收（1）車到現場，材料人員須及時(無特殊情況應在10分鐘內)到場進行驗收,必要時項目材料人員監督驗收。（24、2）檢驗隨車碼單、質檢報告。（3）質量外觀驗收：由驗收人員，通過眼看、手摸或使用簡單工具，如鋼刷等，檢查鋼材表面是否有缺陷，其具體鑒別方法參見國家標準相關規定。（4）數量驗收：線材驗收須由驗收人員隨車過重車磅和空車磅。磅差量須在國標允許范圍內,以商檢磅（或標準計量合格磅站）為準。圓鋼、螺紋鋼、型鋼、管材驗收：須有驗收人員分別對同一批鋼材進行點件（根）檢尺理論換算計量。用游標卡尺量出直徑，必須符合國家規定或合同要求，超出規范一律拒收；驗收人員清點數與隨車碼單須吻合。（5）所送材料必須是合同所指定的品牌，質保書必須與爐牌號一致，方可簽收。（5）以上各步驟均點驗無誤后，即由材料員電腦制單（或填制驗收入庫單）。（6）隨即通知試驗員取樣送檢。B 保管（1）堆放場地應堅實平整、干燥、不積水、清除污物。（2）分清品種、規格、材質，不混淆、標識清楚（分規格堆放）。（3）鋼材中優質鋼材、小規格鋼材，如鍍鋅板、鍍鋅管、薄壁電線管等，入庫棚保管，若條件不允許，只能露天存放時，應做好苫墊，簡易圍護。5、附則本辦法呈總經理審核批準后實施，修訂亦同。